【正文】 ................................................................... 55 二、項目建設(shè)投資估算 ......................................................................................................................................... 56 三、資金籌措 .......................................................................................................................................................... 60 四、建設(shè)資金使用計劃 ......................................................................................................................................... 61 第十四章 效益分析 .................................................................................................................................................. 62 一、評價依據(jù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ..................................................................................................................................... 62 二、銷售收入與稅金及附加估算 ........................................................................................................................ 63 三、總成本估算 ..................................................................................................................................................... 63 四、盈利能力分析 ................................................................................................................................................. 65 五、不確定性分析 ................................................................................................................................................. 65 第十五章 社會評價 .................................................................................................................................................. 66 第十六章 結(jié)論與建議 ............................................................................................................................................. 68 一、結(jié)論 .................................................................................................................................................................. 68 二、建議 .................................................................................................................................................................. 69 化隆縣興茂核桃園開發(fā)有限公司核桃加工項目 西寧市工程咨詢院 青海國宏工程咨詢監(jiān)理有限公司 第 1 頁 第一章 總 論 一 、 項目背景 (一 )項目名稱 化隆興茂核桃 園開發(fā)有限公司核桃 加工項目 (二 )項目建設(shè)性質(zhì) 新建 (三 )項目建設(shè)單位概況 項目建設(shè)單位 化隆縣興茂核桃園開發(fā)有限公司 法人代表 馬 沙力海 所有制形式 有限責(zé)任公司 建設(shè)單位基本情 況 本項目由 化隆縣興茂核桃園開發(fā)有限公司 承辦。 (四 )可行性研究報告編制依據(jù) 化隆縣興茂核桃園開發(fā)有限公司核桃加工項目 西寧市工程咨詢院 青海國宏工程咨詢監(jiān)理有限公司 第 2 頁 國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版； 中國電力出版社出版的《投資項目可行性研究報告指南》； 中國計劃出版社出版的《項目決策分析與評價》； 西部大開發(fā)“十一五”規(guī)劃； 青海省農(nóng)牧 廳《關(guān)于青海省優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局的指導(dǎo)意見》； 海東地區(qū) “十一五”規(guī)劃特色農(nóng)業(yè)及產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃； 《關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)若干意見》（ 2021 年中央一號文件）； 《 中共中央國務(wù)院關(guān)于 促進農(nóng)民增加收入政策的 意見》 ； 建設(shè)單位提供的其它相關(guān)數(shù)據(jù) 。 項目區(qū) 地帶，主要有灰鈣土、灌淤和耕灌北方紅土及少量潮土、新積土和耕灌土，植被類型屬半荒漠灘涂植被，這里由于海拔低氣候溫暖，無 化隆縣興茂核桃園開發(fā)有限公司核桃加工項目 西寧市工程咨詢院 青海國宏工程咨詢監(jiān)理有限公司 第 3 頁 霜期長，土壤比較肥沃，加之光照充足，除盛產(chǎn)小麥外，主要還是經(jīng)濟作物的集中產(chǎn)區(qū)。 因此，該項目的勞動力資源主要依托政府實施的“陽光工程” 中專門培訓(xùn)從事核桃種植和加工生產(chǎn)所需的農(nóng)民技工，勞動力資源豐富，可滿足生產(chǎn)需求。主 干 道 長 1600 米， 寬 米， 次干道 長 820米 ，寬3 米。 （ 1）新建砌體結(jié)構(gòu)職工食堂及辦公用房，總面積為 450 平方米； （ 2） 新建 框架結(jié)構(gòu)加工車間一座，規(guī)模 800平方米； (3)新建砌體結(jié)構(gòu)原料庫一棟，規(guī)模 800平方米； 化隆縣興茂核桃園開發(fā)有限公司核桃加工項目 西寧市工程咨詢院 青海國宏工程咨詢監(jiān)理有限公司 第 4 頁 （ 4）新建砌體結(jié)構(gòu)成品庫一棟，規(guī)模 600平方米； （ 5）新建輔助用房 135 平方米，包括配電室 20 平方米、垃圾集中處理站 20 平方米，地磅房 40 平方米、廁所 40 平方米、門衛(wèi) 15 平方米。 加工規(guī)模 年產(chǎn)核桃干果 35 噸，新鮮核桃 15 噸，核桃仁 45 噸，核桃粉 40噸。 經(jīng)濟效益： 該項目完全建成后，將實現(xiàn)年銷售收入 577 萬元，實現(xiàn)利潤 萬元， 投資回收期 年。 二、 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要 根據(jù) 2021 年中央一號文件精神，積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，扎實推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的首要任務(wù)是以工業(yè)化理念發(fā)展農(nóng)業(yè)，實行工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，為社會主義新農(nóng)村建設(shè)強大的產(chǎn)業(yè)支撐?？蓪崿F(xiàn)城鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)分工一體化，以城鄉(xiāng)一體化的方式推進農(nóng)業(yè)、農(nóng)村現(xiàn)代化。項目的建設(shè)對農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展，促進農(nóng)民增收和地方財政增收，具有特別重要的現(xiàn)實意義。 項目區(qū)地處青海省化隆縣，總體概況是地域優(yōu)勢不明顯，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，規(guī)模不大，市場占有率低，資源貧乏、生態(tài)脆弱、經(jīng)濟貧困、經(jīng)營滯后等方面所面臨的挑戰(zhàn)仍然十分嚴(yán)峻。是 發(fā)展名優(yōu)品種，扶持特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展 需要。上世紀(jì)七八十年代 ,我國的核桃出口占世界貿(mào)易量 的 50%以上 ,居 化隆縣興茂核桃園開發(fā)有限公司核桃加工項目 西寧市工程咨詢院 青海國宏工程咨詢監(jiān)理有限公司 第 9 頁 全球第一位。近幾年世界核桃市場銷售量增長迅速 ,年國際貿(mào)易量約 40萬噸 ,以核桃原果品、核桃仁和核桃加工品為主 ,核桃加工 品所占比例有明顯的上升趨勢。 20212021 年 區(qū)域核桃產(chǎn)量表 表 31 單位：萬噸 年份 產(chǎn)量 2021 年 2021 年 2021 年 核桃 139 145 162 （ 二 ） 產(chǎn) 量 世界核桃 產(chǎn)量 世界核桃主產(chǎn)區(qū)和出口國為：美國、中國、土耳其、印度、法國、意大利、智利等國家。我國核桃出口主要銷往德國、英國、澳新地區(qū)及日本、中東等國家。 據(jù)測算，當(dāng)這些核桃進入盛果期，年畝平均產(chǎn)量將在 500 公斤以上， 產(chǎn)量將達到 3300 噸。 過度肥胖 、 高血壓、高血脂、心腦血管 化隆縣興茂核桃園開發(fā)有限公司核桃加工項目 西寧市工程咨詢院 青海國宏工程咨詢監(jiān)理有限公司 第 11 頁 疾病等有很好的預(yù)防和治療作用，是營養(yǎng)價值極高的保健食品。因此， 市場上核桃殼果、核桃仁價格居高不下 ,且供不應(yīng)求。在 2021 年 召開的 “ 青海省 首屆 國際農(nóng)產(chǎn)品展示會 ” 上， 化隆 薄皮核桃零售價高達每公斤 40 元?；谝陨显?，項目產(chǎn)品具備著優(yōu)良質(zhì)量和較低價格優(yōu)勢，具有較 高的市場競爭力。 （ 二 ） 銷售式模 人員推銷 充分利用企業(yè)營銷人員的作用，搞好市場的調(diào)查，采用直接與批發(fā)零售商見面溝通的方式，促進產(chǎn)品的銷售。采取業(yè)績與報酬掛鉤的辦法，從而激發(fā)銷售人員的工作積極性，提高銷售業(yè)務(wù)水平。 五 、 市場風(fēng)險分析 （ 一 ） 項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析 本項目核桃 種植與加工 產(chǎn)品有相當(dāng)?shù)母偁幠芰Α? （ 二 ） 防范和降低風(fēng)險對策 做好市場調(diào)查 及 新產(chǎn)品研發(fā)的建設(shè)工作。102176。36176。全縣 東西長 公里，南北寬 公里，總面積 2740平方公里， 境內(nèi)海拔在 。 53180。東西長 19公里，南北寬約 14公里，總面積為 平方公里，合 萬畝。四季分明，氣候溫暖，土質(zhì)肥沃，是化隆縣糧食、瓜果、蔬菜主要生產(chǎn)基地之一，素有“小江南”之美稱。該鎮(zhèn)地處黃河谷地，黃河徑流深 毫米，年均徑流量 億立方米，總流量 立方米 /秒；地下水貯藏量為 億立方米，可利用量為 億立方米。分布狀況如下： 黃土狀母質(zhì) 是縣境內(nèi)的主要成土母質(zhì)，多分布在淺山地區(qū)，系第四紀(jì)黃土堆積、沉積而成?？h境內(nèi)二者常以混合型出露在河谷岔地區(qū)，面積很小。 土壤類型 灰鈣土分布在黃河沿岸的甘都、群科、牙什尕等鄉(xiāng)鎮(zhèn)，海拔 2400米以下，面積有 514239 畝，占總面積的 ％。大部分地區(qū)干燥，雨量較少，土壤利用率低。 潮土俗稱為夜潮土、黃潮土等。 新積土 亦稱人工堆墊土。 化隆縣興茂核桃園開發(fā)有限公司核桃加工項目 西寧市工程咨詢院 青海國宏工程咨詢監(jiān)理有限公司 第 18 頁 （ 六 ） 社會經(jīng)濟條件 2021 年化隆縣國民經(jīng)濟快速健康發(fā)展。社會經(jīng)濟條件整體發(fā)展較好。 排水 項目區(qū) 生產(chǎn)污水經(jīng)沉淀后可作為種植區(qū)灌溉用水。項目 區(qū)據(jù)臨平公路 3 公里，距甘都鎮(zhèn) 5 公里，距省會西寧 160公里。 （ 二 ） 資源優(yōu)勢 科技資源 海東地區(qū) 科技資源優(yōu)勢明顯，輻射帶動能力強。 化隆縣興茂核桃園開發(fā)有限公司核桃加工項目 西寧市工程咨詢院 青海國宏工程咨詢監(jiān)理有限公司 第 21 頁 第 五 章 產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)模 一 、 產(chǎn)品方案 （ 一 ） 核桃種植產(chǎn)品方案 本項目核桃樹是引進新疆薄皮核桃。 核桃初 加工 產(chǎn)品 方案