【正文】 社會環(huán)境因素所致，規(guī)定食用油中必須加入一定量的高度不飽和脂肪酸、亞油酸 和γ－ 亞麻酸。目前，美國市場枸杞多糖年需求量在 20 噸，國外需求量在 300－ 500 噸，且枸杞多糖、枸杞籽油國外應(yīng)用領(lǐng)域處于不斷拓展態(tài)勢。枸杞籽油、枸杞原汁可做食物添加劑，飲料營養(yǎng)補充劑，醫(yī)藥和化妝品的原料使用。 二、 產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 ①本項目廠址位于 XX 市賀蘭德勝工 業(yè)園區(qū)，占地 28500 平方米。近二十年來，世界范圍內(nèi)保健食品逐漸成為食品工業(yè)的新潮流，美國和日本的保健食品生產(chǎn)已增加數(shù)十倍。第二、高齡化社會的形成，各種老年病發(fā)病率的上升以及少年兒童成年病的增加更加引起人們的恐慌，人們期望通過飲食控制這些病的發(fā)生和發(fā)展?？諝夂退|(zhì)污染、生態(tài)惡化、食品中農(nóng)藥殘留，嚴(yán)重影響了人們的身體健康，人們將更加注意選擇更安全、有益于健康的食品。據(jù)有關(guān)專家預(yù)計，到 2021 年，我國保健食品消費將突破 800 億元。近幾年來，枸 their owncdsvlpa,mxukgf.()ybTqCzjteSAX26 杞的深加工得到了大力的發(fā)展，枸杞酒、鮮枸杞汁等產(chǎn)品的生產(chǎn)已形成了一定的規(guī)模。市場占有率 35%。另外，可利用國內(nèi)、區(qū)內(nèi)其它藥用、食用原料優(yōu)勢資源，在不增加生產(chǎn)設(shè)備的條件下，生產(chǎn)同類型的其它產(chǎn)品或復(fù)合產(chǎn)品，使產(chǎn)品達(dá)到系列化，做到不受季節(jié)限制，全年均可生產(chǎn)，擬建設(shè)成年生產(chǎn)枸杞籽油 10 噸，枸杞果汁 5000 噸?？饍?nèi)裝有過濾裝置，以防止物料進(jìn)入管道和其他設(shè)備內(nèi)。 CO2貯罐：存貯 CO2用。 ②果汁部分設(shè)備： ：對枸杞干果進(jìn)行除雜、清洗、浸泡消毒、打漿和預(yù)熱等榨汁前的預(yù)處理。 ：將過濾后的枸杞原汁與其他輔料混合調(diào)配，均質(zhì)，再次過濾，除去殘余果肉纖維，預(yù)熱后真空脫氣，進(jìn)行 UHT 殺菌后打入高位罐等待灌裝。 their owncdsvlpa,mxukgf.()ybTqCzjSAX 清洗系統(tǒng)：包括 CIP 機組、管件和配電柜。灌裝好的果汁用自動貼標(biāo)機貼表，打碼包裝。 ②國內(nèi)設(shè)備材料以 2021 年上半年的價格計算，建筑安裝工程按當(dāng)?shù)貙嶋H情況確定，其他費用根據(jù)《化工工程建 設(shè)其他費用編制規(guī)定》計算。 ②土建及安裝工程： 608 萬元，其中超臨界萃取部分 45 萬元，枸杞果汁部分 45 萬元，辦公樓 493 萬元，其他輔助設(shè)施 25 萬元。 ②本項目的流動資金估算為 400萬元，其中超臨界萃取部分 180萬元， their owncdsvlpa,mxukgf.()ybTqCzjSAX 枸杞果汁部分 320 萬元， 2． 無償資金投資方案： ① 項目前期工作費用 10 萬元； ② 化驗室檢測設(shè)備費 35 萬元； ③ 農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)費 15 萬元； ④ 超臨界萃取技術(shù)引進(jìn)費用 25 萬元； ⑤ 環(huán)保設(shè)施費用 17 萬元。固定資產(chǎn)投資在建設(shè)期內(nèi)全部完成，項目第二年開始部分收獲，達(dá)到設(shè)計能力的 75%，第三年達(dá)到設(shè)計能力的 100%。 ⑤資金使用計劃 固定資產(chǎn)： 2021 年 —— 627 萬元， 2021 年 —— 873 萬元， 流動資金： 2021 年 —— 150 萬元， 2021 年 —— 250 萬元， their owncdsvlpa,mxukgf.()ybTqCzjteSAX2 XX 泰豐超臨界萃取和枸杞果汁項目投資估算表 單位：萬元 序號 項目名稱 設(shè)備 購置費 安裝費 建筑 工程費 其他費 用 合計 一 固定資產(chǎn) 1 主要生產(chǎn)項目 萃取車間 原料處理、包裝車間 化驗室、車間辦公室 成品庫 枸杞果汁車間 2 輔助工程 原料庫 備品備件庫 維修車間 展廳 3 公用工程 供電工程 給排水工程 通訊工程 交通運輸設(shè)備 道路工程 4 服務(wù)工程 辦公樓及輔助設(shè)施 5 小計 6 土地征用費及遞延資產(chǎn) 合計 二 流動資金 三 項目總投資 第八章 財務(wù)評價 一、 財務(wù)評價依據(jù) their owncdsvlpa,mxukgf.()ybTqCzjSAX ① 該項目壽命期為 12 年，其中，建設(shè)期 2 年，生產(chǎn)期 10 年（從建設(shè)期第 2 年開始部分生產(chǎn)）。 ④ 產(chǎn)品銷售價格 產(chǎn)品銷售價格是根據(jù)目前國內(nèi)市場銷售價格綜合考慮，比目前市場銷售價格下調(diào) 20%。 their owncdsvlpa,mxukgf.()ybTqCzjSAX 作所消耗量測算，枸杞果汁原材料需用量以 XX 清河兆通飲料有限公司實際操作所消耗量測算，其價格按現(xiàn)有市場價加運雜費計算。 15%計算。年；附加費按工資總額的 20%計算。 ③枸杞油產(chǎn)品的包裝材料按銷售額的 20％計算，枸杞果汁的包裝材料按 3500 元 /噸計算。 見成本費用估算表： their owncdsvlpa,mxukgf.()ybTqCzjSAX 成 本 費 用 估 算 表 單位：萬元 序號 項目名稱 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 1 原輔料 枸杞籽 包裝材料 果汁輔料 枸杞干果 液體 CO2 2 燃料及動力 電費 水費 燃料煤 3 制造費用 折舊費用 修理費用 工資及附加 其他制造費用 4 銷售費用 5 管理費用 土地使用權(quán) 其他及財務(wù)費用費用 6 總成本費用 固定成本 可變成本 their owncdsvlpa,mxukgf.()ybTqCzjteSAX8 11．利潤預(yù)測 在項目計算期內(nèi)，年均實現(xiàn)銷 售收入 萬元，年均生產(chǎn)成本 萬元，年均銷售稅金及附加 萬元，所得稅 萬元，年均實現(xiàn)利潤 萬元。 (125%)=436 萬元。 第九章 環(huán)境影響評價 一、 環(huán)境影響 超臨界 CO2萃取項目最具優(yōu)勢的特點之一就是生產(chǎn)過程對環(huán)境無污染。 ② 枸杞籽萃取后的 物料可作為高蛋白飼料利用。 (詳見本報告附件環(huán)評報告 ) 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 一、 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 1． 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況： “十五”期間， XX 把發(fā)展枸杞產(chǎn)業(yè)列為全區(qū)四大戰(zhàn)略性主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之首，促進(jìn)了 XX 枸杞優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈的形成。 4． 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化、組織化程度的提高情況等 : 為了進(jìn)一步提高農(nóng)民種植枸杞的組織化程度，成立了 XX 泰豐枸杞合作社，設(shè)立了理事會、監(jiān)事會、技術(shù)服務(wù)部，嚴(yán)格按照綠色、無公害標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)要求，對枸杞田間施肥、管理、病蟲害防治進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，對 50 畝以上的集中連片種 植區(qū)進(jìn)行了統(tǒng)治防治，定期對枸杞達(dá)到綠色、無公害食品標(biāo)準(zhǔn)，同時按照統(tǒng)一價格組織收購拉運枸杞，有效保護了農(nóng)民利益，大大提高了農(nóng)民種植枸杞的組織化程度。在公司發(fā)展上與農(nóng)戶實現(xiàn)訂單農(nóng)業(yè)，對農(nóng)戶實行鼓勵措施，當(dāng)年種植枸杞畝產(chǎn)量 達(dá)到 300 公斤以上的農(nóng)戶可獲純收入 1200 元。項目設(shè)計地屬多風(fēng)沙少雨地區(qū)，該項目的建設(shè)可帶動枸杞種植基地面積的進(jìn)一步擴大大，對于有效 提高區(qū)域綠化面積、防風(fēng)固沙、改善環(huán)境、保持生態(tài)環(huán)境具有積極作用。 公司的職能機構(gòu)設(shè)置五部，生產(chǎn)技術(shù)部、財務(wù)部、供應(yīng)部、市場營銷部和行政部，生產(chǎn)技術(shù)部下設(shè)質(zhì)量檢驗科、萃取車間、果汁生產(chǎn)車間和軟膠囊包裝車間。 四、 技術(shù)培訓(xùn) 所有招聘的人員必須進(jìn)行培訓(xùn)，首先進(jìn)行職工守則、勞動紀(jì)律、勞動制度的教育，再進(jìn)行業(yè)務(wù)知識、崗位責(zé)任制及操作規(guī)程等的培訓(xùn) ，然后進(jìn)行安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)的教育，經(jīng)考核合格后，才能正式上崗。各部、科設(shè)部長（主任）一名，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)該部門工作，并完成總經(jīng)理交代的各項任務(wù)。各部、科設(shè)部長（主任）一名，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)該部門工作，并完成總經(jīng)理交代的各項任務(wù)。 該項目年加工枸杞干果 15 萬公斤，極大地提高了農(nóng)產(chǎn)品的附加值，增加了農(nóng)民的收入，吸收大量農(nóng)村剩余勞動力，為黨和政府解決 their owncdsvlpa,mxukgf.()ybTqCzjteSAX12 “三農(nóng)”問題做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。項目的建設(shè)可充分發(fā)揮龍頭企業(yè)對基地農(nóng)戶的輻射帶動作用，使優(yōu)勢特色資源得到開發(fā)利用。 2． 產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況： 發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，規(guī)?；?jīng)營，形成生產(chǎn)、加工、銷售、服務(wù)有機結(jié)合和相互促進(jìn)的機制，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、專業(yè)化、商品化、市場化，使農(nóng)產(chǎn)品在加工和流通中增值、增效，農(nóng)民增收，是黨和國家“十五”期間農(nóng)村政策的主線，該項目的建設(shè)是 自治區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策的具體體現(xiàn)。 their owncdsvlpa,mxukgf.()ybTqCzjteSAX10 ④ 在廠區(qū)進(jìn)行綠化、美化和硬化，“三化”覆蓋率達(dá)到 80%。除此之外，再無其他污染物產(chǎn)生，本項目是典型的環(huán)保型工業(yè)。 ④ 以上不確定因素均會給企業(yè) 銷售造成一定影響。資產(chǎn)總額 =(500+307)247。 ⑤項目在生產(chǎn)過程中所需電力和水的供應(yīng)由工業(yè)園區(qū)保障。 40%（ 20212021 年以區(qū)內(nèi)銷售為主，銷售費用按 30％計算），枸杞果汁按銷售總額 20％測算（含廣告及市場開發(fā)、儲運費與保險費等） 1900 萬元，其中無形及遞延資產(chǎn) 130 their owncdsvlpa,mxukgf.()ybTqCzjteSAX6 萬元。 款 1280 萬元，利率為 6%計算。 ，留 5%殘值，折舊年限為 10 年。 能源的進(jìn)項稅率為 17%； ②增值稅及其附加測算 正常年份（以 2021 年為例）銷售收入為 5800 萬元， 進(jìn)項稅＝ [（ 1+17%） ] 17% + [（ 1+13%） ] 13% ＝ ＋ （萬元） ＝ 銷項 稅＝ (1+17%) 17% ＝ （萬元） 增值稅＝ ＝ （萬元） 城建稅＝ 7% ＝ （萬元） 教育附加費＝ 3% ＝ （萬元） 銷售稅金及附加＝ ++ ＝ （萬元） 所得稅＝ () 33% ＝ （萬元） 項目計算期內(nèi)年 均繳納稅金為 ，其中增值稅及附加為 萬元，所得稅為 萬元。以后可根據(jù)市場及客戶要求，隨時調(diào)整工藝參數(shù)，即可生產(chǎn)月見草油、葡萄籽油、蛋 黃卵磷脂、啤酒花浸膏、桂皮油、生姜油和當(dāng)歸油等產(chǎn)品。 ③該項目的流動資金為 400 萬元。其抵押物為泰豐名下的土地和房產(chǎn)。 ④交通工具： 35 萬元 ⑤無形及遞延資產(chǎn)： 134 萬元 ⑥預(yù)備費用： 30 萬元，其中 超臨界萃取部分 10 萬元，枸杞果汁部分20 萬元。廠區(qū)占用土地 28500 平方米，土地使用費 326 萬元。 四、 項目實施進(jìn)度安排。包括純水制備系統(tǒng)、無菌貯罐和出水泵。 ：輔料在化糖鍋里溶解后進(jìn)入雙聯(lián)過濾器過濾打入混合計量罐待用。 ：對已處理好的原料進(jìn)行榨汁，并過濾除去果皮和籽。 ｄ、儀表電器控制系統(tǒng)： 包括溫度自動調(diào)節(jié)及顯示、高壓 CO2流量計、貯罐 CO2液位計和 CO2高壓泵流量變頻控制以及安全控制等部分。 熱交換器：保證 CO2達(dá)到工藝所規(guī)定的溫度。 （ 2） 設(shè)備： ①超臨界萃取 ａ、超臨界 CO2萃取主系統(tǒng)，包括萃取釜和分離釜，均為高壓和中壓容器。第二期市場開發(fā)再用二年時間即從 2021 年初到 2021 年底完成授權(quán)連鎖專賣店 1000 家，全面完成地級以上城市和 25%的縣級城市的連鎖店建設(shè)，實現(xiàn)銷售收入 8000 萬元到 1 億元 人民幣 。我公司的枸杞果汁和超臨界萃取枸杞籽油項目不僅制造了優(yōu)良的保健食品，而且充分利用了資源，解決了上游企業(yè)的污染難 題，為發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)；該項目技術(shù)含量高，產(chǎn)品附加值高，為提升 XX 枸杞深加工行業(yè)的能力建立了很好的范例。 XX 目前的枸杞種植面積在 24 萬畝，枸杞干果年產(chǎn)量在 2 萬噸以上，全國種植面積近百萬畝，枸杞干果年產(chǎn)量為 4－ 5 萬噸。同是，隨著人們生活水平的提高，在飲食和保健方面的投入也將相應(yīng)增大，“花錢買健康”將會逐漸變?yōu)槎皇兰o(jì)的