【正文】 價(jià)格優(yōu)勢占領(lǐng)市場 ,以減少中間環(huán)節(jié) ,保持價(jià)格優(yōu)勢。 第四章 項(xiàng)目單位基本情況 概況 項(xiàng)目單位名稱 :烏蘭察布市金都能源開發(fā)有限公司 所有制形式 :民營企業(yè) 主營業(yè)務(wù) :煤礦開采。 交通方便 ,充分利用當(dāng)?shù)匾延械慕煌l件。 與居 民點(diǎn)的間距應(yīng)在 2021m 以上 。場址應(yīng)遠(yuǎn)離機(jī)場、高速公路、鐵路和一些噪聲較大的工廠 1000m 以上。 占地面積 : 本項(xiàng)目共占用土地 800 畝。全部工業(yè)增加值完成 億元 ,同比增長 %,規(guī)模以上工業(yè)完成增加值 ,同比增長 %。城鎮(zhèn)居民可支配收入 8075 元 ,同比增長 %。 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 當(dāng)?shù)厣虡I(yè)、服務(wù)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)和飼料加工業(yè)相對(duì)發(fā)達(dá) ,能為養(yǎng)豬生產(chǎn)提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)。項(xiàng)目建設(shè)區(qū)畜禽養(yǎng)殖歷史悠久 ,當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶有一定的養(yǎng)殖經(jīng)驗(yàn)。為了保證項(xiàng)目順利實(shí)施 ,項(xiàng)目建設(shè)單位建設(shè)了生豬養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)中心 ,常年聘請一流專家作為項(xiàng)目建設(shè)單位的技術(shù)顧問 ,并定期舉辦養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)。具有 220KV 變電能力 ,可滿足該項(xiàng)目的用電 ,通訊設(shè)施發(fā)達(dá)。 豬場每周有 200 頭母豬配種 ,平均受胎率 85%,每周有 170 頭母豬妊娠。 豬群周轉(zhuǎn)見下圖 成活率 98% 主要工藝 (技術(shù) )來源的可靠性和可得性 本項(xiàng)目引進(jìn)國內(nèi)外養(yǎng)豬實(shí)踐證明的具有生產(chǎn)性能高 ,適應(yīng)性強(qiáng)的大白豬、長白豬等優(yōu)質(zhì)種豬 ,在生產(chǎn)過程中按國家綠色畜禽飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行飼養(yǎng) ,豬種易購 ,綠色養(yǎng)殖技術(shù)是國家重點(diǎn)推廣項(xiàng)目 ,而 且烏蘭察布市金都能源開發(fā)有限公司在這些方面已有成功的實(shí)踐 ,因此本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝先進(jìn) ,技術(shù)成熟、可靠。具體做法 :仔豬出生后 20 日齡 ,接種豬瘟疫苗 。在 60 日齡時(shí) 進(jìn)行第一次驅(qū)蟲 ,120 日齡左右第二次驅(qū)蟲。職工探親歸場 ,需隔離 2 天 。保證消毒液的有效濃度 ,確保消毒效果。在生產(chǎn)過程中 ,要科學(xué)合理 ,特別在冬季要做好保溫工作 ,以減少飼料的消耗 ,全年料肉比要控制在 :1 之內(nèi)。 染疫豬、病死及死因不明豬尸體及其污物用專用密閉運(yùn)載工具運(yùn)輸。豬肉獲得國家綠色食品認(rèn)證。 節(jié)能減排措施 節(jié)能原則 認(rèn)真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范 ,嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能技術(shù)規(guī)定 ,努力做到合理使用資源。本項(xiàng)目中的建安工程考慮建筑節(jié)能問題 ,門窗均采用密閉性能優(yōu)良的產(chǎn)品。 從設(shè)備選型上實(shí)現(xiàn)節(jié)能 :新型的設(shè)備造型 ,首先節(jié)約了建筑面積 ,提高了有效使用率。 環(huán)境保護(hù)與治理措施 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)遠(yuǎn)離市區(qū) ,距主干道 5 公里以上 ,遠(yuǎn)離居民區(qū)和工廠 ,遠(yuǎn)離人員流動(dòng)大的道路和人群 。該項(xiàng)目將利用公司現(xiàn)有的道恒有機(jī)肥生產(chǎn)設(shè)備和沼氣技術(shù)建成嚴(yán)格的糞污處理系統(tǒng) ,達(dá)到處理后排放和應(yīng)用對(duì)周圍環(huán)境無不利影響。為解決養(yǎng)殖場普遍存在的糞尿流失、污染河道等問題找到了一條科學(xué)的出路 ,養(yǎng)豬場周圍的環(huán)境衛(wèi)生也將因此得到很大程度的提高。 投資估算 總投資 經(jīng)測算 ,項(xiàng)目總投資 萬元。 資金來源 項(xiàng)目所需資金全部由企業(yè)自籌。工程建設(shè)進(jìn)度表如下 (圖 ) 時(shí) 間 內(nèi)容 2021 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 編可研申請立項(xiàng) 土建工程 購置設(shè)備并安裝 運(yùn)行投產(chǎn) 第十二章 項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 為保證項(xiàng)目的順利實(shí)施 ,成立建設(shè)管理辦公室。根據(jù)工程進(jìn)度情況 ,保證資金的落實(shí) ,定期檢查。 項(xiàng)目建成后 ,公司按現(xiàn)代企業(yè)制度進(jìn)行規(guī)范化經(jīng)營 ,實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制 ,按照“高效、精簡、科學(xué)、合理”的原則設(shè)置機(jī)構(gòu)及人員配置 ,主要結(jié)構(gòu)及職能如下 : 總經(jīng)辦 :人事行政管理部門、安全保證、后勤服務(wù)。 采購部 :負(fù)責(zé)原材料采購、辦公用品、包裝袋、配件等的采購 營銷部 :負(fù)責(zé)市場開發(fā)、飼料銷售、客戶管理等工作。嚴(yán)格質(zhì)量管理 ,各項(xiàng)建設(shè)要加強(qiáng)監(jiān)理 ,竣工后 ,由相關(guān)部門組成驗(yàn)收組進(jìn)行驗(yàn)收 ,確保 工程質(zhì)量 。 技術(shù)培訓(xùn) 根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)要求 ,對(duì)項(xiàng)目單位員工及農(nóng)民開展技術(shù)培訓(xùn)的方法、措施和擬開展的主要工作。對(duì)各類上崗人員在上崗前進(jìn)行必要的考核 ,合格后方可上崗。 電氣安全 配電系統(tǒng)采用 50Hz,380/220V,三相四線制 ,帶電導(dǎo)體的接地形式采用中性總固定接地的 TNS 系統(tǒng) ,所有用電設(shè)備的金屬外殼以及電纜架、保護(hù)鋼管、金屬接線盒等均與 PE 線可靠連接。 3)土建工程按當(dāng)?shù)仡A(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)并參考同類建筑物工程造價(jià)進(jìn)行估算 ,材料價(jià)格參考目前當(dāng)?shù)厥袌鰞r(jià)格。 3 本項(xiàng)目計(jì)算期 12 年 ,其中建設(shè)期 1 年 ,第 2 年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 每頭豬飼養(yǎng)成本為 元。無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)按 10 年攤銷 ,年攤銷額 萬元。 經(jīng)營成本估算 本項(xiàng)目年經(jīng)營成本為 萬元。 ④投資回收期 :稅后 年、稅前 年。 不確定性分析 盈虧平衡分析 根據(jù)項(xiàng)目成本、收入、稅金資料 ,得出項(xiàng)目以生產(chǎn)能力表示 的盈虧平衡點(diǎn)為 : BEP 生產(chǎn)能力利用率 100%% 即當(dāng)生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 % 時(shí)企業(yè)就可保本 ,風(fēng)險(xiǎn)較小。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 綜上所述 ,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率 ,各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)均高于行業(yè)基準(zhǔn)指標(biāo) ,說明該項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。 敏感性分析表 序號(hào) 不確定因素 變化因素 稅后內(nèi)部收益率 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 基本方案 % 1 銷售收入 10 5 % % 2 經(jīng)營成本 10 % 5 % 3 建設(shè)投資 10 % 5 % % % 從結(jié)果看 ,各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率和財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值的水平 ,其中經(jīng)營成本的變化對(duì)項(xiàng)目最為敏感 ,其次為產(chǎn)品銷售收入 ,對(duì)建設(shè)投資的變化相對(duì)不敏感。均高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率9%,說明項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。 ②資本金凈利潤率平均凈利潤 /總投資 100% %。 3 修理費(fèi)按固定資產(chǎn)折舊的 50%計(jì)取 ,年修理費(fèi) 萬元。其中固定成本 ,可變成本 萬元。 銷售 (營業(yè) )收入、銷售 (營業(yè) )稅金和附加估算 銷售 (營 業(yè) )收入 本項(xiàng)目新建達(dá)產(chǎn)后每年可出欄生豬 20 萬頭 ,每頭平均售價(jià) 1005 元 ,年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 20210 萬元。 取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 1 銷售稅金及附加按國家有關(guān)規(guī)定計(jì)取。 第十三章 效益分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 編制依據(jù) 1 依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 (第三版 )進(jìn)行編制。 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生 全體員工上崗前要進(jìn)行嚴(yán)格的培訓(xùn)和體檢 ,工作必須穿工作服 ,根據(jù)工種不同按時(shí)發(fā)放勞保用品。 根據(jù) 項(xiàng)目的要求 ,全場錄用人員除招聘部分高、中、初級(jí)專業(yè)人員外 ,對(duì)場內(nèi)員工采用經(jīng)常性的技術(shù)培訓(xùn) ,確保管理到位、技術(shù)到位。 項(xiàng)目建成后 ,要嚴(yán)格執(zhí)行飼料生產(chǎn)流程制定 ,要嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān) ,確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。 勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目勞動(dòng)定員 220 人 ,工人實(shí)行合同制 ,管理技術(shù)人員實(shí)行聘任制 ,用工實(shí)行優(yōu)化組合 ,擇優(yōu)錄用 ,勞動(dòng)定員詳見下表。 品控部 :負(fù)責(zé)飼料配方設(shè)計(jì)、新產(chǎn)品開發(fā)、 原料質(zhì)量控制、產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測、產(chǎn)品培訓(xùn)等問題。與有關(guān)部門協(xié)調(diào) ,確保項(xiàng)目按期建成 ,達(dá)到項(xiàng)目的預(yù)期目標(biāo) 。 項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制 ,實(shí)行工程質(zhì)量目標(biāo)管理與考核制度 ,責(zé)任落實(shí)到項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。流動(dòng)資金在投產(chǎn)后按生產(chǎn)能力及實(shí)際生產(chǎn)情況投入使用。其中 :建筑工程投資 萬元 ,設(shè)備購置及安裝投資 萬元 ,其他費(fèi)用投資 萬元 ,基本預(yù)備費(fèi) 萬元。 第十章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù) 本報(bào)告的依據(jù) ??國家發(fā)展改革委和建設(shè)部聯(lián)合頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 (第三版 ) 農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計(jì)院與建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所共同編制的《農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與手冊》 (第二版 )中的有關(guān)方法和參數(shù)。場內(nèi)道路硬化 ,路旁和空地植樹種草 ,凈化環(huán)境。 豬糞是很好的有機(jī)肥料 ,豬糞尿經(jīng)過沼氣池發(fā)酵處理后 ,沼渣可作為高檔有機(jī)肥用于作物生長的肥料 ,沼液可以用于灌溉農(nóng)田。此外 ,選用節(jié)能燈具節(jié)約能源。 節(jié)電 節(jié)電是節(jié)能的主要措施之一。嚴(yán)禁采用國家或行業(yè)主管部門已淘汰的落后 的工藝和設(shè)備。 設(shè)備清單 序號(hào) 設(shè)備名稱 單位 數(shù)量