【正文】 熟 可靠。 建設(shè)期限 本項(xiàng)目建 設(shè)工 期 8 個(gè)月，即 20xx 年 4月至 20xx 年 11 月。 項(xiàng)目效益 經(jīng)濟(jì)效益 項(xiàng)目建成后，年均新增營業(yè)收入 1620 萬元，年均新增利潤總額178 萬元，年均新增營業(yè)稅金及附加 8 萬元，年均新增增值稅 85萬元，年均新增凈利潤 128萬元 ；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %（稅后） 、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 （稅后） 、投資回收期 5 年 （稅后） 。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 《 關(guān)于印發(fā) 20xx 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)指南的通知 》 （國農(nóng)辦 [20xx]178 號(hào)） ； 《 關(guān)于印發(fā) 20xx 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫參考大綱的通知 》 國農(nóng)辦 [20xx]223 號(hào) ； 《 咸豐縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì) 劃綱要 》 ； 《 咸豐縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)十年規(guī)劃 (20xx— 2018) 》 ； 《建設(shè)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（ 國家發(fā)改委第三版）； 《湖北省建筑工程預(yù)算定額》 ； 設(shè)備供應(yīng)商 提供的設(shè)備配置方案及報(bào)價(jià) ； 馨源 公司 提供的 相關(guān) 資料 ； 可研編制人員現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查了解的其它資料。通過烏龍茶產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng) ,咸豐縣將擠進(jìn)湖北省茶葉生產(chǎn)重點(diǎn)縣，打造武陵山地區(qū)烏龍茶第一縣。 項(xiàng)目建設(shè)的可行性 該項(xiàng)目采用半發(fā)酵工藝，該工藝技術(shù)吸取了紅茶發(fā)酵和綠茶不發(fā)酵的制 造原理，工藝技術(shù)成熟，生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)可靠，茶葉種植技術(shù)依托福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所 ， 企業(yè)已與該研究所簽訂了技術(shù)服務(wù)協(xié)議。 本項(xiàng)目建成后，在 烏龍茶 生產(chǎn)上實(shí)行規(guī)范種植，形成規(guī)模效應(yīng)，對(duì)壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，帶動(dòng)種植農(nóng)戶穩(wěn)定增加收入，都將起到積極的推動(dòng)作用。因此，發(fā)展 有機(jī)烏龍茶 ，前景廣闊。資源風(fēng)險(xiǎn)程度為中等。 帶動(dòng)作用 該項(xiàng)目是一個(gè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭項(xiàng)目，項(xiàng)目建成后， 可直接帶動(dòng)2679 余戶 農(nóng)戶從事 烏龍茶 種植，按每戶種植 2畝計(jì)算， 可直接帶動(dòng)基地 5357 畝左右 (新增 1786 畝 )， 戶平增收 7839 元 ， 項(xiàng)目區(qū)種植戶人均增收 2119 元 。 結(jié)論與建議 （ 1） 結(jié)論 (1) 項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)成本低，且富含硒元素，屬綠色無公害 飲品 ，在市場(chǎng)上有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。該項(xiàng)目完全可行 ， 請(qǐng) 將該項(xiàng)目納入農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目扶持計(jì)劃，給予一定的資金扶持，從而使該項(xiàng)目盡早發(fā)揮效益。 (2) 抓好茶葉農(nóng)殘工作，確保茶葉衛(wèi)生質(zhì)量。以“發(fā)展閩粵、京滬，開拓東三省，輻射全中國”為目標(biāo)，開拓內(nèi)銷市場(chǎng)。努力培養(yǎng)和引進(jìn)高水平、 高層次的茶業(yè)人才和企業(yè) 管理人才。全鎮(zhèn)轄 35 個(gè)行政村， 5 個(gè)社區(qū)居民委員會(huì)。 全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 26936 萬元，工業(yè)增加值 8626 萬元。 全鎮(zhèn)民營經(jīng)濟(jì)戶數(shù) 5760 戶，從業(yè)人員 萬人。 項(xiàng)目區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) “依托九大公司，建好八大基地”，“一鎮(zhèn)多業(yè)”、“一村一品”的 產(chǎn)業(yè)格局基本形成。畜牧業(yè)發(fā)展逐步壯大， 20xx 年，生豬出欄56500 頭，年末生豬存欄 41422 頭，能繁殖母豬存欄 3737 頭，豬肉產(chǎn)量 4661 噸。初中畢業(yè)生升學(xué)率 88％。有線電視已通行政村 9 個(gè)。鐵觀音茶原產(chǎn)地福建省安溪縣，“鐵觀音”既是茶名，又是茶樹品種名，此茶外形條索緊結(jié)，有的形如秤勾，有的狀似晴蜒頭，由于咖啡堿隨著水份蒸發(fā)，在表面形成一層白霜，稱作“砂綠起霜”。 20xx 年 4 月，經(jīng)國家工商局批準(zhǔn)，安溪縣申請(qǐng)注冊(cè)的“安溪鐵觀音”證明商標(biāo)獲得使用權(quán)。因此，咸豐的經(jīng)濟(jì)發(fā)展必須選擇在區(qū)域產(chǎn)業(yè)體系中處于領(lǐng)先地位、代表著 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演進(jìn)方向、能夠帶動(dòng)和促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)確立為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。該項(xiàng)目輻射面大，能帶動(dòng)千家萬戶穩(wěn)定增加收入。 《茶葉加工場(chǎng)所基本技術(shù)條件》（ DB33/T 47920xx）要求 ，茶葉加工 加工廠應(yīng)選擇地勢(shì)干燥、交通方便的地方，遠(yuǎn)離污染源，離開交通主干道 20m 以上。 土地類型、來源方式、占地面積 本項(xiàng) 目 是 在企業(yè)原有基礎(chǔ)上 異地 擴(kuò)建， 新增土地 畝，其中流轉(zhuǎn)土地 畝，集體土地 畝 。 氣候 條件 咸豐縣屬北亞熱帶濕潤性季風(fēng)山地氣候，除有四季分明和雨熱同季的特點(diǎn)外，還由于地形和海拔高 度的影響，造成“小氣候”的特征特別明顯 ，由于復(fù)雜的地型地貌條件，至冬無嚴(yán)寒，夏無酷暑 。 區(qū)域環(huán)境 咸豐縣地處武陵山區(qū) ， 是“鄂西林?！钡闹匾M成部分，地處武陵源山脈，自然環(huán)境優(yōu)越，境內(nèi)山川連綿，是全國綠化先進(jìn)縣， 全縣森林覆蓋率達(dá) 73%。 第 二 、咸豐縣地處武陵山區(qū) ， 境內(nèi)無工業(yè)污染，空氣清新，是當(dāng)前國內(nèi)少有的生態(tài)環(huán)境優(yōu)越地區(qū)，是發(fā)展 綠色食品 極為理想的地區(qū)之一。 第 四 、項(xiàng)目區(qū)農(nóng)村勞動(dòng)力資源豐富，能夠適應(yīng)項(xiàng)目建設(shè)對(duì)勞動(dòng) 力的大量需求。 示范園建設(shè)集新品種、新技術(shù)、新肥料于一體；引進(jìn)最適合各個(gè)環(huán)境的生產(chǎn)技術(shù)、使用最優(yōu)良的環(huán)保型肥料和 生物 農(nóng)藥。 能源動(dòng)力 咸豐縣電網(wǎng)與恩施州電網(wǎng) 220KV 線路相連，且與華中大電網(wǎng)并網(wǎng)運(yùn)行，項(xiàng)目區(qū)域用電電源通過農(nóng)網(wǎng)改造與縣電網(wǎng)并網(wǎng)運(yùn)行。 第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 市場(chǎng)分析 市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及前景分析 市場(chǎng)供求現(xiàn)狀 （ 1） 茶葉生產(chǎn)情況 “十五”期間，由于各級(jí)政府對(duì)茶葉產(chǎn)業(yè)給予了高度重視，加大了對(duì)茶葉產(chǎn)業(yè)的投入，并且通過科技創(chuàng)新，結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力拓展國內(nèi)外市場(chǎng)等措施，從而使得我國茶葉得到快速發(fā)展。茶葉產(chǎn)值從 20xx 年的 90 億元，增長到 20xx 年的 155 億元，增長了 %。而且名優(yōu)茶產(chǎn)值占總產(chǎn)值的比重逐年在增加，到 20xx 年，名優(yōu)茶的產(chǎn)值占茶葉總產(chǎn)值的 %。大多數(shù)的名優(yōu)綠茶加工實(shí)現(xiàn)了半機(jī)械化生產(chǎn)，一些較大的茶葉加工企業(yè)名優(yōu)綠茶生產(chǎn)基本實(shí)現(xiàn)了茶葉機(jī)械化加工，特別是小型名優(yōu)茶加工設(shè)備得到廣泛 應(yīng)用，極大提高名優(yōu)茶加工的效率和茶葉產(chǎn)品 的標(biāo)準(zhǔn)化水平，為規(guī)?；?jīng)營奠定了良好基礎(chǔ)。此外，“十五”期間茶葉的清潔化生產(chǎn)也有很好的開端。初制企業(yè)也加大對(duì)廠房和設(shè)備的改造力度。從總的趨勢(shì)看，名優(yōu)茶消費(fèi)比重增加，有效提高了茶葉經(jīng)營的經(jīng)濟(jì)效益。在茶葉零售方面，茶葉的品牌連鎖經(jīng)營格局也基本形成，促進(jìn)茶葉 品牌建設(shè)。紅茶出口減少，綠茶、特種茶出口比重增加。國內(nèi)飲茶人口每增加 1%，消費(fèi)量增加 萬噸；達(dá) 50%時(shí)，消費(fèi)量則 達(dá)到 95 萬噸。 （ 2） 國際市場(chǎng) 目前全世界有 54 個(gè)國家和地區(qū)種植茶葉， 160 多個(gè)國家消費(fèi)茶葉，國外茶葉市場(chǎng)開發(fā)潛力很大。我 國 出口俄羅斯茶葉產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由紅茶為主變?yōu)榧t、綠茶平分秋色，花茶、烏龍茶比重不斷提高。 產(chǎn)品特色 本項(xiàng)目產(chǎn)品為鐵觀音，用的是鐵觀音烏龍茶苗，在海拔 700 公 尺左右地區(qū)種植，它的發(fā)酵程度在烏龍茶類中為最輕，兒茶素氧化程度在 — 19%之間。 咸豐馨源牌鐵觀音已投放市場(chǎng)，在全國的茶葉市場(chǎng)上有一定的市場(chǎng)知名度和市場(chǎng)占有率，本項(xiàng)目產(chǎn)品與企業(yè)原產(chǎn)品具有區(qū)域同質(zhì)性，利用馨源牌鐵觀音的品牌，企業(yè)可以在短期內(nèi)打入和占領(lǐng)市場(chǎng)。對(duì)產(chǎn)品實(shí)行商標(biāo)注冊(cè)。 (3) 包裝創(chuàng)牌。 擴(kuò)大知名度，提高市場(chǎng)占有率。企業(yè)經(jīng)營者和領(lǐng)導(dǎo)者 要學(xué)習(xí)和了解網(wǎng)絡(luò)營銷知識(shí)，切實(shí)認(rèn)識(shí)到 網(wǎng) 絡(luò)經(jīng)濟(jì)對(duì)企業(yè)傳統(tǒng)營銷的沖擊。保持網(wǎng)上信息的新鮮感，激發(fā)顧客購買欲望。在進(jìn)行產(chǎn)品營銷的時(shí)候要把促銷策略靈活運(yùn)用，與顧客建立長期關(guān)系，培養(yǎng)一批忠誠的顧客群 。 (2) 改造升級(jí)原有的渠道組織，提高流通效率。政府相關(guān)部門采取各種措施對(duì)包括農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、流通、銷售、加工、消費(fèi)等各個(gè)環(huán)節(jié)在內(nèi)的整體渠道鏈條進(jìn)行梳理再造，消除農(nóng)產(chǎn)品流通不暢的瓶頸制約，使得各個(gè)環(huán)節(jié)都能夠暢順高效運(yùn)轉(zhuǎn)，提高其整體運(yùn)營效率。 (2) 突出 飲 品用途和使用方法的包裝策略 突出 飲 品用途和用法的策略是通過包裝的文字、圖形及其組合告訴消費(fèi)者，該 飲 品是什么樣的產(chǎn)品，有什么特別之處，在哪種場(chǎng)合使用，如何使用最佳，使用后的效果是什么。當(dāng)今世界 ，人們對(duì)綠色農(nóng)產(chǎn)品越來越青睞。 采取業(yè)務(wù)集中戰(zhàn)略打造競(jìng)爭(zhēng)力，在更加廣闊的市場(chǎng)范圍內(nèi)建立差異化和低成本優(yōu)勢(shì)，鎖定區(qū)域市場(chǎng)，集中業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，整合渠道資源，打造強(qiáng)勢(shì)品 牌。 營銷模式 在全國各地委托代理商，建立專賣窗口。 烏龍茶加工 原料生產(chǎn)受農(nóng)殘影響較大，如果農(nóng)殘超標(biāo)，將 造成企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量下降。把農(nóng)民和加工企業(yè)對(duì)接起來，從而避免農(nóng)民種植的 隨意性， 調(diào)動(dòng)農(nóng)民種植 烏龍茶 的積極性。原有 生產(chǎn)線 與擬建的 生產(chǎn)線 相對(duì)獨(dú)立，新項(xiàng)目建成后原有生產(chǎn)線繼續(xù)運(yùn)行。 加工布局為官壩村 450噸，馬河村 300噸，小模村 300噸。加工廠的設(shè)計(jì)和建筑符合國家標(biāo)準(zhǔn)。 生產(chǎn)加工車間 、 空調(diào)做青車間 等相對(duì)獨(dú)立設(shè)置，車間面積根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模和設(shè)備占地面積等確定。 直接接觸茶葉的設(shè)備和用具用無毒、無異味，不污染茶葉的材料制成。 本項(xiàng)目加工能力為 150 噸，占 14%，對(duì)實(shí)現(xiàn)最終目標(biāo)具有重要的推動(dòng)作用及示范作用。 （ 2） 曬青（萎凋）：從茶園采摘回來的鮮葉攤涼在地上（形式可多祥），目的是使茶青蒸發(fā)水份。 （ 6） 速包：把 殺青后的茶葉包在特制的布里，從這個(gè)環(huán)節(jié)開曬青 殺青 涼青 搖青 打散 包揉 速包 采 摘 烘干 揀 剔 成品 始其目的就是制作外形和顏色。 （ 9） 烘干（干燥）：把茶團(tuán)解塊后攤鋪在竹篩上放在鐵架上，置于爐中焙烤 。通過如此復(fù)雜的工藝過程，引發(fā)出獨(dú)特的色、香、味。 單葉片的制茶品質(zhì)相對(duì)比標(biāo)準(zhǔn)采稍差，但制作較易掌握且質(zhì)量較穩(wěn)定。第一、 二次攤?cè)~量 ㎡；第三 十 四次攤?cè)~量 ㎡為宜。 (2) 做青間設(shè)備配置 做青間建造： 做青間座向最佳方位為座北朝南。 排氣扇作用：主要是排除混濁空氣，宜與空調(diào)器互置，使室內(nèi)氣流形成下送上排或?qū)λ彤惻牛ＷC室內(nèi)空氣新鮮。 炒青技術(shù)參數(shù) 掌握“高溫快殺、炒熟炒透”為原則。 揉烘技 術(shù)參數(shù) 殺青后，其技術(shù)工藝為攤涼→速包→包揉→解團(tuán)→篩末→烘焙，反復(fù) 46次。 初烘溫度為 7075℃，而后逐次降，復(fù)烘為6065℃。 設(shè)備清單 表 55 鐵觀音加工設(shè)備清單 序號(hào) 設(shè)備名稱 型號(hào) 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 1 主要設(shè)備 116 空調(diào)做青車間 37 鋪青機(jī) 6CW13105 臺(tái) 3 800 搖青機(jī) 6CJ80*2 臺(tái) 12 5980 恒溫除濕干燥機(jī) HSW63LW 臺(tái) 22 7540 抽濕機(jī) HT1480 臺(tái) 3 4030 鐵架子 個(gè) 300 200 6 竹篩 個(gè) 3000 30 9 生產(chǎn)加工車間 79 液化氣殺青機(jī) 6SF90X126 臺(tái) 12 16000 液化氣殺青機(jī) 甫豐牌 臺(tái) 1 23500 速包機(jī) 順發(fā)牌 100*90 型 臺(tái) 13 8500 速包機(jī) 甫豐牌 臺(tái) 1 13000 全自動(dòng)包揉機(jī) 順發(fā) 70*94型 臺(tái) 17 6800 全自動(dòng)包揉機(jī) 甫豐牌 臺(tái) 1 13000 茶葉松包機(jī) 順發(fā)牌 臺(tái) 13 6580 烘焙機(jī) SF90*2型 臺(tái) 6 12500 茶葉冰凍干燥機(jī) DSTDG2， 2㎡ 臺(tái) 1 96000 茶葉冰凍干燥機(jī) DSTDG2， ㎡ 臺(tái) 1 125000 茶葉抖篩機(jī) 臺(tái) 1 3000 通風(fēng)設(shè)備 臺(tái) 12 2100 2 輔助設(shè)備 供水管道 米 2100 19 消防設(shè)施 米 188 50 變配電 臺(tái) 1 98000 配電線路 套 1 302821 3 其他設(shè)施 污水處理站 套 質(zhì)量檢測(cè)設(shè)施 套 合 計(jì) 現(xiàn)有設(shè)備情況 企業(yè)現(xiàn)有 300 噸烏龍茶加工設(shè)備 ，有各種設(shè)備 310 臺(tái)套。有茶葉成品冷庫 1 棟，建筑面積 平方米。 給水 工程 用水量計(jì)算 用水量計(jì)算 表 用水 對(duì)象 單位 用水單位數(shù) 最高日 用水定 額 (L) 最高日 用水量 (m3/d) 使用時(shí)數(shù)（ h） 平均時(shí) 用水量 (m3/h) 小時(shí)變化系數(shù)(Kn) 最大時(shí) 用水量 (m3/h) 生產(chǎn)人員用水 每人每班 85 人 40 8 綠化用水 平方米 1200m2 2 2 0 周邊農(nóng)戶用水 每人每天 100 人 40 12 未預(yù)計(jì)用水量 10% 1 0 合計(jì) 本項(xiàng)目總用水量為 。 給水管材的選用