【正文】 ................................................... 67 二、主要防范和降低風險措施 ............................................... 68 第十八章 結(jié)論與建議 .............................................................................................................. 69 附件 附表 1 飼料廠建設子項目投資估算與資金籌措 ...................................................... 70 附表 2 飼料廠建設子項目土建工程投資估算表 ...................................................... 71 附表 31 飼料廠建設子項目儀器設備購置估算總表 ................................................... 72 附表 32 飼料廠建設子項目年單班產(chǎn) 3 萬噸飼料廠成套機組價格組成 ................... 73 附表 33 飼料廠建設子項目 年單班產(chǎn) 3 萬噸飼料廠成套機組價格組成 ................... 74 附表 4 飼料廠建設子項目流動資金估算表 .............................................................. 79 附表 5 飼料廠建設子項目總成本表 .......................................................................... 80 附表 6 飼料廠建設子項目折舊與攤銷計算表 .......................................................... 81 附表 7 飼料廠建設子項目全部投資現(xiàn)金流量表 ...................................................... 82 附表 8 飼料廠建設子項目損益表 .............................................................................. 83 附表 9 飼料廠 建設子項目資金來源與運用表 .......................................................... 84 附表 10 飼料廠建設子項目借款償還平衡計算表 ...................................................... 85 附圖 1 單班年產(chǎn) 3 萬噸奶牛飼料廠工藝流程 ……………………………………… 86 附圖 2 預混合飼料生產(chǎn)線工藝流程圖 ……………………………………… ...…… 87 重慶市三峽庫區(qū)良種奶牛養(yǎng)殖及綜合加工項目 飼料廠建設子項目可行性研究報告 北京中咨海外咨詢有限公司 1 第一章 總 論 一、項目概況 項目名稱： 重 慶市三峽庫區(qū)良種奶牛養(yǎng)殖及綜合加工項目 飼料廠建設子項目 項目性質(zhì)、建設單位及法人代表 項目性質(zhì)： 新建 建設單位：重慶長江三峽農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 法人代表： 肖克強 企業(yè)性質(zhì)： 中外合資 項目建設地點：重慶市江津區(qū)和墊江縣各建一座。 （ 6） 畜牧業(yè)“十一五”計劃和 2021 年遠景目標規(guī)劃，農(nóng)業(yè)部 2021 年。 重慶市三峽庫區(qū)良種奶牛養(yǎng)殖及綜合加工項目 飼料廠建設子項目可行性研究報告 北京中咨海外咨詢有限公司 3 四、項目概況 建設規(guī)模與目標 根據(jù)“三峽庫區(qū)良種奶牛養(yǎng)殖項目”總體要求，項目達產(chǎn)后即存欄奶牛 5 萬頭時，每年需要奶牛精料補充料 萬噸，飼料加工能力按每小時 30 噸設計，雙班可年產(chǎn)飼料12 萬噸 。 項目建設所需投資 萬元 ，資金來源為： 申請銀行 中 長期貸款 萬元 。 主要經(jīng)濟指標 見表 11 重慶市三峽庫區(qū)良種奶牛養(yǎng)殖及綜合加工項目 飼料廠建設子項目可行性研究報告 北京中咨海外咨詢有限公司 4 表 11 建設項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標匯總表 序號 指標名稱 單 位 數(shù) 量 備 注 1 生產(chǎn)規(guī)模 萬噸 /年 2 生產(chǎn)方案 實物量 /年 3 主要原材料、物料、燃料年用量 原料 噸 /年 燃煤 噸 /年 120 4 動力需要量 最大用電負荷 萬度 /年 360 最大用水量 噸 /年 15000 5 總平面指標 占地面積 畝 80 建筑面積 平方米 17784 7 勞動指標 全場定員 人 110 全員勞動生產(chǎn)率 元 /人 .年 8 運輸量 運入 t/年 106420 運出 t/年 105812 9 項目投資總額 萬元 10 生產(chǎn)期年均總成本 萬元 11 年均銷售收入 萬元 12 經(jīng)濟評價指標 稅后財務內(nèi)部收益率 % 投資回收期 年 借款償還期 年 投資利潤率 % 重慶市三峽庫區(qū)良種奶牛養(yǎng)殖及綜合加工項目 飼料廠建設子項目可行性研究報告 北京中咨海外咨詢有限公司 5 五、問題與建議 1．企業(yè)應抓緊做好項目的前期工作，資金籌措要落實到實處，以保證項目順利實施。 5．進一步做好農(nóng)村養(yǎng)殖專業(yè)戶的技術(shù)培訓和示范工程，抓好鮮奶與奶制品的銷售工作，減少對飼料生產(chǎn)的影響。可見奶牛業(yè)也是重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一，發(fā)展反芻動物生產(chǎn)是今后發(fā)展的重點。 2021 年，市政府又專門發(fā)出文件 [渝府發(fā)（ 2021） 99 號 ]，布置貫徹落實《規(guī)劃》的實施意見。這個項目對于帶動庫區(qū)高效生態(tài)型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，全面提高三峽庫區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率和生態(tài)效益，穩(wěn)步推進移民安穩(wěn)致富具有重要意義。經(jīng) 重慶長江三峽 農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司的組織，將三峽庫區(qū)良種奶牛養(yǎng)殖與綜合加工項目飼料廠建設項目作為一項子項目來獨立進行可行性研究論證。項目本身建設飼料加工廠能夠從根本上解決奶牛飼養(yǎng)所需要的精料問題，對于保證奶牛健康和奶品質(zhì)量起到關(guān)鍵作用。受地理條件和老百姓養(yǎng)殖習慣限制，庫區(qū)飼料加工整體水平落后，規(guī)模飼料加工企業(yè)寥寥無幾，飼料銷售網(wǎng)點也不多見。它同經(jīng)濟發(fā)展一般理論的變化進程是同步的。 隨著三峽蓄水工程的進展，三峽庫區(qū)的保護和移民工程正在順利進行，如何保障移民的生產(chǎn)生活和庫區(qū)的生態(tài)環(huán)境，作到人與自然的和諧和可持續(xù)發(fā)展是一個系統(tǒng)工程，也是一項政治任務。 《重慶市十一五奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出從調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入和全面建設小康社會的戰(zhàn)略高度出發(fā)，盡快把奶業(yè)發(fā)展成為重慶農(nóng)村經(jīng)濟中的一個大產(chǎn)業(yè)。 具有資源、科研、市場等優(yōu)勢 項目區(qū)所在的三峽庫區(qū)是一個農(nóng)業(yè)產(chǎn)區(qū)，并被《重慶市十一五奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃》規(guī)劃為三峽庫區(qū)奶牛經(jīng)濟帶，養(yǎng)殖業(yè)已成為當?shù)厝罕娒撠氈赂坏囊淮笾еa(chǎn)業(yè)，如豐都縣 2021年畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值 已占農(nóng)業(yè)的 %，具有良好的資源優(yōu)勢和市場優(yōu)勢；忠縣位于項目區(qū)中部，具有交通和運輸成本低的優(yōu)勢；武隆縣已有大型飼料生產(chǎn)廠，有飼料生產(chǎn)的技術(shù)與管理人才優(yōu)勢；項目建設單位有 4 家股東與奶牛養(yǎng)殖及種畜有關(guān)，在動物營養(yǎng)、飼料添加劑、飼料資源開發(fā)利用、飼料加工工藝與設備、生物技術(shù)等領(lǐng)域有著綜合的優(yōu)勢。二是關(guān)稅優(yōu)惠。 具有環(huán)境可行性 該項目的主要污染物排放為粉塵，根據(jù)當?shù)丨h(huán)保意見，采取適當措施后，能夠滿足環(huán)境保護部門對該項目建設與生產(chǎn)的環(huán)境保護要求。 重慶市三峽庫區(qū)良種奶牛養(yǎng)殖及綜合加工項目 飼料廠建設子項目可行性研究報告 北京中咨海外咨詢有限公司 11 第三章 項目市場需求分析 一、我國畜牧業(yè)發(fā)展總體分析 我國畜牧業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 我國畜牧業(yè)持續(xù)發(fā)展， 據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計， 2021 年 上半年，全國肉類總產(chǎn)量 3234 萬噸，同比增長 4%；其中，豬肉 2284 萬噸 ,同比增長 %,牛羊肉總產(chǎn)量 400 萬噸，同比增長 8%；據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)表明，奶類產(chǎn)量 萬噸，同比增長 28%。商品瘦肉型豬基地縣、秸稈養(yǎng)畜示范縣等商品基地建設成效顯著；草原及草原防火體系建設步伐加快；飼料工業(yè)發(fā)展迅速，初步形成了結(jié)構(gòu)完整的飼料工業(yè)體系；畜牧業(yè)社會化服務體系得到進一步加強。 市場機制作用逐步加強，畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進一步發(fā)展。產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營逐步成為畜牧業(yè)發(fā)展的重要經(jīng)營方式，形成了多種模式，涌現(xiàn)出一批龍頭企業(yè)。畜牧業(yè)開始由偏重產(chǎn)量增長向質(zhì)量和產(chǎn)量并重的方向轉(zhuǎn)變，增強國際競爭能力和保護生態(tài)環(huán)境已經(jīng)逐步擺上行業(yè)發(fā)展的議事日程。 19802021 年，我國牛的存欄量由 萬頭增加到 萬頭，年均增長率 %。就過去 2 年的經(jīng)濟效益分析，奶牛、肉牛、山羊、綿陽的經(jīng)濟效益普遍比豬、雞的飼養(yǎng)效益高，如 1 頭奶牛年創(chuàng)經(jīng)濟效益40007000 元，育肥一頭牛也能獲利 1000 元左右，養(yǎng) 1 只 波爾山羊也可獲得幾千元的利潤。目前，全國飼料企業(yè)按經(jīng)濟類型統(tǒng)計總數(shù)為 15519 家，其中國有企業(yè) 487家，集體企業(yè) 527 家，私營企業(yè) 8893 家，聯(lián)營企業(yè) 408 家，股份企業(yè) 3776 家，港澳臺資企業(yè) 155 家，外商企業(yè) 305 家，其他類型企業(yè) 968 家。飼料工業(yè)總產(chǎn)值為 2742 億元（見下表）。 “ 十五 ” 期間飼料產(chǎn)品總產(chǎn)量年遞增率為 %，而 “ 九五 ” 期間為 %，同比上升 個 百分點。 三、 飼料市場預測 隨著全面建設小康社會的推進，城市化進程的加快，人民生活水平的不斷提高及膳食結(jié)構(gòu)的改善，我國畜產(chǎn)品和養(yǎng)殖水產(chǎn)品消費市場具有較大的增長潛力。按奶牛的采食量以及奶牛養(yǎng)殖規(guī)模和牛群結(jié)構(gòu)計算全年的飼料量，并結(jié)合各場、 養(yǎng)殖戶的實際需要加以滿足。 日） 料別 牛群 混合 精料 青干草 青貯料 青綠 塊根 糟粕類 礦物質(zhì) 微量 元素 牛奶 成乳牛 25 10 青年牛 15 育成牛 10 犢 牛 4 表 34 不同規(guī)模牛場（小區(qū)、片區(qū)）年飼料需求量 單位：噸 /年 規(guī)模 混合精料 青干草 青貯料 青綠塊根 糟粕類 礦物質(zhì) 微量元素 200 頭 423 206 1369 296 438 13 13 400 頭 847 412 2739 593 876 26 26 800 頭 1693 823 5478 1186 1752 52 52 1000 頭 2116 1029 6847 1482 2190 65 65 2021 頭 4233 2059 13695 2964 4380 130 130 重慶市三峽庫區(qū)良種奶牛養(yǎng)殖及綜合加工項目 飼料廠建設子項目可行性研究報告 北京中咨海外咨詢有限公司 15 整個項目，按 50000 頭存欄規(guī)模計算，年所需飼料量約為：精料 萬噸 /年、干草 萬噸 /年、青貯飼料 萬噸 /年以及糟粕類 萬噸 /年，詳見表 35。其基本情況簡介如下： 重慶長江三峽路橋有限責任公司簡介 重慶長江三峽路橋有限責任公司應重慶市政府加快“ 8 小時”交通干線網(wǎng)絡建設需要，成立于 2021 年 8 月 23 日。 該公司領(lǐng)導團隊結(jié)構(gòu)合理，綜合素質(zhì)高，決 策能力強，具有運作大、中型項目的膽識和能力，全體員工十分敬業(yè)且能力強。 2021 年 6 月被授予 “ 國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè) ” ， 2021 年注冊資本 2 億元，總資產(chǎn)超過 10 億元， 2021 年農(nóng)業(yè) 部授予 “ 全國奶牛養(yǎng)殖示范小區(qū) (廠 )” 。建有自己的胚胎生物工程中心、生物科學院、奶牛繁殖性別控制技術(shù)中心、博士工作站、 20 個奶牛養(yǎng)殖場、乳品加工廠、綠色有機菌肥廠、良種供體奶牛繁育中心，公司的乳品 “ 蓋 瑞 ” 品牌已成為新疆知名品牌。 2021 年改制中國種畜進出口有限公司，是國內(nèi)最大的從事種畜禽及相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)進出口的專業(yè)外貿(mào)公司。 加拿大亞達國際出口公司簡介 加拿大亞達國際出口公司成立于 1968 年，是亞達遺傳公司的國際貿(mào)易機構(gòu)，主要銷售亞達遺傳公司的種畜、胚胎和精液，提供生物遺傳技術(shù)服務 ，并出口牧草草種和農(nóng)業(yè)機重慶市三峽庫區(qū)良種奶牛養(yǎng)殖及綜合加工項目 飼料廠建設子項目可行性研究報告 北京中咨海外咨詢有限公司 18 構(gòu)設備，是世界知名的畜牧遺傳產(chǎn)品龍頭企業(yè)之一。把“消費者滿意度”始終作為公司追求的目標。 新西蘭 XCELL 牛類出口有限公司簡介 新西蘭 XCELL 牛類出口有限公司擁有約 50 年的牲畜飼養(yǎng)經(jīng)驗，始終積極致力于動物飼養(yǎng)及胚胎繁殖領(lǐng)域的探索。公司擁有全新西蘭最強大的、獨一無二的技術(shù)支撐系統(tǒng)，而且能為各種客戶提供新西蘭最好的奶牛牛種