【正文】 .......................................................... 72 建設(shè)進(jìn)度安排 ............................................................................................................ 72 第十三章 投資估算與資金籌措 ............................................................................................ 73 投資估算的依據(jù) ........................................................................................................ 73 總投資 ..................................................................................................................... 74 總投資分年計(jì)劃 ....................................................................................................... 74 資金籌措 ................................................................................................................... 74 第十四章 效益評價(jià) .............................................................................................................. 76 財(cái)務(wù)評價(jià) .................................................................................................................... 76 社會(huì)效益評價(jià) ............................................................................................................. 78 第十五章 結(jié)論與建議 ....................................................................................................... 80 結(jié)論 ........................................................................................................................... 80 ............................................................................................................................ 80 XXX 縣中醫(yī)院綜合大樓建設(shè)項(xiàng)目 總 論 4 第一章 總 論 項(xiàng)目名稱與建設(shè)單位 項(xiàng)目名稱 XX 縣 中醫(yī)院 綜合大樓 建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)單位 名稱： XX 縣中 醫(yī)院 住所： 沐溪鎮(zhèn)三溪村一組 法定代表人： XXX 經(jīng)費(fèi)來 源： 申請 中央財(cái)政 1600 萬，自籌資金 200 萬 。 工程概況 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 醫(yī)院設(shè)計(jì)規(guī)模 按 二級(jí)甲等 中醫(yī)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)， 設(shè)計(jì)床位數(shù) 100 張床，日門診病人350 人次（含急診）。 投資估算與資金籌措 投資 估算 項(xiàng) 目估算總投資為 1800 萬元：其中工程費(fèi)用 萬元，工程建設(shè)其它費(fèi)用 萬元，基本預(yù)備費(fèi) 萬元 。項(xiàng)目地址選擇符合有關(guān)規(guī)定，建設(shè)配套條件良好，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及投資按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)、設(shè)置和估算，資金籌措方案合理，項(xiàng)目可行并具迫切性。東接宜賓、南連屏山縣、北靠沙灣、犍為縣，西與峨邊縣接壤，西南同馬邊縣毗鄰，岷江、金沙江倚景而過?？h人民政府駐沐溪鎮(zhèn) ,幸福鄉(xiāng) 。 動(dòng) 植物資源： XXX 縣動(dòng) 植物種類十分豐富，因 地處山區(qū) 受人為活動(dòng)的影響 較小 ，原始森林保存 完好 ， 有森林面積 90 余萬畝，林竹面積 40余萬畝，全縣森林覆蓋率達(dá) %，有 “ 天然氧吧 ” 、 “ 綠色明珠 ”之稱 ，林業(yè)的生態(tài)效益和社會(huì)效益得到進(jìn)一步發(fā)揮。岷江是長江上游水量最大的一條支流， 都江堰 以上為上游，以漂木、水力發(fā)電為主； 都江堰市 至 樂山 段為中游，流經(jīng) 成都平原 地區(qū)，與 沱江 水系及眾多人工河網(wǎng)一起組成都江堰灌區(qū)；樂山以下為下游，以航運(yùn)為主。大渡河古稱沫水、峨水，源頭在川、青交界處的果洛山，從 壤塘 北部入川，流經(jīng) 阿壩 、 甘孜 、 涼山 、 雅安 ，最后在樂山與岷江匯合，流域面積約 8 萬平方公里。兩個(gè)省級(jí)森林公園和黃丹溶洞，與 峨眉山 、 樂山大佛 聯(lián)袂成 “ 山在峨眉，佛在樂山、洞在黃丹 ” 的黃金 旅游路線 ， 是四川省旅游 重點(diǎn)路線之一，每年吸引著 300 多萬中外游客前來觀光旅游。當(dāng)年出生人口 7302 人，人口出生率 ‰ ；當(dāng)年死亡人口 5794 人，人口死亡率 ‰ ；人口自然增長率控制在 6‰以內(nèi)。 2021 年，全 縣 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保 萬人，失業(yè)保險(xiǎn)參保職工 萬人，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保 萬人，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保 萬人，工傷保險(xiǎn)參保 萬人，生育保險(xiǎn)參保 萬人。 宜賓市政府提出的 宜賓市 “十一五 ”期間醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的總目標(biāo)：完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系，協(xié)調(diào)發(fā)展城 XXX 縣中醫(yī)院綜合大樓建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目背景 11 鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，切實(shí)解決城鄉(xiāng)居民 “看病難、看病貴 ”等問題，著力提高市民健康水平 。合理規(guī)劃醫(yī)院布局，加強(qiáng) 縣 城和 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 醫(yī)療 機(jī)構(gòu)的 建設(shè) ， 進(jìn)一步提高綜合醫(yī)院（?？漆t(yī)院）、中醫(yī)院等機(jī)構(gòu)綜合服務(wù)功能。 由于 XXX 縣 地理位置的特殊性， XXX 縣 中 醫(yī)院 除承擔(dān)全市 26 萬人口 的醫(yī)療保健服務(wù)外，其服務(wù)半徑還部分輻射了 周邊 的 屏山 縣、 峨邊 縣等 周邊 縣鎮(zhèn) 。 項(xiàng)目的建設(shè)是中醫(yī)藥發(fā)展的需要 XXX 縣 委、 縣 政府高度重視中醫(yī)藥發(fā)展工作，全面貫徹落實(shí) 省委、省政府《關(guān)于加快中醫(yī)藥發(fā)展的決定》精神，堅(jiān)持以黨的十七大精神為指導(dǎo)，堅(jiān)持以人為本，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)，緊密 結(jié)合宜賓實(shí)際，緊緊圍繞健全中醫(yī)藥服務(wù)體系，把中醫(yī)藥發(fā)展列入XXX 縣 “十一五衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 ”，把中醫(yī)藥服務(wù)能力建設(shè)與城、鄉(xiāng)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)同步規(guī)劃、同步實(shí)施、同等投入，全面推進(jìn)中醫(yī)藥 “三進(jìn)工程 ”和 “三名戰(zhàn)略 ”，促進(jìn)全市中醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展。因此，必須建設(shè)一家上規(guī)模、上檔次、高水平的中醫(yī)綜合醫(yī)院，重點(diǎn)打造 “醫(yī)、教、研 ”一體化中心，進(jìn)一步加大中醫(yī)重點(diǎn)?？疲▽２。┮?guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化建設(shè)，發(fā)揮中 醫(yī)藥特色和優(yōu)勢，提升中醫(yī)藥服務(wù)水平，提高中醫(yī)藥服務(wù)量，促進(jìn)了全 縣中醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展。 醫(yī)院 擬 中醫(yī)門診、西醫(yī)門診、針灸理療康復(fù)科、彩超、心電圖、 DR檢查室、檢驗(yàn)科、肛腸科、內(nèi)科綜合病區(qū)、外科綜合病區(qū)、手術(shù)室、體檢科、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站等多個(gè)醫(yī)療服務(wù)科室 ， 中醫(yī)編制床 位 100 張 ， 醫(yī)護(hù)人員 112 名，其中中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 23 名，床位使用率達(dá) 93%。 XXX 縣 醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置規(guī)劃（ 20212021） 醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置規(guī)劃指導(dǎo)思想 XXX 縣 制定的《 XXX 縣 醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置規(guī)劃（ 20212021）》明確提出，醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置規(guī)劃堅(jiān)持以 “三個(gè)代表 ”重要思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持以人為本的科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持衛(wèi)生工作的重點(diǎn)在基層的方針，以提高人民群眾健康水平為目標(biāo)，以提供安全、有效、方便、價(jià)廉的醫(yī)療服務(wù)為手段，建立與社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)、功能和結(jié)構(gòu)更趨合理的醫(yī)療服務(wù)體系，合理配置和利用醫(yī)療資源，提高資源的利用效率，不斷滿足人民群眾日益增長的多層次、多樣化的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求，實(shí)現(xiàn)衛(wèi)生事業(yè)與社會(huì)的協(xié)調(diào)發(fā)展。 XXX 縣 中醫(yī)院 綜合大樓 建設(shè)項(xiàng)目 醫(yī)療服務(wù)需求分析 15 第三章 醫(yī)療服務(wù)需求分析 疾病狀況 疾病狀況 隨著人們生活習(xí)慣、飲食結(jié)構(gòu)的逐步改變和城鎮(zhèn)化、工業(yè)化帶來的環(huán)境影響以及工作與運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度的加大，目前城鄉(xiāng)居民逐步出現(xiàn)疾病模 式的轉(zhuǎn)變，非傳染性、慢性疾?。ㄈ缧难芗膊?、糖尿病、癌癥等）成為威脅健康的主要因素。城區(qū)住院疾病順序是呼吸系統(tǒng)疾病、循環(huán)系統(tǒng)疾病、消化系統(tǒng)疾病、損傷和妊娠分娩病及產(chǎn)褥期疾病、腫瘤 疾病。 2021 年， XXX 縣 城鄉(xiāng)居民患病率為 %（城區(qū)）、 %（農(nóng)村）。 （ 2）糖尿?。涸摬≈饕l(fā)癥為心血管疾病，其心血管疾病發(fā)生率高于非糖尿病 2 至 4 倍（其中高血壓增加 2 倍，冠心病增加 4 倍，腎功能衰竭增加 17 倍）。 （ 3）惡性腫瘤：惡性腫瘤的發(fā)病率呈現(xiàn)逐年上升趨勢，死亡率達(dá)到，在單一病種中占死亡構(gòu)成比的 ％，成為死亡首因。 本項(xiàng)目醫(yī)療服務(wù)分析 市級(jí)重點(diǎn)中醫(yī)醫(yī)院優(yōu)勢分析 全 縣 醫(yī)療機(jī)構(gòu)已覆蓋 大部分 鄉(xiāng)鎮(zhèn)，中醫(yī)藥服務(wù)覆蓋率已達(dá)到行政村總數(shù)的 76%。現(xiàn)總職工人數(shù) 112 名 ，碩士 5 名，高級(jí)職稱 7 名，中級(jí)職稱 11 名。按國家 二 級(jí)乙等中醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)的XXX 縣 中醫(yī)院項(xiàng)目建成后，將成為 XXX 縣 規(guī)模最大 的 一家專業(yè)化綜合醫(yī)院，醫(yī)療條件將得到較大改善，有力促進(jìn) XXX 縣 中醫(yī)醫(yī)療水平的較大提高，不僅能夠?yàn)?XXX26 萬居民服務(wù)，而且能夠輻射周邊地區(qū)，有效地滿足周 邊鄰近 縣 、 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 廣大人民群眾和外來流動(dòng)人口對醫(yī)療服務(wù)的需求，還能提供高水平的中醫(yī)藥優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)。 本項(xiàng)目建成后，開設(shè)醫(yī)療科目齊全，可為患者提供方便的醫(yī)療條件，滿足市內(nèi)及周邊地區(qū)患者對中醫(yī)的醫(yī)療服務(wù)需求，轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院率將明顯下降。 土地使用權(quán)屬 XXX 縣中醫(yī)院，性質(zhì)為國有土地。地表為粘土，土質(zhì)為中性土壤，土層厚約 2m。該區(qū)域無不良工程地質(zhì)現(xiàn)象，適宜建筑。 境內(nèi)水系發(fā)達(dá)， 岷江、金沙江倚境而過。其中， 最大的一條支流大渡河全長 1150 公里，比岷江正流還長 415公里。 （ 5）地震條件 根據(jù)《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB50011—2021） ，項(xiàng)目所在地 抗震設(shè)防烈度為 7 度， 設(shè)計(jì)基本地 震 加速度取 ，屬設(shè)計(jì)地震分組第 二 組。 供電條件 場址 附近 10KV 配電網(wǎng)較為完善，電能質(zhì)量較高，能提供本項(xiàng)目較大容量的電源。本項(xiàng)目擬從市政給水主管 引 1 條 DN200 的供水管向項(xiàng)目供水，兩路進(jìn)水，給水管在區(qū)內(nèi)形成環(huán)網(wǎng)， 項(xiàng)目最高日用水量 。 XXX 縣 中醫(yī)院 綜合大樓 建設(shè)項(xiàng)目 場址與建設(shè)條件 23 雨水管網(wǎng)按分散就近直排的原則布置。 施工條件 本項(xiàng)目所需各建筑材料可利用周圍方便的交通，采用汽車運(yùn)輸至施工地點(diǎn)。 XXX 縣 中醫(yī)院不僅能夠?yàn)?XXX26 萬居民提供基本醫(yī)療服務(wù)，還能夠輻射周邊地區(qū)，有效地滿足周 邊鄰近市、縣廣大人民群眾和外來人口對醫(yī)療服務(wù)的需求，而且能提供高水平的中醫(yī)藥優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)。醫(yī)院 協(xié)同有關(guān)部門對全院進(jìn)行全成本核算，按照基準(zhǔn)在浮動(dòng)幅度范圍內(nèi)，確定本醫(yī)院的實(shí)際醫(yī)療服務(wù)價(jià)格。 服務(wù)區(qū)域 XXX 縣 中醫(yī)院立足 XXX 縣城 區(qū)，面向全 縣 、輻射周邊 ， 其綜合設(shè)施能力和不斷提高的醫(yī)療技術(shù)將為 XXX 縣所以鄉(xiāng)鎮(zhèn) 、周邊 相鄰縣市的 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn) 提供醫(yī)療服務(wù)。 XXX 縣中 醫(yī)院現(xiàn)有中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 23 人， 中藥人員 7 人。人員配置根據(jù)發(fā)展需要逐步到位，隨著病人量的增加，再根據(jù)實(shí)際需要招聘相關(guān)專業(yè)人員予以補(bǔ)充 。 按照用人制度改革精神和《中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》，醫(yī)院達(dá)到項(xiàng)目設(shè)計(jì)醫(yī)療服務(wù)規(guī)模時(shí)，醫(yī)院定編人數(shù)為 170 人（按病床與職工人數(shù)之比 1： 計(jì)算）。 門診和床位編制 門診量 門診設(shè)計(jì)容量：日門診 350 人次 門診分類：根據(jù)對服務(wù)區(qū)域有關(guān)疾病患病率調(diào)查和對病譜發(fā)展趨勢預(yù)測，醫(yī)院門診病人結(jié)構(gòu)專科占 60%、急診占 15%、普診占 15%、健康保健服務(wù)占 10%。建立搶救室和傳呼設(shè)施，常備必需的急救藥品器材，制定搶救常規(guī)和搶救程序。嚴(yán)格執(zhí)行手術(shù)管理，建立重大手術(shù)和新開展手術(shù)的術(shù)前討論和審批制度，明確門診和住院手術(shù)范圍?？剖易o(hù)理工作實(shí)行護(hù)士、護(hù)士長、科護(hù)士長三級(jí)負(fù)責(zé)制或護(hù)士、護(hù)士長二級(jí)負(fù)責(zé)制。檢驗(yàn)科、供應(yīng)室以及可以成為傳染源的場所，均應(yīng)嚴(yán)密消毒。 按照 《重點(diǎn)中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃》和建設(shè)指導(dǎo)意見， XXX 縣中醫(yī)院系政府舉辦的 縣 中醫(yī)醫(yī)院，將是以中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)服務(wù)為主要任務(wù)的區(qū)域性中 醫(yī)藥醫(yī)療中心，承擔(dān)發(fā)揮 縣 中醫(yī)醫(yī)院“醫(yī)、教、研 ”中心的輻射作用 。 根據(jù)醫(yī)院“醫(yī)、教、研 ”中心的功能，項(xiàng)目 單列建筑面積指標(biāo)的項(xiàng)目用房有 中藥制劑室、中醫(yī)傳統(tǒng)療法