【正文】 100 6 清洗消毒車 新增 5 輛 4500 7 風(fēng)機 新增 10 臺 1800 8 紅外測溫儀 新增 10 臺 1000 三、分項投資計劃 工程建設(shè)費 萬元；工程建設(shè)其他費 萬元；預(yù)備費 。 二、環(huán)境保護 本項目為生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園項目，項目建成后基本上無污染，采用覆蓋技術(shù)可以減少水土流失，培肥土壤，提高土地的覆蓋率，保護生態(tài)環(huán)境。 湖里水質(zhì)要求要得到保證，不能隨意把垃圾、未經(jīng)處理的糞水排入湖內(nèi)，造成湖域污染。建立項目審批制度，定期財務(wù)狀況，配合專業(yè)技術(shù)人員專職負責(zé)根據(jù)項目建設(shè)計劃采購的物資和設(shè)備。工 程完工后、組織有關(guān)專業(yè)和負責(zé)人認真進行工程驗收，對于不符合質(zhì)量要求的工程責(zé)令返工，直至完全達到工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。公司下設(shè) 辦公室 、 基建組 、財務(wù) 組 、 設(shè)備采購組 、 后勤組 。 六安市金地豪生態(tài)農(nóng)業(yè)示范基地建設(shè)項目可行性研究報告 安徽省農(nóng)業(yè)工程 設(shè)計院有限公司 40 設(shè)備采購組： 主要負責(zé)儀器設(shè)備的招標(biāo)與采購，對設(shè)備的價格與質(zhì)量負責(zé)。 二、項目建成后運行管理 項目建成后，日常管理由 項目建 設(shè)單位 負責(zé)，由經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)的持證人員進行操作。 人員培訓(xùn)方面， 為滿足業(yè)務(wù)以展需要，掌握先進設(shè)備的操作技術(shù)，要對技術(shù)人員進行崗前培訓(xùn)，由項目建設(shè)單位從專業(yè)機構(gòu)聘專家培訓(xùn)，并組織人員現(xiàn)場學(xué)習(xí)，其包括專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)、實驗室管理人員的培訓(xùn)與宣傳，培訓(xùn)取得資格證后方能上崗，實行工作人員定職、定責(zé)、定崗。 六安市金地豪生態(tài)農(nóng)業(yè)示范基地建設(shè)項目可行性研究報告 安徽省農(nóng)業(yè)工程 設(shè)計院有限公司 42 第十一章 財務(wù)分析 一、 財務(wù)評價分析 （ 1） 財務(wù)評價依據(jù) 國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）； 《投資項目可行性研究指南》（中國國際工程咨詢公司編著）； 《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》； 《中華人民共和國增值稅暫行條例》國務(wù)院令 [1993]第 134 號； 《中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例》（一九九三年十一月二十六日國務(wù)院第十二次常務(wù)會議通過）； 財政部《企業(yè)會計制度》 20xx年。生產(chǎn)期平均 不含稅 銷售收入為 。 （ 1） 項目總成本估算 生產(chǎn)期平均項目總成本費用為 。 制造費用：括發(fā)生季節(jié)性的停工損失，生產(chǎn)車間發(fā)生的機物料消耗等。 管理費用：包括 職工教育經(jīng)費 、 業(yè)務(wù)招待費 、公司經(jīng)費等。 五、 不確定性分析 （ 1） 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡表（ BEP）為： 年固定成本 BEP= 100%= % 年銷售收入 年可變成本 年銷售稅金及附加 六安市金地豪生態(tài)農(nóng)業(yè)示范基地建設(shè)項目可行性研究報告 安徽省農(nóng)業(yè)工程 設(shè)計院有限公司 46 盈虧平衡分析圖 %0500100015000% 20% 40% 60% 80% 100%達產(chǎn)比率金額（萬元）銷售收入總成本費用固定成本 結(jié)果表明：項目達產(chǎn)后年生產(chǎn)能力只要達到設(shè)計能力的 %，即可保本，以后逐年減少，表 明項目投資風(fēng)險相對較小。本項目的盈利能力較好，風(fēng)險較小，項目在財務(wù)評價上可行。 稅后 內(nèi)部收益率敏感性分析表 變動因素 10% 5% 基本方案 5% 10% 銷售價格 % % % % % 經(jīng)營成本 % % % % % 固定資產(chǎn)投資 % % % % % 六安市金地豪生態(tài)農(nóng)業(yè)示范基地建設(shè)項目可行性研究報告 安徽省農(nóng)業(yè)工程 設(shè)計院有限公司 47 稅后 內(nèi)部收益率敏感性分析圖 %%%%%%10% 5% 0% 5% 10%銷售收入經(jīng)營成本固定資產(chǎn)投資 稅后 財務(wù)凈現(xiàn)值敏感性分析表 變動因素 10% 5% 基本方案 5% 10% 銷售價格 經(jīng)營成本 固定資產(chǎn)投資 稅后 財務(wù)凈現(xiàn)值敏感性分析圖 10% 5% 0% 5% 10%銷售收入經(jīng)營成本固定資產(chǎn)投資 稅后 投資回收期敏感性分析表 變動因素 10% 5% 基本方案 5% 10% 銷售價格 經(jīng)營成本 固定資產(chǎn)投資 六安市金地豪生態(tài)農(nóng)業(yè)示范基地建設(shè)項目可行性研究報告 安徽省農(nóng)業(yè)工程 設(shè)計院有限公司 48 稅后 投資回收期敏感性分析圖 10% 5% 0% 5% 10%銷售收入經(jīng)營成本固定資產(chǎn)投資 分析結(jié)果表明，因價格變動而引起的銷售收入變化和因經(jīng)營成本變動對上述指標(biāo)的影響最大，其次是產(chǎn)量變動、價格不變 引起的銷售收入變化對財務(wù)收益率及投資回收期的影響， 固定資產(chǎn)投資 投資變動的影響 相對較 小。 四、 財務(wù)效益分析 （ 1） 盈利能力分析 盈利能力情況 六安市金地豪生態(tài)農(nóng)業(yè)示范基地建設(shè)項目可行性研究報告 安徽省農(nóng)業(yè)工程 設(shè)計院有限公司 45 項目建成后，銷售收入扣除總成本費用、銷售稅金及附加后，利潤總額為 。 銷售費用：包括由企業(yè)負擔(dān)的廣告費、裝卸費、展覽費和銷售服務(wù)費等。 （ 2） 經(jīng)營成本估算 生產(chǎn)期平均經(jīng)營成本以總成本費用扣除攤銷、折舊費用后估算，預(yù)計生產(chǎn)平均期經(jīng)營成本為 。 三、 總成本與經(jīng)營成本估算 根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)制度規(guī)定，企業(yè)的總成本按產(chǎn)品生產(chǎn)成本及 管理費用、財務(wù)費用、銷售費用等期間費用計算。 基準(zhǔn)貼現(xiàn)率：基準(zhǔn)貼現(xiàn)率定為 8％。選送德才兼?zhèn)涞墓芾砀刹康綄I(yè)培訓(xùn)機構(gòu)進行管理知識和技能培訓(xùn)，其他六安市金地豪生態(tài)農(nóng)業(yè)示范基地建設(shè)項目可行性研究報告 安徽省農(nóng)業(yè)工程 設(shè)計院有限公司 41 高級管理人員由公司內(nèi)部培訓(xùn)、在培訓(xùn)時將請專業(yè)教師和業(yè)內(nèi)知名的管理專家來進行授課；選送一批具有一定文化程度、素質(zhì)較好的員工到同行企業(yè)去學(xué)習(xí)和實習(xí)、還聘請安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)的老師和安徽省水產(chǎn)研究所、 六安 市水產(chǎn)局、 六安 市種植業(yè)管理局及 六安 市畜牧局的專家來公司進行技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)。 管理體制 方面， 實行逐級上報制度和領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制。 后勤組：負責(zé)項目建設(shè)后勤保障、檔案管理和有關(guān)行政事務(wù)。在項目的實施中，統(tǒng)一管理，搞好服務(wù)，跟蹤督查，把各實施職能機構(gòu)的問題、意見與建議及時反饋給 總經(jīng)理 ，傳達 總經(jīng)理 的決策指令，保障項目順利實施。總經(jīng)理負責(zé)企業(yè)的經(jīng)營和管理，高級職員采用聘用制，職工采用合同制。工程管理包括設(shè)計、施工、監(jiān)理竣工驗收工作，關(guān)系到整個項目建設(shè)質(zhì)量和效益的發(fā)揮，必須嚴格對待。 六安市金地豪生態(tài)農(nóng)業(yè)示范基地建設(shè)項目可行性研究報告 安徽省農(nóng)業(yè)工程 設(shè)計院有限公司 39 第十章 項目組織管理與運行 一、項目建設(shè)期組織管理 項目建設(shè)過程中嚴格按照農(nóng)業(yè)部 “ 四制 ” 要求，實行項目法人負責(zé)制，招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制和合同管理制。 項目實施運行中，要保證所需原料無毒無害，且對生產(chǎn)人員不產(chǎn)生危害。 二、項目實施進度： 項目前期準(zhǔn)備階段： 20xx年 9月至 20xx年 10 月； 設(shè)計和施工階段： 20xx年 11 月至 20xx年 2月； 項目設(shè)備購置階段： 20xx年 3月至 20xx年 6月； 項目設(shè)備安裝及調(diào)試： 20xx年 7月至 20xx年 8月； 項目竣工驗收： 20xx年 9月。 二、資金籌措 項目總投資估算 1200，其中申請中央資金 200 萬元，單位自籌資金 1000萬元。 （ 3）建設(shè) 垂釣 區(qū) 10 畝。 畜牧 養(yǎng)殖區(qū)： 六安市金地豪生態(tài)農(nóng)業(yè)示范基地建設(shè)項目可行性研究報告 安徽省農(nóng)業(yè)工程 設(shè)計院有限公司 33 （ 1） 建設(shè)雞舍 17000 平方米 ，主要 采取圈養(yǎng)與野外放養(yǎng)相結(jié)合的方法養(yǎng)殖土雞 。 二、建設(shè)內(nèi)容 特色苗木 區(qū)： （ 1）建設(shè)植物園 500 畝 ，主 要種植 月季、金 橘 、盆景 等一些花卉苗木。具體有種植業(yè)內(nèi)部物質(zhì)循環(huán)利用模式、養(yǎng)殖業(yè)內(nèi)部物質(zhì)循環(huán)利用 模式、種養(yǎng)加工三結(jié)合的物質(zhì)循環(huán)利用模式。一旦發(fā)現(xiàn)蟲害，可用 50％辛硫磷乳油制成毒土殺蟲或用毒餌誘殺。開天窗時要注意防止太陽光直射地面灼傷苗木。晴天多通風(fēng)，陰天少通風(fēng)。一般在苗木速生期追施硫酸銨 1— 2次，每次 10 米 2 苗床追施硫酸銨 — 千克，追施磷肥時每次 10 米 2 苗床追過磷酸鈣 千克。但澆水不宜過多，以免溫度高、濕度大而感染立枯病。當(dāng)室內(nèi)氣溫達到 35℃以上時，打開天窗、邊窗和門，控制棚內(nèi)溫度。播種后覆土、鎮(zhèn)壓，均勻一致、薄些，大約種子直徑大小的 2 倍左右，中小粒種子大約 1 厘米左右。棚內(nèi)一般采取苗床育苗，高床育苗床面高出地面 15 厘米左右，低床 (畦 )育苗，步道低于床面 15 厘米左右。主道應(yīng)沿著大棚長邊設(shè)置，并與大棚兩端的門相通。絕不允許將養(yǎng)殖后的污水直接排放到河道，造成環(huán)境水域的污染。 增強機體抗病力：可通過加強 及改進飼養(yǎng)管理；采取人工免疫；培育抗病力強的新品種等手段來增強養(yǎng)殖對象的機體抗病力。使用鮮活餌 料應(yīng)作病毒檢測，無檢測條件可熟化后投喂。 （ 3） 培育魚苗魚種： ① 創(chuàng)造無敵害生物及水質(zhì)良好的生活環(huán)境；② 保持數(shù)量多、質(zhì)量好的適口餌料； ③ 培育出體質(zhì)健壯、適合于高溫運輸?shù)南幕~種。嚴禁使用殘留期長，對人畜有毒害的藥品。修整塌方和滲漏的池埂。 ④ 腰點：就是最后一關(guān)，對水體溶氧要求較高，也應(yīng)及時觀察，防止意外出現(xiàn)。 ① 受精率：進入孵化環(huán)道后 810 個小時即可觀察其受精率，此時，未受精的卵即可開始退化。 ③產(chǎn)卵： 78個小時后，會看到雌雄魚體在水中追逐急游。 c 注射方法：一般有一針注射法和兩針注射法兩種，生產(chǎn)中常采用兩針注射法 . d 注射部位：生產(chǎn)中常采用體腔注射法，注射時，使魚平臥于單架中，在胸鰭基部無鱗片的凹入部位，將針頭傾斜 45 度到 60 度，刺入 。 （ 4） 人工催產(chǎn)及產(chǎn)卵池產(chǎn)卵 四大家魚在池塘中是不能自行產(chǎn)卵的，必須對其進行人工催產(chǎn)，常用藥物有：腦垂體（ PG）、絨毛膜促性腺激素（ HCG）、促黃體生成素釋放激素類似物（ LRHA） ① 拉網(wǎng)，選擇親魚，對雌體注射第一針后，將其及適當(dāng)數(shù)量的雄體放入產(chǎn)卵池。 （ 2） 分池 將所有親魚按本場規(guī)模及繁育批次分別放入幾個塘 中（雌雄比例為 1／ ，最好不少于 1／ 1，放養(yǎng)密度 100125KG/畝）。親魚培育是指通過良好的飼養(yǎng)管理條件，促進親魚的性腺發(fā)育，培育出成熟度高的親魚的過程。加強防范飼養(yǎng)家禽外逃，防范野生動物入侵。 防疫：以預(yù)防為主，做到每天觀察雞群吃飼料，飲水情況。收獲后可立即將脫溫的土雞放到果園內(nèi)散養(yǎng)。生產(chǎn)出的沼氣用于炊事用能等，沼液用于農(nóng)田施肥和水產(chǎn)養(yǎng)殖，沼渣 用 于有機肥料等。 （ 4）生態(tài)化：通過對糞污的治理，控制場區(qū)及周邊水體污染，改善空氣質(zhì)量。經(jīng)過 10 天左右的厭氧發(fā)酵，病毒殺滅率 96%以上，無毒無味運行，消除蚊蠅孳生地，切斷寄生蟲的生長源，細菌指標(biāo)達到衛(wèi)生防疫要求，整個治理過程都是封閉式的運行，工作環(huán)境良好。 公司管理模式： 六安市金地豪農(nóng)業(yè)生態(tài)開發(fā)有限責(zé)任公司 始終堅持以人為本的用人理念，堅持制度化的管理模式，堅持整體營銷模式，實現(xiàn)訂單化生產(chǎn)，嚴格按照現(xiàn)代企業(yè)運行機制規(guī)范經(jīng)營管理。公司現(xiàn)位于六安市金安區(qū)城北鄉(xiāng)，占地面積 320畝，建筑面積 。金安是淠史杭水利工程主灌區(qū)，全國商品糧生產(chǎn)基地，年產(chǎn)糧食 40 萬噸、油料 3萬噸、水產(chǎn)品 2萬噸。安徽省加大對江淮分水嶺地區(qū)的綜合治理，加大對旅游資源的開發(fā)，加快小城鎮(zhèn)建設(shè)步伐，六安市城市建設(shè)速度的加快，都為金安的發(fā)展提供了廣闊的空間和難得的機遇。地理位置優(yōu)越，交通便捷。特別是國家實行西部大開發(fā)戰(zhàn)略，獨特的區(qū)位優(yōu)勢，使金安區(qū)能夠首先接受東部地區(qū)的輻射，迎接中西部地區(qū)的開發(fā)。 六安市金地豪生態(tài)農(nóng)業(yè)示范基地建設(shè)項目可行性研究報告 安徽省農(nóng)業(yè)工程 設(shè)計院有限公司 15 第四章 項目承擔(dān)單位的基本情況 一、項目區(qū)基本情況 地理位置優(yōu)越 本項目區(qū)座落在六安市城北鄉(xiāng)，其總面積 1654km2，總?cè)丝?85 萬人，是全市第一人口大鎮(zhèn)，也是農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)。無公害、綠色食品已成為日常生活中的首選，同時，美化生活、休閑娛樂在日常生活中的比重越來越大。 六安市金地豪生態(tài)農(nóng)業(yè)示范基地建設(shè)項目可行性研究報告 安徽省農(nóng)業(yè)工程 設(shè)計院有限公司 13 第三章 市場分析 隨著人類跨入 21 世紀，對環(huán)境保護、生態(tài)農(nóng)業(yè)由感性認識轉(zhuǎn)到了理性認識，人們從單純追求數(shù)量轉(zhuǎn)向追求質(zhì)量