【正文】 桐柏縣位于河南省南部、南陽盆地東緣，豫鄂之交，桐柏山腹地。 17′－ 32176。 項 目區(qū)周圍無污染性公司，周邊具有良好的衛(wèi)生環(huán)境， 大氣環(huán)境質(zhì)量良好，廢渣無害化處理程度達(dá)到 100%。 4) 防洪等安全原則 。 本項目選址前全面掌握項目的基本情況，包括項目名稱、性 16 質(zhì)、用地和建設(shè)規(guī)模 ， 水、能源等的數(shù)量和供應(yīng)方式 ， “ 三廢 ”的排放和排放方式 ， 消防、交通、綠化等綜合管理要求 ， 道路交通、通信和其他各種公共服務(wù) 設(shè)施 要求 等。 土壤 條件 和優(yōu)勢 土壤、地質(zhì)：項目區(qū)土壤 主要為黃棕壤 ， PH 值在 — 之間，氮、磷、鋅、鈣等元素豐富。全縣茶園整體通過無公害認(rèn)證。加大科技支農(nóng)力度，調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，創(chuàng)建生態(tài)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)示范基地。 ② 建立 生態(tài)果園示范基地 500 畝。主要有 有機(jī)茶葉、花卉、 水果、畜 產(chǎn)品等 。利用地形規(guī)劃種植品種，使春、夏、秋都有果花觀賞、果實采摘，利用部分果樹間隔地間種中草藥、綠肥，既有原始 山村風(fēng)格，又可按生態(tài)要求還原自然。除推廣應(yīng)用示范技術(shù)和模式外，還可為游人增加農(nóng)業(yè)科普知識，增加社會對生態(tài)農(nóng)業(yè)模式的認(rèn)識。 ①育苗 大棚采用鋼架結(jié)構(gòu)和磚混網(wǎng)結(jié)構(gòu)式，明頂或單體式明頂、大棚內(nèi)采用自然通風(fēng)和強(qiáng)制通風(fēng)相結(jié)合，設(shè)噴、滴灌系統(tǒng)、大棚明頂采用弧形，最大面積 接受光照，有條件可設(shè)置太陽能裝置，解決升溫的所需的能源。豬舍面積 600m2，良種仔豬舍 800m2。 本項目將在各示范基地修建主要進(jìn)入道路和次道路 及停車點。 ③支道路 支道路采用條石或三合漆鋪設(shè)，寬 2m。灌溉用 水來自塘、 水渠、溝。 、電信 示范基地就近接入各用電場所，近期采用架空輸送，遠(yuǎn)期采用地 埋 式輸送。主次道行道樹種植有觀賞性又有經(jīng)濟(jì)價值的樹種。 。 游模式。在茶葉示范區(qū)和育苗大棚 以 噴灌、滴灌方式進(jìn)行灌溉。 茶園建設(shè)農(nóng)藝措施 1 茶園選址 （ 1）、土壤條件：土層深厚（在 60厘米以上）、肥沃，排水良好， PH 值在 — （最佳值為 — ），且土壤衛(wèi)生指標(biāo)和重金屬含量符合生產(chǎn)要求。既要考慮茶樹生長對生態(tài)條件的要求，又要考慮園、林、水、電、路綜合配套。 3 良種種植 （ 1） 、良種選擇：在種植茶樹時，要選用豐產(chǎn)性、優(yōu)質(zhì)性、抗逆性、適制性及對主要病蟲害抗性強(qiáng)的茶樹良種。 （ 2） 、良種種植：茶苗一般分為秋栽和春栽。 A、即時：茶苗要即起即栽，盡量縮短茶苗存放時間，減少茶苗體內(nèi)水分損失，特別是外地調(diào)運茶苗，到后及時卸車，苗根向下平擺，不要擠壓，及時栽植。 E、 澆水封土：澆透封根水。 主要技術(shù)流程 生態(tài) 茶園的技術(shù)流程 技術(shù)線路：茶園選址→茶園規(guī)劃和開墾整地→土壤改良→良 種種 植→茶園管理 生態(tài)茶園建設(shè)技術(shù)線路 平衡 配方施肥 生態(tài)茶園施肥系統(tǒng) 茶園生態(tài)調(diào)控技術(shù) 生態(tài)茶園病蟲害防治系統(tǒng) 茶樹良種引進(jìn) 科學(xué)栽植 名優(yōu)生態(tài)茶園 28 果樹 種植技術(shù)的基本生產(chǎn)技術(shù)流程如下： 新品種引進(jìn)試種→篩選適應(yīng)本地區(qū)的優(yōu)良品種→基地種植→栽培技術(shù)培訓(xùn)→種苗繁育→大面積推廣種植→市場開拓→產(chǎn)品銷售 禽畜養(yǎng)殖生產(chǎn)流程。 在本項目實施過程中，充分依托建設(shè)地點的資源優(yōu)勢創(chuàng)建生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園。建設(shè)生態(tài)果園生產(chǎn)基地有利于改善整個示范園的生態(tài)環(huán)境，營造出一個優(yōu)雅、清新的自然環(huán)境。 在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物主要有：豬、雞等畜禽的糞便和墊草及生活廢水等。本項目在建生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園過程中 不產(chǎn)生環(huán)境污染源與污染物，符合國家環(huán)境保護(hù)有關(guān)規(guī)定和要求。 、節(jié)約能源。 衛(wèi)生防疫 衛(wèi)生防疫是保證項目順利實施并產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)鍵之一，必須采取有效的衛(wèi)生防疫措施。 ，對畜舍進(jìn)行嚴(yán)格清洗和消毒。 ，要服用低毒藥品防止疾病發(fā)生，發(fā)現(xiàn)疫情及時報告獸醫(yī)人員，盡快采取相應(yīng)措施。權(quán)力機(jī)構(gòu)是指合作社成員大會或者成員代表大會；執(zhí)行機(jī)構(gòu)是指合作社的 理事 會 ；監(jiān)督機(jī)構(gòu)是指合作社的執(zhí)行監(jiān)事或監(jiān)事會等。 ③ 決定重大財產(chǎn)處置、對外投資、對外擔(dān)保和生產(chǎn)經(jīng)營活動中的其他重大事項， ④ 批準(zhǔn)年度業(yè)務(wù)報告、盈余分配方案、虧損處理方案。 ⑧ 章程規(guī)定的其他職權(quán)。 36 運營期機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備 機(jī)構(gòu)設(shè)置 為了充分發(fā)揮項目投資效益，降低運行費用， 運營期 在合作社 理事長 的領(lǐng)導(dǎo)下，分工負(fù)責(zé)，制訂嚴(yán)格的規(guī)章制度，對工作人員實行目標(biāo)化管理，各項工作實行量化考核，做到有指標(biāo)、有獎懲，充分調(diào)動工作人員主觀能動性，提高專業(yè)人員的創(chuàng)新能力，各部門之間分工 不分家，合作社總部根據(jù)各部門不同階段的工作特點，對人員進(jìn)行合理調(diào)配，發(fā)揮整體協(xié)調(diào)作用。 項目實施進(jìn)度計劃為： 20xx 年 12 月前完成項目可行性研究、開展初步規(guī)劃設(shè)計，申報立項。 37 20xx 年 12 月完成項目全部目標(biāo)任務(wù) 。 本項目招標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)內(nèi)容 本項目所涉及到的所有建設(shè)項目均按規(guī)定要求實施招標(biāo)，委托有資質(zhì)的招標(biāo) 單位組織實施，采用公開招標(biāo)方式，實行合理低價中標(biāo)的原則，杜絕一切漏洞，保證項目順利進(jìn)行，達(dá)到項目的最初預(yù)期和效益。項目實施中的招標(biāo)內(nèi)容詳見表 111： 表 111 招投標(biāo)內(nèi)容一覽表 分項 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 不采用招標(biāo)方式 備注 全部 招標(biāo) 部分 招標(biāo) 自行 招標(biāo) 委托 招標(biāo) 公開 招標(biāo) 邀請 招標(biāo) 勘察設(shè)計 √ √ √ 建安工程 √ √ √ 工程監(jiān)理 √ √ √ 儀器設(shè)備 √ √ √ 重要材料 √ √ √ 40 第十 一 章 投資估算與資金籌措 投資估算 投資估算 的范圍 本項目投資估算范圍為示范園 內(nèi)主要生產(chǎn)項目、輔 助生產(chǎn)項目、公用動力及室外工程項目的工程費用和工程建設(shè)其它費用 ， 預(yù)備費和鋪底流動資金。 （ 3） 、設(shè)備安裝： 根據(jù)不同設(shè)備性質(zhì)按設(shè)備原價分別乘以相應(yīng)費率。 預(yù)備費用 基本預(yù)備費按建設(shè) 工程費及工程建設(shè)其它 費的 5%計算。 本項目 總 投資 1030 萬元。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) (1) 項目計算期及生產(chǎn)負(fù)荷安排 ： 本項目根據(jù)市場需要，建設(shè)投資 1030 萬元，項目實施后，可形成新增 萬元 生產(chǎn) 能力。 其中 茶葉收入 800 萬元， 花卉基地收入 萬元，生態(tài)果園收入 480 萬元，生態(tài)養(yǎng)殖收入 170 萬元，間作作物收入 10 萬元 。 2)、 工資及福利費：按新增職工 人均年工資及福利費計算，本項目新增工人 46 人，工資及福利＝ 3萬元 /人 46 人＝ 138萬元。 5)、 修理費：由于該項目占的比重較大，單獨列項計算，估算方法為修理費用按折舊費的 50%計取。 7)、 銷售及其它 費按 營業(yè)收入的 2%計算，年銷售 費為 30 萬元。 本項目投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)后， 年實現(xiàn)銷售收入 萬元， 年凈利潤 萬元。 盈虧平衡分析 盈虧平衡點的計算： 盈虧平衡點 =固定成本／ (銷售收入 變動成本 )*100=（ ） *100 % . 從計算可以看出當(dāng)企業(yè)生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計能力的 ％時，合作社 可保本，反之則虧損。 項目資本金 凈利潤率 %。 本項目投產(chǎn)達(dá) 產(chǎn) 后，年均新增 產(chǎn)值 萬元，年均利潤總額 萬元。 項目的實施 對農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，充分利用資源，都有較大的促進(jìn)作用。 *******現(xiàn)代生態(tài)園 建設(shè) 項目 總體規(guī)劃 （ 3）主管部門 ***市 ***區(qū)人民政府。 （ 7）建設(shè)內(nèi)容規(guī)模 ①區(qū)域面積 11358畝?？傮w規(guī)劃 （ 9）資金來源 申請省級投資 ，占總投資的 %； 申請市級投資 ，占總投資的 %； 區(qū)級配套投資 ，占總投資的 %； 社會大眾投資 ，占總投資的 %。 20xx年主要任務(wù)為綠化面積 畝，其中：荒山荒地造林 畝、采摘園造林 、露天苗木培育 ；道路 。54總體規(guī)劃 在重點區(qū)域，優(yōu)先布局實施重點工程。在體制創(chuàng)新上，要努力打破所有制界限，做到不求所有、但求有樹、但求有林，積極穩(wěn)妥推行林地認(rèn)養(yǎng)認(rèn)領(lǐng)和合作造林。重點之一是建設(shè)“一流的現(xiàn)代宜居城市”，建設(shè)藍(lán)天白云之城，青山綠水之城，大幅提升城市的宜居度，提升城市的綜合競爭力，在經(jīng)營城市的競爭中掌握先機(jī)，使市民重新感受“藍(lán)天白云、繁星閃爍”的宜人景象，再現(xiàn)“錦繡 龍城”的風(fēng)貌。結(jié)合綜改試驗區(qū)的建設(shè)，積 極探索多渠道籌資、多元化參與林業(yè)發(fā)展的途徑，逐步建立資源型企業(yè)反哺林業(yè)生態(tài)建設(shè)等機(jī)制，走出一條以政府投入為主導(dǎo)、社會投入為主體的林業(yè)投融資路子；在管理創(chuàng)新上，要大力推行工程化造林，實行市場化運作。要特別注重改革創(chuàng)新。 （ 20） 20xx年 ***省林業(yè)局長會議精神。 規(guī)劃編制依據(jù) （ 1）《中共中央國務(wù)院關(guān)于加大統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展力度進(jìn)一步夯實農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展基礎(chǔ)的若干意見》； （ 2）《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》（ ）； （ 3） ***省委、省政府《關(guān)于實施生態(tài)興省戰(zhàn)略，加快推進(jìn)林業(yè)改革發(fā)展的意見》； （ 4） ***省委、省政府《關(guān)于大力推進(jìn)林業(yè)生態(tài)建設(shè)的決定》； （ 5） ***省委、省政府《 ***省林業(yè)生態(tài)建設(shè)總體規(guī)劃綱要（ 20xx2020年）》； （ 6） ***市“十二五”林業(yè) 發(fā)展規(guī)劃； （ 7） ***市人民政府并政發(fā)［ 20xx］ 10號文件； （ 8）《造林造林技術(shù)規(guī)程》 GB/T 1577620xx； （ 9）《生態(tài)公益林建設(shè)技術(shù)規(guī)程》 GB/； （ 10）《農(nóng)業(yè)旅游服務(wù)規(guī)范》（ DB32/T94020xx） （ 11）《農(nóng)業(yè)部關(guān)于促進(jìn)設(shè)施農(nóng)業(yè)發(fā)展的意見》（農(nóng)機(jī)發(fā)［ 20xx］ 3號）； （ 12）《農(nóng)業(yè)部關(guān)于創(chuàng)建國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)的意見》（農(nóng)計發(fā)［ 20xx］ 33號）； （ 13）《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見》（國發(fā)［ 20xx］ 41 號）； （ 14）《 ***省國民經(jīng)濟(jì) 和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》（ 20xx20xx）； （ 15）《 ***省農(nóng)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》（ 20xx20xx）； （ 16）《 ***省林業(yè)發(fā)展 “十二五”規(guī)劃》（ 20xx20xx）； （ 17）《 ***省旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（ 20xx20xx年）； （ 18）《 ***市旅游發(fā)展總體規(guī)劃》（ 20xx2020）； （ 19）《 ***區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》。 20xx年主要任務(wù)為綠化面積 畝，其中：景點綠化 、道路綠化*******現(xiàn)代生態(tài)園 建設(shè) 項目 在著重突出生態(tài)效益的同時，提高綠化質(zhì)量，形成綠色環(huán)繞 ***城，森林覆蓋 ***的城郊公園格局，依托獨具特色的森林景觀，大力發(fā)展生態(tài)旅游。 項目總投資 。其中綠化面積 、溫室大棚1000棟，道路修建 。 （ 5）法人代表 ****區(qū)林業(yè)局局長）。 第一章 總論 項目概要 （ 1）項 目名稱 ***北山現(xiàn)代生態(tài)園建設(shè)項目。51項目符合市場需求和產(chǎn)業(yè)政策，項目可行 。 項目的生態(tài)效益 本項采用生態(tài)農(nóng)業(yè)模式建設(shè)，不但不會產(chǎn)生環(huán)境污染源，而且還可以減少水土流失，培肥土壤，提高土地的利用價值，保護(hù)自然生態(tài)環(huán)境，形成以茶葉 、養(yǎng)殖、 沼、果的生態(tài)模式。 以上計算指標(biāo)均優(yōu)于該行業(yè)財務(wù)分析參數(shù)及指標(biāo)， 從財務(wù)分析角度看該項目的建設(shè)經(jīng)濟(jì)效益較好 ,項目是可行的。 盈虧平衡分析圖 1500 1000 800 750 500 0 30 40 50 60 70 80 90 100 盈虧平衡點 % 銷售收入 可變成本 固定成本 生產(chǎn)能力 萬 元 47 財務(wù)評價結(jié)論 通過財務(wù)盈利能力分析、清償能力分析、財務(wù)生存能力分析及不確定性分析表明，本項目經(jīng)濟(jì)效益較好。 46 項目 凈利潤率 =年均凈利潤 /項目新增資本金 100%= %。其中經(jīng)營成本 萬元，固定成本 萬元，可變成本為 934萬元。 6)、 管理費 按銷售收入的 %計算。 4） 、 無形資產(chǎn)攤銷：無形資產(chǎn)按 10 年攤銷。 原材料費為 934 萬元 （其中 生態(tài)茶園 560 萬元 ， 花卉 24 萬元， 生態(tài)果園 240 萬元，生態(tài)養(yǎng)殖 100 萬元，其它 輔料費10萬元 ） 。 (2) 稅率 ： 本項目為生態(tài)農(nóng)業(yè)項目，享受國家免稅政策。 詳 見表 12－ 1《 建 設(shè) 項 目 總 投資 估算匯 總 表》。 流動資金 按正常生產(chǎn)年份所需流動資金計算。 其他費用 （ 1） 、建設(shè)單位管理費 參照國家有關(guān)取費標(biāo)準(zhǔn)計算。 編制說明 土 建 工程費用 一般土建按當(dāng)?shù)赝?類 土建 近期結(jié)算單位