【正文】 %100?投資總額年均利稅總額投資利稅率＝ ＝ % 投資回收期 投資回收期是指以項(xiàng)目的凈收益抵償由投資所需要的時(shí)間，其是財(cái) 29 務(wù)上的投資回收能力的主要靜態(tài)指標(biāo)。 營(yíng)業(yè)收入 年游客量 15 萬(wàn)人次，養(yǎng)生保健區(qū)按 8 萬(wàn)人次，休閑娛樂(lè) 區(qū) 按 3 萬(wàn)人次，經(jīng)濟(jì)林和園區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范區(qū) 產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，達(dá)產(chǎn)期總實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)期年均實(shí)現(xiàn)收入 萬(wàn)元。 注：本項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊方法采用直線法。 （ 4） 本項(xiàng)目 正常 年 運(yùn)營(yíng) 需流動(dòng)資金 萬(wàn)元。 （ 2） 估算工程建設(shè)的其他費(fèi)用為 萬(wàn)元。 表 71 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 工程明細(xì) 2021 年 2021 年 2021 年 4 5 6 7 8 9 10 … 10 11 12 1 2 3 4 編制項(xiàng)目建議書(shū) 編制可研報(bào)告并上報(bào)審批 工程設(shè)計(jì)、招標(biāo)及設(shè)備招標(biāo)采購(gòu) 土建工程施工 管線等安裝工程 全面竣工驗(yàn)收并投入使用 26 8 建設(shè)投資估算與資金籌措 投資估算 按照《投資項(xiàng)目可行性研究指南》的規(guī)定，將建設(shè)投資的估算分為工程費(fèi)用，工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)，分別估算。 人員培訓(xùn) 一方面組織技術(shù)人員、管理骨干 ， 到國(guó)內(nèi)外大型生態(tài)園進(jìn)行短期培訓(xùn)學(xué)習(xí) ， 同時(shí)請(qǐng)專(zhuān)家到園區(qū)對(duì)全體職工進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。 24 7 項(xiàng)目管理與 實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目管理 項(xiàng)目 組織 管理 工程建設(shè)是百年大計(jì)，必須堅(jiān)持質(zhì)量第一，在項(xiàng)目要積極推行項(xiàng)目法人責(zé)任制、招標(biāo)投標(biāo)制、建設(shè)監(jiān)理制和合 同管理制。 表 61 主要能耗指標(biāo)一覽表 序號(hào) 能源類(lèi)別 數(shù)量 折標(biāo)煤系數(shù) KG 折標(biāo)煤 TCE 備注 1 新鮮水 萬(wàn) t 2 電力 萬(wàn) kwh 合計(jì) 節(jié)水 本項(xiàng)目用水主要為設(shè)備清洗及生活用水，大力推廣使用節(jié)水型器具，不斷提高用水效益，不使用耗水 6L 和 6L 以上的座便器。 （ 2） 餐飲廢水通過(guò)隔油隔渣池處理后與生活污水混合進(jìn)入化糞池進(jìn)行初步處理后排入城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)，對(duì)地表水環(huán)境產(chǎn)生影響較小。項(xiàng)目的建設(shè)，不能以破壞環(huán)境為代價(jià)，環(huán)境的優(yōu)劣直接關(guān)系到人類(lèi)社會(huì)的持久發(fā)展 ，必須采取了強(qiáng)有力的措施。結(jié)合當(dāng)?shù)靥厣?，包括皖南野豬的繁育和種源培育、食用菌大棚種植、山林間土雞散養(yǎng)、水產(chǎn)生態(tài)養(yǎng)殖、現(xiàn)代果蔬大棚種植和開(kāi)心農(nóng)場(chǎng)。 表 55 養(yǎng)生保健區(qū)項(xiàng)目分布情況表 類(lèi)別 項(xiàng)目 占地面積（㎡） 建筑面積（㎡） 養(yǎng)生度假區(qū) 會(huì)議中心 10000 6000 養(yǎng)生堂 6000 4000 生態(tài)木屋區(qū) 81000 2021 休閑景觀區(qū) 37528 百草園 太子參等中藥材種植 160000 藥葫蘆 濕生藥膳種植 27000 合計(jì) 321528 12021 （ 6） 經(jīng)濟(jì)林區(qū) 經(jīng)濟(jì)林區(qū)是整個(gè)園區(qū)的綜合目標(biāo)之 一，直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)價(jià)值，在園區(qū)建設(shè)的初期就可以為園區(qū)帶來(lái)收入，是園區(qū)收入的重要來(lái)源之一。 52 綜合服務(wù)區(qū)項(xiàng)目分布情況表 項(xiàng)目 占地面積（㎡） 建筑面積（㎡） 綜合服務(wù)中心 1000 800 地方特色展銷(xiāo)中心 500 400 生態(tài)農(nóng)莊 15000 1100 停車(chē)場(chǎng) 450 植物種植區(qū) 50228 合計(jì) 67178 2300 （ 3） 宣木瓜博覽園區(qū) 宣木瓜博覽園區(qū)位于生態(tài)園的東南角，其是生態(tài)園的兩個(gè)大核心區(qū)之一，是全園 的特色展示，在這里打造一個(gè)宣木瓜產(chǎn)品展銷(xiāo)中心和一片各品種木瓜的博覽園，主要想游客展示各種宣木瓜食品、加工品、宣木 18 瓜的歷史與藥用價(jià)值等，占地面積 127970 ㎡ （合 192 畝）。 （ 1） 入口廣場(chǎng)區(qū) 入口 廣場(chǎng)區(qū)是農(nóng)業(yè)生態(tài)園的門(mén)戶(hù)空間，承擔(dān)著旅客的接待與疏導(dǎo)功能，本功能區(qū)設(shè)置在生態(tài)園東部邊界處，直接與園區(qū)的對(duì)外交通線新袁公路相連，前方是道崗公交車(chē)車(chē)站。預(yù)計(jì)本項(xiàng)目用電量為 萬(wàn)度 /年。 16 污水采用集中處理方式，依托豎向規(guī)劃，充分考慮地形，進(jìn)行管道布置，盡量保證最大污水收集率。給水管材采用 PPR 管材和配件。 配套工程建設(shè) （ 1）給水工程 本項(xiàng)目主要為生活、綠化用水等組成，采用園區(qū)內(nèi)部自然水系，生活用水符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB5479— 2021 衛(wèi)生要求；綠化用水 由地表河流取水和雨水收集利用，滿(mǎn)足項(xiàng)目建設(shè)的用水需求。 15 建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 本工程設(shè)計(jì) 建筑 使用年限為 50 年，建筑結(jié)構(gòu)安全等級(jí)為二級(jí)。 （ 2）植物種類(lèi)選擇 XXXX 植物資源豐富，有多種珍惜植物，如紅豆杉、佛肚竹等，還有很多皖南常見(jiàn)植物品種，如香樟、玉蘭、石楠以及多種竹類(lèi)等，盛產(chǎn)板栗、香菇、太子參、地膜鮮花生、茶葉等。 ① 土生樹(shù)種區(qū) 14 塑造土生樹(shù)種區(qū)，通過(guò)有步驟的種植實(shí)施使 項(xiàng)目區(qū) 早日受益。地面鋪裝和綠化的結(jié)合應(yīng)較為妥帖，盡量選用平惻石以保證地面排水的連續(xù)性。這樣既可保證道路的通暢，又能減少道路用地的比列，增加景觀綠地。道路面積 157804 平方米。 三片主要指的是以家禽、家畜、水產(chǎn)飼養(yǎng)為主的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范片區(qū)，以鄉(xiāng)土樹(shù)種、珍惜樹(shù)種種植為主的林業(yè)產(chǎn)業(yè)片區(qū)和以旅游體驗(yàn)為主的旅游業(yè)片區(qū)。強(qiáng)調(diào)人與自然的和諧共生，重點(diǎn)突出園內(nèi)特色核心片區(qū)，強(qiáng)化整體軟質(zhì)景觀軸線。 場(chǎng)址選擇 場(chǎng)址選擇原則 本項(xiàng)目是建設(shè)具有現(xiàn)代化標(biāo) 準(zhǔn)要求、規(guī)模化的 農(nóng)業(yè)生態(tài)園 。 （ 3）水文條件 XXXX 多年平均徑流深度約 600~700mm，徑流年際變幅較大，且年內(nèi)分配不均，年內(nèi)徑流多集中 4~9 月份，約占全年徑流的 70%，其中 7 月份最多， 1 1 月最少。本地區(qū)常年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)槠珫|風(fēng)，全年平均風(fēng)速約 。冬季天氣寒冷少雨，雨量在年內(nèi)分配很不均勻。新田是一個(gè)具有兩千多年歷史的山水文化名鎮(zhèn)，東臨蘇浙，地近滬杭，西接黃山、九華山、太平湖，距上海、南京、杭州、揚(yáng)州、無(wú)錫等城市均在300km 內(nèi)，是連接長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)圈的樞紐鄉(xiāng)鎮(zhèn)。 近年來(lái)隨著我國(guó)居民的生活水平不斷提高，使得利用節(jié)假日享受輕松生活的愿望變成可能。 XXXX 共有 5 個(gè)主類(lèi) 、 10 個(gè)亞類(lèi)旅游資源，旅游資源分布廣泛，自然資源與人文資源結(jié)合較好，農(nóng)業(yè)旅游資源突出，特別是以宣木瓜為特色的保健養(yǎng)生農(nóng)業(yè)旅游。必須將各有關(guān)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)好、有特色，才能有長(zhǎng)期穩(wěn)定的客源，維持其良性循環(huán)和可持續(xù)發(fā)展。 （ 2）旅游過(guò)程的參與性 游客可親自參加種植、采集、品嘗和加工等活動(dòng)，體驗(yàn)農(nóng)村風(fēng)情和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活 動(dòng)的艱辛，也從中獲取勞動(dòng)的歡樂(lè)。 生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游除了具有農(nóng)業(yè)和旅游業(yè)的一般特性外，還有其自身的 8 一些特點(diǎn)。 生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游 生態(tài)農(nóng)業(yè) 旅游是一種新型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形式 ， 也是一種新型旅游活動(dòng)項(xiàng)目 ， 是在發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)上有機(jī)地附加了生態(tài)旅游觀光功能的交叉性產(chǎn)業(yè)，是當(dāng)今旅游新需求的必然產(chǎn)物。旅游業(yè)社會(huì)化程度高、綜合性強(qiáng)，是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和人民生活質(zhì)量提高的重要標(biāo)志。同時(shí)，這也有利于共拓區(qū)域、企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、居民互惠共贏的新局面，在 XXXX 的區(qū)域 經(jīng)濟(jì)、城鄉(xiāng)建設(shè)、社會(huì)與環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展中，發(fā)揮領(lǐng)跑和先導(dǎo)帶動(dòng)作用。通過(guò)本項(xiàng)目建設(shè)，大力發(fā)展 新田的特色 —— 生態(tài)農(nóng)業(yè) ，以 農(nóng)業(yè) 與旅游相結(jié)合， 發(fā)展 休閑養(yǎng)生 旅游， 與周邊其他景區(qū)形成錯(cuò)位發(fā)展，形成 獨(dú)具特色的 生態(tài) 農(nóng)業(yè) 旅游精品線路和產(chǎn)品，必將成為皖南旅游景區(qū)的新點(diǎn)和亮點(diǎn)，大大推動(dòng)整個(gè)皖南旅游景區(qū)的 建設(shè)步伐 ， 對(duì)于 XXXX 旅游經(jīng)濟(jì)的提質(zhì)增效，區(qū)域旅游整體功能的提升具有重要的促進(jìn)作用。 生態(tài)園結(jié)合華佗嶺特有的歷史文化內(nèi)涵與宣木瓜的等作物豐富的中草藥藥用價(jià)值，作為其主要特色。這對(duì)園區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)建設(shè)，有很大的幫助。多種野生植物可以用于景觀觀賞。 積極推進(jìn)皖南國(guó)際旅游文化示范區(qū)建設(shè)，打響中國(guó)“文房四寶之鄉(xiāng)”城市名片和文化、生態(tài)、紅色三大旅游品牌 ，整合旅游資源，創(chuàng)新運(yùn)作模式，打造面向長(zhǎng)三角地區(qū)的旅游休閑基地和全國(guó)優(yōu)秀的旅游目的地、旅游產(chǎn)品集散地。項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)年收入 萬(wàn)元，項(xiàng)