【正文】 業(yè)收入 3868 萬元 ,營業(yè)稅金及附加 萬元 ,總成本費(fèi)用 1353 萬元 ,利潤總額 2515 萬元。 按稅后利潤的 10%計提盈余公積金，按 5%計算公益金。 (2)教育費(fèi)附加 :以營業(yè)稅額為基數(shù) ,取 4%。 按以上方法估算，達(dá)綱年營業(yè)收入合計為 3868 萬元。 (9) 財務(wù)費(fèi)用：借款利息支出計入成本。設(shè)備投資及其它投資綜合折舊年限按 16 年，直線法折舊，殘值率 5%。 此外，土地使用費(fèi)包括 在“其他費(fèi)用”中。 (2) 賓館客房直接成本按該類營業(yè)收入的 10%估算。 以上詳見附表 9《流動資金估算表》和附表 10《投資計劃與資高檔會所建設(shè)項目 可行性分析報告 32 金籌措表》。 資金籌措 建設(shè)單位自籌建設(shè)投資 萬元（包括融資）和鋪底流動資金 萬元，共計 萬元； 申請銀行長期借款 萬元， %。 參加本項目研究的其他專業(yè)提供的數(shù)據(jù)和資料。 國家計委頒發(fā)的《投資項目可行性研究指南》（試用版， 2021年）。 （四）資金使用計劃 本項目建設(shè)期二年，固定資產(chǎn)投資分年分批投入，第一年約占 %，第二年約占 %。鋪底流動資金按全額流動資金的 30%計算。 高檔會所建設(shè)項目 可行性分析報告 27 （一） 項目建設(shè)期 本項目建設(shè)期 24 個月 （二）項目實施計劃 表 101 項目實施進(jìn)度表 時間（月） 項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 可行性研究報告編制及審批 初步設(shè)計及審批 施工圖設(shè)計 土建施工及裝修 設(shè)備考察訂貨 人員招聘 人員培訓(xùn) 設(shè)備安裝調(diào)試 竣工營運(yùn) 高檔會所建設(shè)項目 可行性分析報告 29 七 . 投資估算及資金籌措 （一） 投資估算依據(jù) 建筑工程費(fèi)用：參考類似工程的造價。 實行領(lǐng)導(dǎo)檢查，保安部督查，兩級崗位檢查制度。 溝通，人是情感動物，需要別人的理解和幫助，作為服務(wù)人員，更應(yīng)該掌握與顧客溝通的技巧，時刻關(guān)注賓客，提高快速服務(wù)，令客人滿意。 D、對員工的服務(wù)要求 高檔會所建設(shè)項目 可行性分析報告 26 舒適，賓客來消費(fèi)首先是要求有一個舒適的環(huán)境，所以服務(wù)人員一定要創(chuàng)造一個溫馨、潔凈的待客環(huán)境，達(dá)到顧客滿意。這樣，就要求每一位員工都要注意清潔衛(wèi)生，制服必須平整干凈。當(dāng)客人向你走來時，你要說我能幫你嗎？當(dāng)客人向你道謝時，你要說不用謝！ 佩戴好你的工牌。這要求服務(wù)員一定盡力為顧客服務(wù)，一定要用友好積極的態(tài)度和語言與客人溝通。這樣，把顧客看作能為我們不斷帶來更多利潤和工資的就十分重要了。 【 3】管理人員自身素質(zhì)培訓(xùn) :借助以往經(jīng)驗揣摩工作方法 ,改正工作缺點 ,上級教授管理藝術(shù)提高管理水平 . E、衛(wèi)生系統(tǒng) 【 1】落實崗位衛(wèi)生劃分、衛(wèi)生嚴(yán)格按照酒店標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打掃。 【 4】建立員工圖書室運(yùn)動館 ,用來陶冶員工情操提高員工身體文化素質(zhì) 。 【 3】設(shè)立員工意見箱 ,解決工作中隱藏的問題 。 C、信息： 【 1】掌握顧客反映的情況，并記錄； 【 2】了解企業(yè)內(nèi)部信息，并向上反饋； 【 3】了解同行業(yè)的情況后及時匯報； 【 4】熟知酒店下達(dá)的指 令、銷售計劃。 （ 2） 人性化的管理方法。 （ 2）、管理人員工作原則 （ 1） 我們將在與所有人相處時要表現(xiàn)出真誠、關(guān)懷備 至； （ 2） 我們將在每次與顧客接觸中盡可能的為其服務(wù)； （ 3） 我們將保持服務(wù)的一致性； （ 4） 我們要確保我們服務(wù)過程方便于客人及員工； （ 5） 要求每一位管理人員盡可能與顧客接觸； （ 6） 我們要在現(xiàn)場管理當(dāng)中及時作出果斷決定； （ 7） 我們將為我們的員工創(chuàng)造一個能使他們個人事業(yè)目標(biāo)達(dá)到的環(huán)境； （ 8） 客人滿意是我們工作的動力?！?2〉預(yù)知賓客需求，在顧客開口前就提供其需要的服務(wù)：把自己放在顧客的位置；細(xì)心觀察；記錄顧客檔案。 內(nèi)部管理 （ 1）、顧客忠實體系 高檔會所建設(shè)項目 可行性分析報告 21 顧客忠實目標(biāo) A、顧客回頭率保持在 60%； B、為客人服務(wù)滿意率保持在 95%； C、對競爭對手進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量檢測 D、減少顧客的投訴率 E、提高項目開發(fā)創(chuàng)新效率 F、努力擴(kuò)大市場份額，客流量力求達(dá)到 10001500 人 /天，在同行業(yè)占據(jù)領(lǐng)先地位。在服務(wù)品牌的塑造過程中，需要持續(xù)的資金投入和持久的品牌營造的耐力，事實在在地“做”出服務(wù)品牌，通過服務(wù)設(shè)施的完善、服務(wù)人才的規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)自助與自動化、統(tǒng)一的規(guī)范管理與靈活運(yùn)作等等來對服務(wù)品牌的動態(tài)管理。對于口碑的形成，雙向溝通（公關(guān)傳播）比單向溝通（廣告?zhèn)鞑ィ└行А? 五是科學(xué)運(yùn)作服務(wù)品牌傳播。 四是建立 快速反應(yīng)機(jī)制。企業(yè)可以把服務(wù)品牌化理解為服務(wù)營銷上的一次變革，首先要“變”的 就是理念（ MI）部分，以及其他基礎(chǔ)部分（如 VI、 BI），然后才是組織、流程的變革。在服務(wù)品牌的發(fā)展過程中，服務(wù)品牌高檔會所建設(shè)項目 可行性分析報告 19 命名經(jīng)歷了一個由同質(zhì)到差異、由普通到個性、由直白到概念、由行為到理念的過程?？头坎糠?wù)員在旅游學(xué)校應(yīng)屆畢業(yè)生中招聘。 勞動定員 董事會 運(yùn)轉(zhuǎn)總經(jīng)理 副總經(jīng)理 常務(wù)副總經(jīng)理 辦公室 文秘檔案 資料匯總 人事管理 外事聯(lián)絡(luò) 內(nèi)部協(xié)調(diào) 打印接待 員工培訓(xùn) 信息中心 行政部 環(huán)衛(wèi) 水電 通訊 設(shè)備維修 基建 職工食堂 節(jié)能 安全生產(chǎn) 環(huán)保 綠化 安全 保 衛(wèi) 部 安全保衛(wèi) 消防 防盜 門衛(wèi) 保安大隊 監(jiān)控中心 餐飲部 中西餐飲 中西餐廳 特色餐飲 餐飲策劃 原料采購 財務(wù)部 會計 統(tǒng)計 出納 財稅 營銷部 營銷策劃 市場開拓 駐外營銷 會議接待 客房部 接 待 大 廳 各 樓 層 清 潔 衛(wèi) 生 服 務(wù) 質(zhì) 量 用 品 配 備 防疫 醫(yī) 療 服 務(wù) 會所 物 歌 舞 廳 洗浴中心 健身娛樂 項目策劃 項目組織 總經(jīng)理 高檔會所建設(shè)項目 可行性分析報告 18 本項目勞動定員 300 人。 五、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 （一）組織機(jī)構(gòu) 本項目承辦單位為黔東南州銳紅房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司，高檔會所建設(shè)項目 可行性分析報告 17 該公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，組織機(jī)構(gòu)完善，規(guī)章制度健全，本項目基本建設(shè)由黔東南州銳紅房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司現(xiàn)有機(jī)構(gòu)管理。所有客房和娛樂活動場所都裝設(shè)感煙、感溫等火情探測裝置和消防設(shè)施，設(shè)置 完善的聲光報警訊號和通風(fēng)排煙，噴淋等自動控制設(shè)施。 通訊設(shè)施 a. 通訊設(shè)施包括電話通訊，有線電視（ CATV），數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)和消防監(jiān)控。變電房接地電阻 R≤ 10Ω。電纜可架空或埋地引至用電點； c. 電力線路敷設(shè)應(yīng)考慮場區(qū)內(nèi)照明、電力防爆、防腐方面的要求； d. 設(shè)置功率因素自動補(bǔ)償屏，平均功率因素 COSф≥ ； ，在變 電房高壓側(cè)設(shè)總計量柜，低壓側(cè)設(shè)照明計量裝置，各用電回路裝設(shè)低壓計量表，以便加強(qiáng)管理和考核用電指標(biāo)。景區(qū)內(nèi)排水問題十分重要，不能因景區(qū)開發(fā)而污染環(huán)境，因此，所有污水必須經(jīng)污水處理設(shè)施處理達(dá)到污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB89782021 一級標(biāo)準(zhǔn)后，部分中水回用，作為綠化和沖洗用水。大部分地面雨水經(jīng)過地形自然排放水 系，不易自然排水處可設(shè)置雨水口，將雨水匯總后通過雨水管排入附近水域。 b. 水源 本項目所需生活用水由凱里市自來水公司供應(yīng)。 （ 3）排水 場區(qū)內(nèi)輔設(shè)排水管網(wǎng)，實 行雨污分流，各類生活污水經(jīng)地埋式微動力生活污水處理裝置處理達(dá)標(biāo)排放。 年平均氣溫 1517℃ 一月份最低平均氣溫 34℃ 極端最低氣溫 13℃ 七月份最高平均氣溫 2728℃ 極端最高氣溫 4041℃ 平均無霜期 235 天 年平均氣壓 1014 毫巴 最低氣壓（夏季） 994 毫巴 高檔會