【正文】 的搬運與裝車。如有客戶退貨，與銷售部確認后辦理入庫，填寫《退貨單》；如有質(zhì)量問題的通知質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部檢驗確認后隔離并作標識。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。麗水市艾德曼自動化科技有限公司2018年8月第四篇：倉庫管理制度及流程倉庫管理制度及流程目錄一、目的二、適用范圍三、倉儲管理人員的職責四、倉儲管理固定（出貨）管理制度五、貨品管理六、貨物的盤點七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理八、人員管制一、目的為了規(guī)范公司的倉庫管理程序，促進倉庫各項工作科學、高效、有序的運作，加強對成品模具、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費用的支出，保障公司生產(chǎn)物料及時供應及成品銷售工作的正常開展，嚴格按照程序文件和6S管理體系，特制訂本管理制度。l 倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作。四、倉儲管理規(guī)定、收貨及入庫（一）酒店采購任何物品，必須經(jīng)財務部（庫管員）驗收，并填制收貨報告單，經(jīng)財務部和部門簽收人簽字（留存一份，部門一份）。（五）財務部要將所有收貨報告編號，以便備查。（八）作好以上審查后，按下列程序辦理收貨手續(xù)： l 需嚴格按照 “收貨入庫單”的流程進行作業(yè)。l 倉庫人員與采購共同確認送貨單的數(shù)量和實物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數(shù)量。l 倉庫對已入庫的原材料進行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內(nèi)完成。對價格未得到正式批復的。（二）各類貨物按類堆放整齊，食品存放需離地隔墻３０cm并在醒目位置標注物品名稱。（五）庫管員應注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、防安全隱患，并對貨倉的安全完整負有直接責任。（二）倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領料單”后，通知相關(guān)的領料部門進庫領料，并由領料部門負責人簽名確認后方可讓原材料出庫。（六）有下列行為者，按下列規(guī)定予以處罰：未經(jīng)許可直接進入貨倉的，口頭警告。無特殊原因未按正常程序出庫者書面警告。、原材料報廢（一）嚴格執(zhí)行 “報廢單”進行操作（二）倉管人員需要定時檢查庫存產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。l 對合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續(xù)。l 對于即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認，并辦理相關(guān)出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。（二）每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題及時反饋和處理。做到帳、物一致。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。（三）對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。（六）倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標識（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標識。（二）倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業(yè)道德。（五）倉庫管理人員應建立代理制度，并適當進行輪調(diào)以熟悉各類物料及其儲位。二、適用范圍l 倉庫的所用工作人員三、職責l 倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務和傳達與執(zhí)行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。l 倉庫主管、ＩＱＣ、采購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。l 倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單（或者說ＰＯ），否則拒絕收貨。l 倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個星期。l 倉庫的生產(chǎn)原材料出庫依據(jù)是物料部門提供的BOM（即單件用量通知單），生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進行核料，并由部長簽名確認。l 開發(fā)部門的物料調(diào)用依據(jù)是由開發(fā)部門填寫“調(diào)用單”，并由開發(fā)部負責人簽名確認，并經(jīng)物料部門同意后，倉庫才可以依此辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。l 對于不良原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號，單價等信息的送貨單，對產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。成品出貨的依據(jù)是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。五、貨物管理l 貨物的品質(zhì)維護：物料在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。l 盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。l 對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。l 倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標識（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標識。八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風l l l l 倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風，形成良好的工作習慣。對于上級下達的任務要按時按質(zhì)完成。l 做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。l 倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。l 盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認。六、貨物的盤點l 倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。l 保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。成品的退貨嚴格按照 “成品退貨單”進行操作由客戶退回之不合格產(chǎn)品進行核對款號、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)。并按要求存放好。l 需要區(qū)別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料，并且分開保管。退廠原材料的處理l 需嚴格按照 “退廠物料通知單”進行操作。l 倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。l 倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。l 倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知ＩＱＣ進行物料品質(zhì)檢驗。l 采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區(qū)內(nèi)，作好防護措施。l 倉務員負責單據(jù)追查、保管、入帳。（七）其他的工作制度和行為準則依廠部規(guī)定為準則。對確因公需進入倉庫的，應遵從倉庫管理人員的指揮，倉庫管理人員應予以監(jiān)督、要求。（八）做好及時檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時處理和上報。（五）倉庫物料應疊放整齊，保證通道暢通，不可有堆積雜亂物，保證人員安全。七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理（一）倉庫應在溫度、濕度等方面滿足所存放物料的特性需求，配備防火（爆）、防盜、防潮、防腐（蛀）等安全設施，以保證物料的品質(zhì)。（二）盤點過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點安排操作。（四）貨物的單據(jù)、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財務。l 客戶退回之不合格產(chǎn)品及時通知生產(chǎn)部進行維修，盡快返還客戶。l 嚴格按照 “成品出貨單”進行操作。、成品的收貨及出庫 l 嚴格按照 “成品入庫單”進行操作l 所有入庫之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查（即QA）提供QC報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。（二）對采購來的不良物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應商。領用單未具備相關(guān)手續(xù)而發(fā)貨的，書面警告。（四）超用物料的出庫必須依