【正文】 =24000 取暖費(fèi)用 =取暖費(fèi)用 /月采暖期 =20210 6 =120210 員工餐 費(fèi)用 =員工餐 /日員工數(shù) 365 =6 43 365 =94170 廣告公關(guān)費(fèi)用 =廣告公關(guān) /月 12 =2021 12 =24000 其它費(fèi)用 =其它費(fèi)用 /月 12 =1000 12 =12021 藍(lán)鯨快捷商務(wù)酒店可行性報(bào)告 第 26 頁(yè) 1/8/2021 客房費(fèi)用 1533000 低值易耗品 60000 布草費(fèi)用 120210 維修費(fèi)用 24000 取暖費(fèi)用 120210 員工餐費(fèi) 94170 廣告公關(guān)費(fèi)用 24000 其它費(fèi)用 12021 張北店物料成本 1,987, 物料總成本： 緯一路店物料成本 2,119, 張北店物料成本 1,987, 物料總成本 4,106, 人工成本 緯一路店 人工成本按照 40名員工數(shù) 數(shù)及員工平均工資計(jì)算，員工平均工資按 1500元 /月計(jì)算，計(jì)算公式如下： 人工成本 =員工數(shù) 員工平均工資 12 =40 1500 12 = 120,000 緯一路店人 工成本 720, 張北店人工成本按照 43名員工數(shù)數(shù)及員工平均工資計(jì)算，員工平均工資按 1400元 /月計(jì)算，計(jì)算公式如下： 人工成本 =員工數(shù)員工平均工資 12 =43 1400 12 = 60,200 張北店人工成本 722, 人工總成本： 緯一路 店人工成本 720, 張北 店人工成本 722, 合計(jì) 1， 442， 水電費(fèi) 緯一路店： 水電費(fèi)（元 /月） 水 5, 電 5, 年水電費(fèi) =(水＋電 ) 12個(gè)月 =(5,000＋ 5,000) 12 =100,000 緯一路店 水電費(fèi) 100, 張北店： 藍(lán)鯨快捷商務(wù)酒店可行性報(bào)告 第 27 頁(yè) 1/8/2021 水電費(fèi)（元 /月） 水 5, 電 5, 年水電費(fèi) =(水＋電 ) 12個(gè)月 =(5,000＋ 5,000) 12 =100,000 張北店水 電費(fèi) 100, 水電總成本： 張北店水電費(fèi) 100, 緯一路店水電費(fèi) 100, 合計(jì) 200， 酒店 總成本 物 料成本 4,106, 人工成本 1,442, 水電費(fèi) 200, 酒店 總成本 5,749, 營(yíng)業(yè)稅 營(yíng)業(yè)收入的 6% 946, 銀行利息 銀行 貸款 2800萬(wàn)計(jì)算 按利息是 %計(jì)算 2,240, 利潤(rùn) 計(jì)算方式 =酒店總收入 總成本 營(yíng)業(yè)稅 銀行利息 =1578260057491709469562240000 = 6846474 利 潤(rùn) 6,846, 投資總成本 項(xiàng)目所需投資總額約 6500萬(wàn)元， 回收周期 回收 周期 =投資總成本 /年凈利潤(rùn) =9 則投資回收周期為 9年 （注：我公司在設(shè)計(jì)該收入時(shí)，忽略了三個(gè)部分的收入，主要是地產(chǎn)升值帶來(lái)的利潤(rùn)部分，一個(gè)是工程在建期間圍墻廣告收入，另一個(gè)是工程投入使用后外墻廣告及樓頂廣告收入。 項(xiàng)目資金投入情況分析 土地費(fèi)用 酒店管理公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目， 快捷商務(wù)酒店 土地費(fèi)用 2021 萬(wàn) ， 快捷商務(wù)酒店 土地費(fèi)用 1220萬(wàn) ，現(xiàn)已產(chǎn)權(quán)購(gòu)買交割完畢， 工程造價(jià) 緯一路快捷商務(wù)酒店： 1000萬(wàn)元 張北快捷商務(wù)酒店： 800 萬(wàn)元 合計(jì)： 1800萬(wàn)元 其它費(fèi)用 其中包括不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用（ 5%）共 1500萬(wàn) 元 總 計(jì) 投資： 65,000,000元 需要說(shuō)明的是，在預(yù)計(jì) 快捷商務(wù)酒店改項(xiàng)目投資時(shí)考慮的是靜態(tài)因素，不考慮時(shí)間對(duì)投入的影響以及建筑原材料價(jià)格的可能變化。 藍(lán)鯨快捷商務(wù)酒店可行性報(bào)告 第 23 頁(yè) 1/8/2021 B、 以 酒店管理公司運(yùn)營(yíng)管理，打造 商務(wù)酒店新 服務(wù) 理念。 第三階段廣告鋪開(kāi)及人員招聘宣傳階段，客戶消費(fèi)群對(duì)酒店將開(kāi)業(yè)項(xiàng)目已深入認(rèn)識(shí)，通過(guò)媒體及戶外廣告宣傳大量招聘管理層和員工，是酒店品牌形象推廣的重要組成部分。 廣告推廣目標(biāo) 廣告推廣以政府接待、旅游接待為主。 整體推廣 廣告推廣策略 1 廣告推廣和酒店先期 營(yíng)業(yè)同步執(zhí)行，集團(tuán)公司企劃部 將 進(jìn)行全程 廣告 策劃 及監(jiān)督 ， 即推出整體形象，又突出酒店的獨(dú)特 部分，相互補(bǔ)充，互為聯(lián)動(dòng)。 設(shè)采購(gòu)員 1人，負(fù)責(zé)餐飲和其它部門的物品采購(gòu)，常用物品由藍(lán)鯨 酒店管理公司安排 統(tǒng)一配送。 廚房 3人，熱菜、涼菜、面案 各 1人，負(fù)責(zé)早餐制作和職工餐的制作。 客房部共計(jì) 16人。 二、 前廳部： 藍(lán)鯨快捷商務(wù)酒店可行性報(bào)告 第 21 頁(yè) 1/8/2021 1人，負(fù)責(zé)前廳范圍內(nèi)的工作并兼一級(jí)質(zhì)檢。 酒店 配置 經(jīng)營(yíng)理念 核心價(jià)值觀 組織機(jī)構(gòu) 快捷 商務(wù)賓館實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制?？头吭O(shè)計(jì)不好、不精、不方便，不僅對(duì)客人不好，也會(huì)降低酒店的檔次。我們說(shuō)這是一個(gè)個(gè)性十足的時(shí)代，沒(méi)有個(gè)性就沒(méi)有市場(chǎng)。快捷酒店裝修設(shè)計(jì)與社會(huì)需求脫節(jié)。 顧客需求 酒店品牌的營(yíng)銷推廣要加強(qiáng)與顧客的聯(lián)絡(luò)，應(yīng)通過(guò)分析消費(fèi)市場(chǎng)的特點(diǎn)，根據(jù)顧客的消費(fèi)心理偏好和消費(fèi)行為特征來(lái)制定酒店的品牌營(yíng)銷戰(zhàn)略。 酒店產(chǎn)品 酒店產(chǎn)品的特征是制定酒店品牌營(yíng)銷策略的重要依據(jù)，優(yōu)秀的酒店產(chǎn)品和服務(wù)也是酒店品牌得以生存和發(fā)展的重要保障。 三大關(guān)注要點(diǎn) 品牌是酒店的象征，不僅代表著酒店產(chǎn)品和酒店本身，更體現(xiàn)著酒店顧客的利益。酒店對(duì)客戶必須有所選擇，選擇最能夠發(fā)揮自己的專長(zhǎng)的客戶作為重點(diǎn)服務(wù)對(duì)象。 尋求市場(chǎng)空白點(diǎn) 酒店業(yè)開(kāi)發(fā)也要針對(duì)該項(xiàng)目所在地的政治、經(jīng)濟(jì)、旅游、文化、消費(fèi)水平及結(jié)構(gòu)，類似酒店的競(jìng)爭(zhēng)狀況等商業(yè)環(huán)境作出詳細(xì)的分析和論證。影響酒店業(yè)成功的因素很多，如區(qū)域經(jīng)濟(jì)、客戶群、旅游規(guī)模、商務(wù)繁榮程度及其影響力，酒店所處區(qū)域環(huán)境，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手實(shí)力與策略等。 酒店管理公司規(guī)模大，在商務(wù)酒店項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、酒店管理等方面均可取得規(guī)模化效益，從而降低成本和經(jīng)營(yíng)的負(fù)擔(dān)，避免酒店管理等費(fèi)用過(guò)高的弊端。 集團(tuán)規(guī)模大，自有品牌突出，形成“馬太效應(yīng)”。 由 酒店管理公司，統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一管理，提供的服務(wù)周到、齊全，前景廣闊。 酒店 規(guī)模大，則人氣旺盛，商業(yè)氛圍濃厚。低部立面鋁板分格、玻璃幕墻與實(shí)墻面的穿插對(duì)比，帶來(lái)了強(qiáng)烈的視覺(jué)對(duì)比和陰影變化。 項(xiàng)目 在張庫(kù)大道和市府路交叉 路口 ， 是進(jìn)入張北縣城和去張北各旅游景點(diǎn)的必經(jīng)之路。酒店擁有客房 160間，設(shè)有會(huì)議廳、自助早餐廳。希望能營(yíng)造出形象突出優(yōu)雅，同時(shí)富于古典和現(xiàn)代精神，文化氣息濃郁，籍此使酒店的商業(yè)效益得到完全開(kāi)發(fā)，使此地域整體形象得以提升，成 為區(qū)域內(nèi)標(biāo)志建筑，為城市形象增添一道新風(fēng)景。 (把符號(hào)都統(tǒng)一了 ) 決策建議篇 31 規(guī)劃內(nèi)涵 快捷商務(wù)酒店現(xiàn)有 兩家地址，緯一路店 地面積約 6