【正文】 ,倉庫保管員,二分廠最終檢驗(yàn)流程（二）,切條,淬火,最終檢驗(yàn),合格,調(diào)整,切頭,上夾,最終檢驗(yàn),合格,簽發(fā)合格證,成品入庫,包裝,檢驗(yàn)員,檢驗(yàn)員,統(tǒng)計(jì)員,是,是,否,否,?成品入庫單,記錄存檔,按相關(guān)規(guī)定處理,?相關(guān)處理規(guī)定,流程協(xié)調(diào)控制部門: 檢測(cè)中心,總責(zé)任人: 檢測(cè)中心經(jīng)理,制訂人:,審核:,簽署:,流程,二分廠最終檢驗(yàn)流程,流程文件編號(hào):,本流程共2頁之第2頁,生效日期:,設(shè)備大修流程（一）,流程,設(shè)備大修流程,流程文件編號(hào):,南通金輪針布有限公司,本流程共2頁之第1頁,生效日期:,責(zé)任人,備注,流程協(xié)調(diào)控制部門:裝備部,總責(zé)任人:裝備部經(jīng)理助理,制訂人:,審核:,簽署:,裝備部,?詳細(xì)方案,派人測(cè)檢,分廠,總工程師,審批,可行性報(bào)告,確定大修人員,列出初步方案,列出詳細(xì)方案,提出大修要求,通過,分廠廠長,?,?根據(jù)設(shè)備狀態(tài)、年度大修計(jì)劃、設(shè)備改造分析,?,裝備部經(jīng)理助理,?可行性報(bào)告,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,?初步方案,?,?,討論,裝備部經(jīng)理助理,是,否,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,裝備部經(jīng)理助理,設(shè)備狀態(tài)分析,?,?包括大修項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、參加大修人員,設(shè)備大修流程（二）,南通金輪針布有限公司,責(zé)任人,備注,列出材料清單,供運(yùn)部,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,?,?需要材料明細(xì)表,?驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,各分廠廠長,?檢驗(yàn)報(bào)告,成本會(huì)計(jì),標(biāo)準(zhǔn)件,核算成本,機(jī)加工,實(shí)施大修 及安裝調(diào)試,出具 檢驗(yàn)報(bào)告,驗(yàn)收,交付使用,?,各分廠廠長,檢驗(yàn)合格,?,否,是,檢測(cè)中心,財(cái)務(wù)部,物資領(lǐng)用流程,檢驗(yàn)員,?分廠需建立大修記錄檔案,裝備部,分廠,檢驗(yàn)員,流程,設(shè)備大修流程,流程文件編號(hào):,本流程共2頁之第2頁,生效日期:,流程協(xié)調(diào)控制部門:裝備部,總責(zé)任人:裝備部經(jīng)理助理,制訂人:,審核:,簽署:,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,檢驗(yàn)員,過程檢驗(yàn),采購管理流程,流程,采購管理流程,流程文件編號(hào):,南通金輪針布有限公司,本流程共1頁之第1頁,生效日期:,責(zé)任人,備注,流程協(xié)調(diào)控制部門:供運(yùn)部,總責(zé)任人:供運(yùn)部經(jīng)理,制訂人:,審核:,簽署:,相關(guān)部門,供運(yùn)部,財(cái)務(wù)部,需求,審批通過,庫存是 否足夠,是否有 供應(yīng)商合同,詢價(jià)、比價(jià)、談判,簽訂采購合同,供方送貨,是,否,否,是,安排車輛取貨,否,?采購申請(qǐng)單,部門相關(guān)人員,倉庫保管員,采購?fù)鈪f(xié)員,采購?fù)鈪f(xié)員,部門相關(guān)人員,供運(yùn)部經(jīng)理,?采購合同,?供運(yùn)部用車申請(qǐng),供運(yùn)部經(jīng)理,?檢驗(yàn)報(bào)告、入庫單，由檢測(cè)中心配合,檢驗(yàn)員 倉庫保管員,付款,財(cái)務(wù)部經(jīng)理,是,?按相關(guān)審批權(quán)限,制定采購計(jì)劃,信息備案存檔,進(jìn)貨檢驗(yàn)流程,領(lǐng)料,外協(xié)加工管理流程,流程,外協(xié)加工管理流程,流程文件編號(hào):,南通金輪針布有限公司,本流程共1頁之第1頁,生效日期:,責(zé)任人,備注,流程協(xié)調(diào)控制部門:供運(yùn)部,總責(zé)任人:供運(yùn)部經(jīng)理,制訂人:,審核:,簽署:,裝備部,外協(xié)加工需求,總經(jīng)理,已審批的方案或預(yù)算內(nèi),標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),否,總經(jīng)理審批,簽定合同,質(zhì)量驗(yàn)收,審核,供運(yùn)部經(jīng)理,供運(yùn)部,否,是,?根據(jù)相關(guān)制度進(jìn)行審核,是,?圖紙，外協(xié)加工申請(qǐng)單,裝備部經(jīng)理,供運(yùn)部經(jīng)理,檢測(cè)中心,檢驗(yàn)員,交付使用,信息備案存檔,董事會(huì)審批,物資領(lǐng)用管理流程,流程,物資領(lǐng)用管理流程,流程文件編號(hào):,南通金輪針布有限公司,本流程共1頁之第1頁,生效日期:,責(zé)任人,備注,流程協(xié)調(diào)控制部門: 供運(yùn)部,總責(zé)任人:供運(yùn)部經(jīng)理助理,制訂人:,審核:,簽署:,領(lǐng)用需求,供運(yùn)部,簽字認(rèn)可,領(lǐng)用申請(qǐng),?庫存臺(tái)賬,?領(lǐng)用單,領(lǐng)用單位,領(lǐng)料,否,更新庫存臺(tái)賬,是,?領(lǐng)用單,是否 有庫存,?必要時(shí)供運(yùn)部協(xié)助搬運(yùn),叉車工,經(jīng)理助理,采購管理流程,倉庫保管員,相關(guān)人員,相關(guān)人員,倉庫保管員,使用,客車使用流程,流程,客車使用流程,流程文件編號(hào):,南通金輪針布有限公司,本流程共1頁之第1頁,生效日期:,責(zé)任人,備注,流程協(xié)調(diào)控制部門:供運(yùn)部,總責(zé)任人:供運(yùn)部經(jīng)理助理,制訂人:,審核:,簽署:,各部門,供運(yùn)部,總經(jīng)理,用車需求,?對(duì)駕駛員服務(wù)的評(píng)價(jià),?申請(qǐng)單,用車申請(qǐng),審核,經(jīng)理審核,標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),經(jīng)理審批,審批,用車,是,否,運(yùn)費(fèi)考核,簽字確認(rèn),核定運(yùn)費(fèi)和油耗,用車人,供運(yùn)部經(jīng)理助理,用車人,車輛調(diào)度,部門經(jīng)理,一分廠20系列生產(chǎn)管理流程（一）,流程,20系列生產(chǎn)管理流程,流程文件編號(hào):,南通金輪針布有限公司,本流程共4頁之第1頁,生效日期:,責(zé)任人,備注,流程協(xié)調(diào)控制部門:一分廠,總責(zé)任人: 一分廠廠長,制訂人:,審核:,簽署:,一分廠,月度生產(chǎn)計(jì)劃,廠長助理,領(lǐng)用原材料5.5鋼絲,拉絲工長,二次拉絲,拉絲操作工,抽檢,一分廠技術(shù)組,最終檢驗(yàn)員,熱處理,?生產(chǎn)記錄表,?生產(chǎn)記錄表 產(chǎn)值記錄表,?細(xì)分作業(yè)計(jì)劃，分解成各道工序周計(jì)劃和日計(jì)劃,?領(lǐng)料單,?檢驗(yàn)報(bào)告,?檢驗(yàn)報(bào)告,質(zhì)量管理員,一次拉絲,不合格,熱處理操作工,制定細(xì)分作業(yè)計(jì)劃,合格,試樣全檢,檢測(cè)中心,不合格,合格,物資領(lǐng)用流程,供運(yùn)部,相關(guān)部門提出臨時(shí)需求,?工作聯(lián)系單,不合格品處置,一分廠20系列生產(chǎn)管理流程（二）,南通金輪針布有限公司,一分廠技術(shù)組,責(zé)任人,備注,一分廠,抽檢,熱處理,三次拉絲,抽檢,熱處理,試樣全檢,檢測(cè)中心,不合格,合格,不合格,合格,不合格,合格,質(zhì)量管理員,質(zhì)量管理員,最終檢驗(yàn)員,?檢驗(yàn)報(bào)告,?檢驗(yàn)報(bào)告,?檢驗(yàn)報(bào)告,流程,20系列生產(chǎn)管理流程,流程文件編號(hào):,本流程共4頁之第2頁,生效日期:,流程協(xié)調(diào)控制部門:一分廠,總責(zé)任人: 一分廠廠長,制訂人:,審核:,簽署:,不合格品處置,一分廠20系列生產(chǎn)管理流程（三）,南通金輪針布有限公司,一分廠技術(shù)組,責(zé)任人,備注,一分廠,四次拉絲（成品）,抽檢,熱處理:球化,坯條軋制,抽檢,軋制操作工,試樣全檢,試樣全檢,?生產(chǎn)記錄表 運(yùn)轉(zhuǎn)記錄表,不合格,合格,不合格,合格,不合格,合格,不合格,合格,檢測(cè)中心,質(zhì)量管理員,質(zhì)量管理員,最終檢驗(yàn)員,最終檢驗(yàn)員,?檢驗(yàn)報(bào)告,?檢驗(yàn)報(bào)告,?檢驗(yàn)報(bào)告,?檢驗(yàn)報(bào)告,流程,20系列生產(chǎn)管理流程,流程文件編號(hào):,本流程共4頁之第3頁,生效日期:,流程協(xié)調(diào)控制部門:一分廠,總責(zé)任人: 一分廠廠長,制訂人:,審核:,簽署:,不合格品處置,南通金輪針布有限公司,一分廠技術(shù)組,責(zé)任人,備注,一分廠,熱處理:再結(jié)晶,沖淬卷,試樣全檢,?填寫生產(chǎn)記錄表、責(zé)任卡、產(chǎn)值記錄表,貼合格證,沖淬操作工,一分廠20系列生產(chǎn)管理流程（四）,試樣全檢,最終檢驗(yàn)員,?檢驗(yàn)報(bào)告單成品入庫單,銷售中心倉庫管理員,坯條入庫,成品入庫,檢測(cè)中心,?供運(yùn)部配合,不合格,合格,不合格,合格,坯條倉庫管理員,?坯條倉庫臺(tái)賬,最終檢驗(yàn)員,最終檢驗(yàn)員,?檢驗(yàn)報(bào)告,?檢驗(yàn)報(bào)告,流程,20系列生產(chǎn)管理流程,流程文件編號(hào):,本流程共4頁之第4頁,生效日期:,流程協(xié)調(diào)控制部門:一分廠,總責(zé)任人: 一分廠廠長,制訂人:,審核:,簽署:,不合格品處置,二分廠蓋板針布生產(chǎn)管理流程（一）,南通金輪針布有限公司,流程協(xié)調(diào)控制部門: 二分廠,總責(zé)任人: 二分廠廠長,制訂人:,審核:,簽署:,流程,蓋板針布生產(chǎn)管理流程,流程文件編號(hào):,本流程共2頁之第1頁,生效日期:,責(zé)任人,備注,供運(yùn)部,二分廠,月度生產(chǎn)計(jì)劃,配置植針機(jī)臺(tái)型號(hào),廠長助理,廠長助理,植針工序,磨針工序,切條工序,植針巡檢,磨針專檢,整檢工序,拆余針工序,?生產(chǎn)計(jì)劃,各工序操作工 檢驗(yàn)員,相關(guān)部門提出臨時(shí)需求,制定細(xì)分作業(yè)計(jì)劃,物資領(lǐng)用流程,?工作聯(lián)系單,?細(xì)分作業(yè)計(jì)劃，分解成各道工序周計(jì)劃和日計(jì)劃,檢測(cè)中心,二分廠蓋板針布生產(chǎn)管理流程（二）,檢測(cè)中心,責(zé)任人,備注,供運(yùn)部,二分廠,烘干工序,挑切工序,高頻淬火,最終檢驗(yàn),最終檢驗(yàn)員,?供運(yùn)部配合,是否高耐磨鋼絲,是否 截切型,火焰淬火,否,是,是,否,制夾工序,沖床工序,上夾工序,入庫,包裝工序,?進(jìn)口鋼絲烘干4天、國產(chǎn)鋼絲烘干5天,?淬火檢驗(yàn),流程協(xié)調(diào)控制部門: 二分廠,總責(zé)任人: 二分廠廠長,制訂人:,審核:,簽署:,流程,蓋板針布生產(chǎn)管理流程,流程文件編號(hào):,本流程共2頁之第2頁,生效日期:,南通金輪針布有限公司,三分廠固定蓋板生產(chǎn)管理流程（一）,南通金輪針布有限公司,流程協(xié)調(diào)控制部門: 三分廠,總責(zé)任人: 三分廠廠長,制訂人:,審核:,簽署:,流程,固定蓋板生產(chǎn)管理流程,流程文件編號(hào):,本流程共2頁之第1頁,生效日期:,責(zé)任人,備注,相關(guān)部門,三分廠,?生產(chǎn)計(jì)劃,月度生產(chǎn)計(jì)劃,物資領(lǐng)用流程,廠長助理,一分廠生產(chǎn),邊夾條,齒條,封頭型材,骨條,鋁骨,沖端邊,沖齒片,串片,封頭,斷料,開槽,包夾,鐵骨,銑臺(tái)階,鉆鉸孔,銑腰孔,涂層,檢驗(yàn)合格,檢驗(yàn)合格,自檢合格,自檢 合格,自檢合格,各工序 操作工,裝備部制造,?1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡，追蹤到包夾工序 2產(chǎn)質(zhì)量日?qǐng)?bào)表，后續(xù)每道工序都必須填寫,相關(guān)部門提出臨時(shí)需求,?工作聯(lián)系單,巡檢,*除自檢外，其它檢驗(yàn)均由檢測(cè)中心檢驗(yàn)員進(jìn)行,三分廠固定蓋板生產(chǎn)管理流程（二）,南通金輪針布有限公司,檢測(cè)中心,責(zé)任人,備注,供運(yùn)部,三分廠,入庫,外圓磨倒角,自檢合格,外圓磨刷光,鋁骨清潔,鐵骨油漆、清潔,包裝,最終檢驗(yàn),檢驗(yàn)員,?供運(yùn)部配合,成品,?成品入庫單,流程協(xié)調(diào)控制部門: 三分廠,總責(zé)任人: 三分廠廠長,制訂人:,審核:,簽署:,流程,固定蓋板生產(chǎn)管理流程,流程文件編號(hào):,本流程共2頁之第2頁,生效日期:,質(zhì)量管理員,操作工,分廠設(shè)備日常檢修流程,南通金輪針布有限公司,流程協(xié)調(diào)控制部門: 各分廠,總責(zé)任人: 廠長助理,制訂人:,審核:,簽署:,流程,設(shè)備日常檢修流程,流程文件編號(hào):,本流程共1頁之第1頁,生效日期:,責(zé)任人,備注,各分廠,設(shè)備發(fā)生故障報(bào)修,檢查及故障判定,是否更換配件,故障檢修并 確