【正文】 價格優(yōu)勢占領(lǐng)市場 ,以減少中間環(huán)節(jié) ,保持價格優(yōu)勢。 第四章 項目單位基本情況 概況 項目單位名稱 :烏蘭察布市金都能源開發(fā)有限公司 所有制形式 :民營企業(yè) 主營業(yè)務(wù) :煤礦開采。 交通方便 ,充分利用當?shù)匾延械慕煌l件。 與居 民點的間距應(yīng)在 2021m 以上 。場址應(yīng)遠離機場、高速公路、鐵路和一些噪聲較大的工廠 1000m 以上。 占地面積 : 本項目共占用土地 800 畝。全部工業(yè)增加值完成 億元 ,同比增長 %,規(guī)模以上工業(yè)完成增加值 ,同比增長 %。城鎮(zhèn)居民可支配收入 8075 元 ,同比增長 %。 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 當?shù)厣虡I(yè)、服務(wù)業(yè)、交通運輸業(yè)和飼料加工業(yè)相對發(fā)達 ,能為養(yǎng)豬生產(chǎn)提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)。項目建設(shè)區(qū)畜禽養(yǎng)殖歷史悠久 ,當?shù)剞r(nóng)戶有一定的養(yǎng)殖經(jīng)驗。為了保證項目順利實施 ,項目建設(shè)單位建設(shè)了生豬養(yǎng)殖技術(shù)培訓中心 ,常年聘請一流專家作為項目建設(shè)單位的技術(shù)顧問 ,并定期舉辦養(yǎng)殖技術(shù)培訓。具有 220KV 變電能力 ,可滿足該項目的用電 ,通訊設(shè)施發(fā)達。 豬場每周有 200 頭母豬配種 ,平均受胎率 85%,每周有 170 頭母豬妊娠。 豬群周轉(zhuǎn)見下圖 成活率 98% 主要工藝 (技術(shù) )來源的可靠性和可得性 本項目引進國內(nèi)外養(yǎng)豬實踐證明的具有生產(chǎn)性能高 ,適應(yīng)性強的大白豬、長白豬等優(yōu)質(zhì)種豬 ,在生產(chǎn)過程中按國家綠色畜禽飼養(yǎng)標準進行飼養(yǎng) ,豬種易購 ,綠色養(yǎng)殖技術(shù)是國家重點推廣項目 ,而 且烏蘭察布市金都能源開發(fā)有限公司在這些方面已有成功的實踐 ,因此本項目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝先進 ,技術(shù)成熟、可靠。具體做法 :仔豬出生后 20 日齡 ,接種豬瘟疫苗 。在 60 日齡時 進行第一次驅(qū)蟲 ,120 日齡左右第二次驅(qū)蟲。職工探親歸場 ,需隔離 2 天 。保證消毒液的有效濃度 ,確保消毒效果。在生產(chǎn)過程中 ,要科學合理 ,特別在冬季要做好保溫工作 ,以減少飼料的消耗 ,全年料肉比要控制在 :1 之內(nèi)。 染疫豬、病死及死因不明豬尸體及其污物用專用密閉運載工具運輸。豬肉獲得國家綠色食品認證。 節(jié)能減排措施 節(jié)能原則 認真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能設(shè)計規(guī)范 ,嚴格執(zhí)行節(jié)能技術(shù)規(guī)定 ,努力做到合理使用資源。本項目中的建安工程考慮建筑節(jié)能問題 ,門窗均采用密閉性能優(yōu)良的產(chǎn)品。 從設(shè)備選型上實現(xiàn)節(jié)能 :新型的設(shè)備造型 ,首先節(jié)約了建筑面積 ,提高了有效使用率。 環(huán)境保護與治理措施 項目建設(shè)地點遠離市區(qū) ,距主干道 5 公里以上 ,遠離居民區(qū)和工廠 ,遠離人員流動大的道路和人群 。該項目將利用公司現(xiàn)有的道恒有機肥生產(chǎn)設(shè)備和沼氣技術(shù)建成嚴格的糞污處理系統(tǒng) ,達到處理后排放和應(yīng)用對周圍環(huán)境無不利影響。為解決養(yǎng)殖場普遍存在的糞尿流失、污染河道等問題找到了一條科學的出路 ,養(yǎng)豬場周圍的環(huán)境衛(wèi)生也將因此得到很大程度的提高。 投資估算 總投資 經(jīng)測算 ,項目總投資 萬元。 資金來源 項目所需資金全部由企業(yè)自籌。工程建設(shè)進度表如下 (圖 ) 時 間 內(nèi)容 2021 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 編可研申請立項 土建工程 購置設(shè)備并安裝 運行投產(chǎn) 第十二章 項目組織管理與運行 組織機構(gòu)與職能劃分 為保證項目的順利實施 ,成立建設(shè)管理辦公室。根據(jù)工程進度情況 ,保證資金的落實 ,定期檢查。 項目建成后 ,公司按現(xiàn)代企業(yè)制度進行規(guī)范化經(jīng)營 ,實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制 ,按照“高效、精簡、科學、合理”的原則設(shè)置機構(gòu)及人員配置 ,主要結(jié)構(gòu)及職能如下 : 總經(jīng)辦 :人事行政管理部門、安全保證、后勤服務(wù)。 采購部 :負責原材料采購、辦公用品、包裝袋、配件等的采購 營銷部 :負責市場開發(fā)、飼料銷售、客戶管理等工作。嚴格質(zhì)量管理 ,各項建設(shè)要加強監(jiān)理 ,竣工后 ,由相關(guān)部門組成驗收組進行驗收 ,確保 工程質(zhì)量 。 技術(shù)培訓 根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)要求 ,對項目單位員工及農(nóng)民開展技術(shù)培訓的方法、措施和擬開展的主要工作。對各類上崗人員在上崗前進行必要的考核 ,合格后方可上崗。 電氣安全 配電系統(tǒng)采用 50Hz,380/220V,三相四線制 ,帶電導體的接地形式采用中性總固定接地的 TNS 系統(tǒng) ,所有用電設(shè)備的金屬外殼以及電纜架、保護鋼管、金屬接線盒等均與 PE 線可靠連接。 3)土建工程按當?shù)仡A算定額標準并參考同類建筑物工程造價進行估算 ,材料價格參考目前當?shù)厥袌鰞r格。 3 本項目計算期 12 年 ,其中建設(shè)期 1 年 ,第 2 年達到設(shè)計生產(chǎn)能力。 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 每頭豬飼養(yǎng)成本為 元。無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)按 10 年攤銷 ,年攤銷額 萬元。 經(jīng)營成本估算 本項目年經(jīng)營成本為 萬元。 ④投資回收期 :稅后 年、稅前 年。 不確定性分析 盈虧平衡分析 根據(jù)項目成本、收入、稅金資料 ,得出項目以生產(chǎn)能力表示 的盈虧平衡點為 : BEP 生產(chǎn)能力利用率 100%% 即當生產(chǎn)能力達到設(shè)計能力的 % 時企業(yè)就可保本 ,風險較小。 財務(wù)評價結(jié)論 綜上所述 ,財務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準收益率 ,各項評價指標均高于行業(yè)基準指標 ,說明該項目具有較好的經(jīng)濟效益。 敏感性分析表 序號 不確定因素 變化因素 稅后內(nèi)部收益率 稅后財務(wù)凈現(xiàn)值 基本方案 % 1 銷售收入 10 5 % % 2 經(jīng)營成本 10 % 5 % 3 建設(shè)投資 10 % 5 % % % 從結(jié)果看 ,各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率和財務(wù)凈現(xiàn)值的水平 ,其中經(jīng)營成本的變化對項目最為敏感 ,其次為產(chǎn)品銷售收入 ,對建設(shè)投資的變化相對不敏感。均高于行業(yè)基準收益率9%,說明項目在財務(wù)上是可行的。 ②資本金凈利潤率平均凈利潤 /總投資 100% %。 3 修理費按固定資產(chǎn)折舊的 50%計取 ,年修理費 萬元。其中固定成本 ,可變成本 萬元。 銷售 (營業(yè) )收入、銷售 (營業(yè) )稅金和附加估算 銷售 (營 業(yè) )收入 本項目新建達產(chǎn)后每年可出欄生豬 20 萬頭 ,每頭平均售價 1005 元 ,年可實現(xiàn)銷售收入 20210 萬元。 取費標準 1 銷售稅金及附加按國家有關(guān)規(guī)定計取。 第十三章 效益分析與風險評價 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù) 編制依據(jù) 1 依據(jù)《建設(shè)項目評價方法與參數(shù)》 (第三版 )進行編制。 勞動安全、衛(wèi)生與消防 勞動安全、衛(wèi)生 全體員工上崗前要進行嚴格的培訓和體檢 ,工作必須穿工作服 ,根據(jù)工種不同按時發(fā)放勞保用品。 根據(jù) 項目的要求 ,全場錄用人員除招聘部分高、中、初級專業(yè)人員外 ,對場內(nèi)員工采用經(jīng)常性的技術(shù)培訓 ,確保管理到位、技術(shù)到位。 項目建成后 ,要嚴格執(zhí)行飼料生產(chǎn)流程制定 ,要嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān) ,確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。 勞動定員 本項目勞動定員 220 人 ,工人實行合同制 ,管理技術(shù)人員實行聘任制 ,用工實行優(yōu)化組合 ,擇優(yōu)錄用 ,勞動定員詳見下表。 品控部 :負責飼料配方設(shè)計、新產(chǎn)品開發(fā)、 原料質(zhì)量控制、產(chǎn)品檢驗檢測、產(chǎn)品培訓等問題。與有關(guān)部門協(xié)調(diào) ,確保項目按期建成 ,達到項目的預期目標 。 項目建設(shè)實行項目法人負責制 ,實行工程質(zhì)量目標管理與考核制度 ,責任落實到項目負責人。流動資金在投產(chǎn)后按生產(chǎn)能力及實際生產(chǎn)情況投入使用。其中 :建筑工程投資 萬元 ,設(shè)備購置及安裝投資 萬元 ,其他費用投資 萬元 ,基本預備費 萬元。 第十章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù) 本報告的依據(jù) ??國家發(fā)展改革委和建設(shè)部聯(lián)合頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 (第三版 ) 農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計院與建設(shè)部標準定額研究所共同編制的《農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價方法與手冊》 (第二版 )中的有關(guān)方法和參數(shù)。場內(nèi)道路硬化 ,路旁和空地植樹種草 ,凈化環(huán)境。 豬糞是很好的有機肥料 ,豬糞尿經(jīng)過沼氣池發(fā)酵處理后 ,沼渣可作為高檔有機肥用于作物生長的肥料 ,沼液可以用于灌溉農(nóng)田。此外 ,選用節(jié)能燈具節(jié)約能源。 節(jié)電 節(jié)電是節(jié)能的主要措施之一。嚴禁采用國家或行業(yè)主管部門已淘汰的落后 的工藝和設(shè)備。 設(shè)備清單 序號 設(shè)備名稱 單位 數(shù)量