【正文】 情況。 服務(wù)物資指為客戶安裝調(diào)試、維修用的零部件。，對(duì)各事業(yè)部電調(diào)崗位所需調(diào)試用備件，由電調(diào)人員開領(lǐng)借單，經(jīng)事業(yè)部長(zhǎng)批準(zhǔn)后領(lǐng)取。每3個(gè)月應(yīng)清理一次服務(wù)領(lǐng)借物資?！锻獠糠祷匚镔Y管理規(guī)定》，外部返回物資主要指改造設(shè)備等顧客財(cái)產(chǎn)，應(yīng)由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)組織進(jìn)行鑒別、鑒定、評(píng)估。（可利用物資），由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)建賬、標(biāo)識(shí)、上架管理，財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，開發(fā)部負(fù)責(zé)盡可能地充分利用再生庫(kù)物資。廢舊物資入廢品庫(kù)，每月處理一次。，其它各部門采取借條（以出庫(kù)單代為借條）借用制，借條上應(yīng)標(biāo)明借用期限，屆時(shí)必須歸還，庫(kù)管員負(fù)責(zé)及時(shí)催要。具體見《后勤物資管理辦法》 固定資產(chǎn)指使用年限在一年以上，價(jià)值在二千元以上的設(shè)備、工具、儀器、裝置等物資。正常損壞不能使用的低值易耗品由使用部門提出報(bào)告，主管副總裁審批后，交倉(cāng)庫(kù)注銷輔助帳。由有關(guān)庫(kù)管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫(kù)、登記建帳、維護(hù)保管和出庫(kù)：（1）建筑用物資應(yīng)具有合格證、材質(zhì)化驗(yàn)單等質(zhì)量證明資料，基建辦負(fù)責(zé)人組 織建筑工程師檢驗(yàn)驗(yàn)收，辦理入庫(kù)；（2）生產(chǎn)設(shè)備由基建辦負(fù)責(zé)人組織生產(chǎn)準(zhǔn)備部長(zhǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收并簽字；（3）其它物資由基建辦負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部長(zhǎng)和采購(gòu)員參加檢驗(yàn)驗(yàn)收并簽字；（4）屬于銷售易貨物資由營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)填寫入庫(kù)單，并派人參加入庫(kù)驗(yàn)收；（5）專項(xiàng)物資出庫(kù)單應(yīng)有領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、基建辦負(fù)責(zé)人、庫(kù)管員簽字 倉(cāng)庫(kù)物資帳要實(shí)行數(shù)量、金額全面核算。 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)審核確認(rèn)。 物資盤點(diǎn)。 全面財(cái)產(chǎn)清查、完整，公司要組織財(cái)產(chǎn)的單項(xiàng)清查和全面清查。 倉(cāng)庫(kù)實(shí)行計(jì)算機(jī)動(dòng)態(tài)管理和永續(xù)盤存制，公司審計(jì)員應(yīng)不定期組織財(cái)務(wù)人員對(duì)倉(cāng)庫(kù)的帳、物進(jìn)行監(jiān)督抽查。，作好標(biāo)識(shí)，防止重查、漏查，再核對(duì)倉(cāng)庫(kù)與財(cái)務(wù)帳面是否帳卡物相符，發(fā)現(xiàn)差異，找出原因，及時(shí)調(diào)整處理。庫(kù)管員應(yīng)有計(jì)劃地每天核對(duì)一部分庫(kù)存，每月實(shí)現(xiàn)全面循環(huán)自盤點(diǎn)一次。 專項(xiàng)物資指技改項(xiàng)目或基建用物資。 價(jià)值低于2千元，但可長(zhǎng)時(shí)間使用的 “低值易耗品”，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)保管員建立個(gè)人輔助帳，由使用者維護(hù)保管，部門負(fù)責(zé)人綜合管理。具體見《生產(chǎn)用輔材管理規(guī)定》。具體見《工卡量具及刀具管理規(guī)定》。、邊角廢料由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)定期處理，廢料款交財(cái)務(wù)，處理時(shí)庫(kù)管員應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，防止可利用材料丟失。、處理廢舊物資。參加鑒定的人員必須在入庫(kù)單上簽字。 不合格品的管理《不合格品管理程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不合格品不準(zhǔn)入庫(kù)。返回的備件可在調(diào)試人員中領(lǐng)用周轉(zhuǎn)。材料目錄，必須由事業(yè)部辦理領(lǐng)借出庫(kù)，列入生產(chǎn)費(fèi)用，設(shè)備驗(yàn)收后，調(diào)試人員負(fù)責(zé)或請(qǐng)顧客將重要舊件寄回公司。，列入積壓物資。倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)每季度對(duì)帳、物進(jìn)行檢查清理、整頓，對(duì)庫(kù)存物資的質(zhì)量問題如銹蝕、老化等應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)處理，保證庫(kù)存物資完好。 倉(cāng)庫(kù)物資管理 物資存放要做到“四號(hào)定位”（庫(kù)號(hào)、架號(hào)、層號(hào)、位號(hào)）、“五五堆放”，使庫(kù)存物資清潔無塵，整齊有序，一目了然。 領(lǐng)用開發(fā)部研發(fā)試驗(yàn)用物資必須經(jīng)開發(fā)部長(zhǎng)審核，總工程師批準(zhǔn)。 庫(kù)管員按上述要求審核出庫(kù)單，并依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、材料定額或零部件明細(xì)表限額發(fā)料，發(fā)料后在出庫(kù)單上簽字。 對(duì)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件和自制件，均必須先辦入庫(kù)再辦出庫(kù)，不得不入庫(kù)先出庫(kù)，更不得沒有手續(xù)先使用；無發(fā)票者必須辦賒購(gòu)入庫(kù)，至少一周辦一次。 物資入庫(kù) 外購(gòu)?fù)鈪f(xié)物資到公司，由采購(gòu)員、外協(xié)員填寫驗(yàn)收入庫(kù)單或電腦錄入“收料通知單”，通知質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)。（2）后勤服務(wù)、房屋、水、電、氣、暖及其維修物資。（2）外協(xié)件指由公司設(shè)計(jì)，全部或部分委托其他企業(yè)代為加工制造的各種零部件。 生產(chǎn)用物資分為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)用物資（又稱結(jié)構(gòu)材料或主要材料）和工藝過程用物資（又稱工藝設(shè)施與輔助材料）。2 適用范圍本程序適用于公司倉(cāng)庫(kù)物資的管理控制。庫(kù)房設(shè)施應(yīng)符合物資防護(hù)和保管要求，保持倉(cāng)庫(kù)干燥、通風(fēng)，防止受潮和霉變。根據(jù)物資的形態(tài)和特性確定貨架、貨位和保管方法，分類后定量成行碼放，防止磕碰、擠壓。 各單位清查結(jié)果上報(bào)后，按如下規(guī)定處理： 對(duì)清查結(jié)果進(jìn)行匯總、分析，尋找原因，糾正偏差； 對(duì)盤虧物資按有關(guān)程序辦理審批手續(xù)； 組織有關(guān)部門對(duì)待報(bào)廢物資進(jìn)行技術(shù)鑒定； 財(cái)務(wù)部根據(jù)盤虧審批結(jié)果和待報(bào)廢鑒定結(jié)果，進(jìn)行賬面數(shù)處理。帳、卡、物相符，不得有隔8物資清查 物資清查工作每年至少進(jìn)行一次。臺(tái)帳及質(zhì)量證明書保存期5年。 應(yīng)注明物資標(biāo)識(shí)(料簽或料牌)，內(nèi)容包括：名稱、規(guī)格、材質(zhì)等。 對(duì)物資接收和發(fā)放過程中所使用的包裝容器，庫(kù)管人員需建立收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)臺(tái)帳。 修理配件產(chǎn)品，生產(chǎn)單位依據(jù)維修分解明細(xì)和維修計(jì)劃編制物資用料計(jì)劃后，實(shí)行限額、限量供料。 發(fā)料過程中執(zhí)行“先進(jìn)先出”、“限額”發(fā)料制度，除難以分割、拆零物資以外，不得隨意超發(fā)。7物資的發(fā)放管理 庫(kù)管員根據(jù)經(jīng)過授權(quán)審批的材料（銷售、委外）出庫(kù)單發(fā)放物資。 過期老化的橡膠件不得使用，應(yīng)予以報(bào)廢，并做到單獨(dú)存放、標(biāo)識(shí)明顯，集中處理。 財(cái)務(wù)部每季度對(duì)物資庫(kù)存數(shù)量進(jìn)行抽檢，抽檢結(jié)果納入部門考核。 在庫(kù)物資應(yīng)采用通風(fēng)、吸潮、密封、晾曬、烘烤等防潮降溫措施控制倉(cāng)庫(kù)溫濕度，做到無變質(zhì)、銹蝕、損壞、霉變、蟲蛀、鼠咬。 應(yīng)根據(jù)物資的理化性能及保管條件合理分配保管場(chǎng)所，使物資完整無損地貯存于倉(cāng)庫(kù)之中。 對(duì)于檢驗(yàn)不合格的物資，質(zhì)檢員應(yīng)做出標(biāo)識(shí)，單獨(dú)存放，等待處理。應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)、等級(jí)以及配套情況，檢查物資的外觀質(zhì)量，根據(jù)質(zhì)檢方案進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫檢驗(yàn)驗(yàn)收紀(jì)錄。5物資的入庫(kù)管理 不需質(zhì)量檢驗(yàn)的采購(gòu)物資，根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃（訂單）信息和實(shí)際到貨信息辦理入庫(kù)； 需要入庫(kù)檢驗(yàn)的外購(gòu)物資，接貨人應(yīng)在物資到達(dá)12天內(nèi)通知質(zhì)檢部門質(zhì)檢人員對(duì)其進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，根據(jù)質(zhì)檢單信息生成相應(yīng)入庫(kù)單，和質(zhì)量檢驗(yàn)部門提供的經(jīng)驗(yàn)證合格的技術(shù)證件或合格證辦理入庫(kù)（合格證管理見質(zhì)量管理體系文件規(guī)定）； 對(duì)完工入庫(kù)物資，生產(chǎn)單位應(yīng)及時(shí)報(bào)檢。數(shù)量驗(yàn)收須做到： 驗(yàn)收方法應(yīng)與供貨單據(jù)計(jì)量方法一致； 鋼材磅差應(yīng)符合177。 負(fù)責(zé)工具、量具的保管與發(fā)放工作，做到帳卡物相符。做到服務(wù)周到，準(zhǔn)確無誤。六、附件：辦公用品儲(chǔ)備定額及價(jià)目表常規(guī)辦公用品領(lǐng)用清單常規(guī)辦公用品領(lǐng)用限額超限額領(lǐng)用辦公用品申請(qǐng)表第三篇：物資倉(cāng)庫(kù)管理辦法物資倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法1總則為規(guī)范和加強(qiáng)公司物資倉(cāng)儲(chǔ)管理，確保物資供應(yīng)，充分利用倉(cāng)