【正文】 情況。 服務(wù)物資指為客戶安裝調(diào)試、維修用的零部件。，對各事業(yè)部電調(diào)崗位所需調(diào)試用備件，由電調(diào)人員開領(lǐng)借單，經(jīng)事業(yè)部長批準后領(lǐng)取。每3個月應(yīng)清理一次服務(wù)領(lǐng)借物資。《外部返回物資管理規(guī)定》，外部返回物資主要指改造設(shè)備等顧客財產(chǎn)，應(yīng)由經(jīng)辦部門負責組織進行鑒別、鑒定、評估。（可利用物資），由倉庫負責建賬、標識、上架管理，財務(wù)中心負責監(jiān)督檢查，開發(fā)部負責盡可能地充分利用再生庫物資。廢舊物資入廢品庫，每月處理一次。，其它各部門采取借條（以出庫單代為借條）借用制，借條上應(yīng)標明借用期限，屆時必須歸還，庫管員負責及時催要。具體見《后勤物資管理辦法》 固定資產(chǎn)指使用年限在一年以上，價值在二千元以上的設(shè)備、工具、儀器、裝置等物資。正常損壞不能使用的低值易耗品由使用部門提出報告，主管副總裁審批后，交倉庫注銷輔助帳。由有關(guān)庫管員負責驗收入庫、登記建帳、維護保管和出庫：（1）建筑用物資應(yīng)具有合格證、材質(zhì)化驗單等質(zhì)量證明資料，基建辦負責人組 織建筑工程師檢驗驗收，辦理入庫；（2）生產(chǎn)設(shè)備由基建辦負責人組織生產(chǎn)準備部長進行檢驗驗收并簽字；（3）其它物資由基建辦負責人組織有關(guān)部長和采購員參加檢驗驗收并簽字；（4）屬于銷售易貨物資由營銷中心負責填寫入庫單，并派人參加入庫驗收；（5）專項物資出庫單應(yīng)有領(lǐng)用部門負責人、基建辦負責人、庫管員簽字 倉庫物資帳要實行數(shù)量、金額全面核算。 財務(wù)中心負責審核確認。 物資盤點。 全面財產(chǎn)清查、完整，公司要組織財產(chǎn)的單項清查和全面清查。 倉庫實行計算機動態(tài)管理和永續(xù)盤存制，公司審計員應(yīng)不定期組織財務(wù)人員對倉庫的帳、物進行監(jiān)督抽查。，作好標識，防止重查、漏查，再核對倉庫與財務(wù)帳面是否帳卡物相符，發(fā)現(xiàn)差異，找出原因，及時調(diào)整處理。庫管員應(yīng)有計劃地每天核對一部分庫存，每月實現(xiàn)全面循環(huán)自盤點一次。 專項物資指技改項目或基建用物資。 價值低于2千元，但可長時間使用的 “低值易耗品”，應(yīng)由倉庫保管員建立個人輔助帳，由使用者維護保管，部門負責人綜合管理。具體見《生產(chǎn)用輔材管理規(guī)定》。具體見《工卡量具及刀具管理規(guī)定》。、邊角廢料由倉庫負責定期處理，廢料款交財務(wù)，處理時庫管員應(yīng)現(xiàn)場監(jiān)督，防止可利用材料丟失。、處理廢舊物資。參加鑒定的人員必須在入庫單上簽字。 不合格品的管理《不合格品管理程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不合格品不準入庫。返回的備件可在調(diào)試人員中領(lǐng)用周轉(zhuǎn)。材料目錄，必須由事業(yè)部辦理領(lǐng)借出庫，列入生產(chǎn)費用，設(shè)備驗收后，調(diào)試人員負責或請顧客將重要舊件寄回公司。，列入積壓物資。倉庫保管員應(yīng)每季度對帳、物進行檢查清理、整頓，對庫存物資的質(zhì)量問題如銹蝕、老化等應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)、及時處理，保證庫存物資完好。 倉庫物資管理 物資存放要做到“四號定位”（庫號、架號、層號、位號）、“五五堆放”，使庫存物資清潔無塵，整齊有序，一目了然。 領(lǐng)用開發(fā)部研發(fā)試驗用物資必須經(jīng)開發(fā)部長審核，總工程師批準。 庫管員按上述要求審核出庫單，并依據(jù)生產(chǎn)計劃、材料定額或零部件明細表限額發(fā)料，發(fā)料后在出庫單上簽字。 對外購?fù)鈪f(xié)件和自制件，均必須先辦入庫再辦出庫，不得不入庫先出庫，更不得沒有手續(xù)先使用；無發(fā)票者必須辦賒購入庫，至少一周辦一次。 物資入庫 外購?fù)鈪f(xié)物資到公司，由采購員、外協(xié)員填寫驗收入庫單或電腦錄入“收料通知單”，通知質(zhì)檢員進行檢驗。（2）后勤服務(wù)、房屋、水、電、氣、暖及其維修物資。（2）外協(xié)件指由公司設(shè)計，全部或部分委托其他企業(yè)代為加工制造的各種零部件。 生產(chǎn)用物資分為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)用物資（又稱結(jié)構(gòu)材料或主要材料）和工藝過程用物資（又稱工藝設(shè)施與輔助材料）。2 適用范圍本程序適用于公司倉庫物資的管理控制。庫房設(shè)施應(yīng)符合物資防護和保管要求，保持倉庫干燥、通風(fēng)，防止受潮和霉變。根據(jù)物資的形態(tài)和特性確定貨架、貨位和保管方法，分類后定量成行碼放，防止磕碰、擠壓。 各單位清查結(jié)果上報后，按如下規(guī)定處理： 對清查結(jié)果進行匯總、分析，尋找原因，糾正偏差； 對盤虧物資按有關(guān)程序辦理審批手續(xù)； 組織有關(guān)部門對待報廢物資進行技術(shù)鑒定； 財務(wù)部根據(jù)盤虧審批結(jié)果和待報廢鑒定結(jié)果，進行賬面數(shù)處理。帳、卡、物相符，不得有隔8物資清查 物資清查工作每年至少進行一次。臺帳及質(zhì)量證明書保存期5年。 應(yīng)注明物資標識(料簽或料牌)，內(nèi)容包括：名稱、規(guī)格、材質(zhì)等。 對物資接收和發(fā)放過程中所使用的包裝容器，庫管人員需建立收、發(fā)、存動態(tài)臺帳。 修理配件產(chǎn)品，生產(chǎn)單位依據(jù)維修分解明細和維修計劃編制物資用料計劃后，實行限額、限量供料。 發(fā)料過程中執(zhí)行“先進先出”、“限額”發(fā)料制度，除難以分割、拆零物資以外，不得隨意超發(fā)。7物資的發(fā)放管理 庫管員根據(jù)經(jīng)過授權(quán)審批的材料（銷售、委外）出庫單發(fā)放物資。 過期老化的橡膠件不得使用，應(yīng)予以報廢，并做到單獨存放、標識明顯，集中處理。 財務(wù)部每季度對物資庫存數(shù)量進行抽檢，抽檢結(jié)果納入部門考核。 在庫物資應(yīng)采用通風(fēng)、吸潮、密封、晾曬、烘烤等防潮降溫措施控制倉庫溫濕度，做到無變質(zhì)、銹蝕、損壞、霉變、蟲蛀、鼠咬。 應(yīng)根據(jù)物資的理化性能及保管條件合理分配保管場所，使物資完整無損地貯存于倉庫之中。 對于檢驗不合格的物資，質(zhì)檢員應(yīng)做出標識，單獨存放，等待處理。應(yīng)認真核對物資名稱、型號、規(guī)格、材質(zhì)、等級以及配套情況，檢查物資的外觀質(zhì)量，根據(jù)質(zhì)檢方案進行檢驗，并填寫檢驗驗收紀錄。5物資的入庫管理 不需質(zhì)量檢驗的采購物資，根據(jù)采購計劃（訂單）信息和實際到貨信息辦理入庫； 需要入庫檢驗的外購物資，接貨人應(yīng)在物資到達12天內(nèi)通知質(zhì)檢部門質(zhì)檢人員對其進行質(zhì)量檢驗，根據(jù)質(zhì)檢單信息生成相應(yīng)入庫單，和質(zhì)量檢驗部門提供的經(jīng)驗證合格的技術(shù)證件或合格證辦理入庫（合格證管理見質(zhì)量管理體系文件規(guī)定）； 對完工入庫物資，生產(chǎn)單位應(yīng)及時報檢。數(shù)量驗收須做到： 驗收方法應(yīng)與供貨單據(jù)計量方法一致； 鋼材磅差應(yīng)符合177。 負責工具、量具的保管與發(fā)放工作，做到帳卡物相符。做到服務(wù)周到，準確無誤。六、附件：辦公用品儲備定額及價目表常規(guī)辦公用品領(lǐng)用清單常規(guī)辦公用品領(lǐng)用限額超限額領(lǐng)用辦公用品申請表第三篇：物資倉庫管理辦法物資倉儲管理辦法1總則為規(guī)范和加強公司物資倉儲管理，確保物資供應(yīng)，充分利用倉