【正文】 測。 (5)對項目的投資估算和投產(chǎn)后的經(jīng)濟效益分析。 市場需求分析 (1)國內(nèi)市場 世界乳類的產(chǎn)量近 20 年來以 %的速度遞增，發(fā)達國家乳產(chǎn)品產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的 50%以上。我國人均 牛奶占有量為 公斤，不足世界水平的十分之一，不足發(fā)達國家的三十分之一。 (3)奶牛增奶生物添加劑市場分析 隨著人們生活水平的提高，乳制品的消費量逐年增長，從而促使奶牛業(yè)迅速發(fā)展。 生產(chǎn)方法 奶牛的飼養(yǎng) 實施科學(xué)配料，現(xiàn)代化的飼養(yǎng)工藝。經(jīng)反應(yīng)后液體中的氨基類物質(zhì)進行分類提取而制成本產(chǎn)品，使其產(chǎn)奶量增加。 研究工作結(jié)論 項目擬定開發(fā)的項目建設(shè)內(nèi)容符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，并應(yīng)用先進的工藝技術(shù)生產(chǎn)奶牛增奶添加劑、提高奶牛飼養(yǎng)業(yè)的經(jīng)濟效益，利用優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)奶牛采取現(xiàn)代化的配種技術(shù)進行奶牛改良，將會提高我國奶牛的品質(zhì)，促進我國畜牧業(yè)的發(fā)展。從增長 速度看，發(fā)展中國家較快。 總的趨勢是發(fā)展中國家乳類生產(chǎn)快速發(fā)展，發(fā)達國家平穩(wěn)發(fā)展和持平，但仍占世界乳產(chǎn)量的很大比重。 8 2020 年全國乳產(chǎn)量為 804 萬噸，比上年 ( 萬噸 )增長 %。我國人均牛奶占有量為 公斤，不足世界水平的十分之一，不足發(fā)達國家的三十分之一。由此可見，奶牛的市場潛力巨大，發(fā)展奶牛業(yè)前景廣闊。目前我省已經(jīng)具備了年產(chǎn)保鮮奶 10 萬噸的生產(chǎn)能 9 力，使我省產(chǎn)品由單一的加糖奶粉逐步向固態(tài)、液態(tài)并存，多品種、多系列、多規(guī)格方向發(fā)展，形成了乳粉、發(fā)酵乳、保 鮮乳、煉乳、冰淇淋、乳酸飲料、干酪等八大系列近百個品種的產(chǎn)品，使我國產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到明顯改觀。 黑龍江省座落在世界玉米奶牛帶上，地處北緯 43176。因此，勇于開拓國內(nèi)市場是壯大我省奶 牛業(yè)的必 10 由之路。我省的奶制品在國際市場上具有一定的競爭優(yōu)勢，我省奶牛飼料資源豐富，價格便宜，不使用畜禽屠宰下腳料作飼料，牛奶無二惡英污染，稱得上畜產(chǎn)品中的綠色食品。從保護生態(tài)環(huán)境和人們的身體健康出發(fā)，開發(fā)綠色食品建設(shè)高效農(nóng)業(yè)已是我國及我省的主要發(fā)展戰(zhàn)略。 奶牛增奶生物添加劑市場分析 隨著人們生活水平的提高，乳制品的消費量逐年增長，從而促使奶牛業(yè)迅速發(fā)展。 12 第三章 項目建設(shè)場址方案與建設(shè)條件 地理位置及場區(qū)現(xiàn)狀 項目擬建場址位于肇東市政府所在地的市區(qū)北部，肇東市位于東經(jīng) 125176。 20′， 距省城哈爾濱市 53 公里，距油城大慶市 73 公里，境內(nèi)有哈大高速公路、濱洲鐵路南北貫通，東西有綏肇高速公路通過，交通十分方便，通訊設(shè)施配套，境內(nèi)已開通了移動、網(wǎng)通、聯(lián)通、鐵通公司等幾家通訊公司分別設(shè)有分支機構(gòu)。 項目區(qū)的自然環(huán)境 地貌 肇東市位于松嫩平原的中部，省城哈爾濱的西北部，平均海拔高度約 140 米，地面坡降約 1/200，地基土約由第四紀沖積淤積的粘性土組成。 設(shè)計風(fēng)壓 (地面上 10 米處 )500Pa 地震裂度 6 度 場址選定結(jié)論 項目擬定擴建的高產(chǎn)奶牛飼養(yǎng)、繁育改良及奶牛增奶添加劑建設(shè)項目擬建場址的地理條件優(yōu)越，區(qū)域內(nèi)具有較好的資源優(yōu)勢，地方發(fā)展奶牛養(yǎng)殖的政策優(yōu)惠，同時擬建場區(qū)內(nèi)配套設(shè)施已基本配套，適合擬建項目的建設(shè)開發(fā)。 飼養(yǎng)優(yōu)質(zhì)種牛 30 頭，改良配種 100000 頭 /年。 18 育成牛：保持適度發(fā)育，日喂精料 2 千克，隨月齡增加，青貯和干草喂量相應(yīng)增加。 綜合技術(shù)措施，采取一些綜合飼養(yǎng)管理與患病防治措施，保證奶牛生產(chǎn)順利進行，生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)牛奶。采精期精料要相應(yīng)提高，其含量為：玉米 33%，豆粕 20%，麩皮 30%，礦物質(zhì) 2%，食鹽 2%。 奶牛飼養(yǎng)區(qū)建設(shè)內(nèi)容和建設(shè)方案 A、土建工程 (1)牛舍 高產(chǎn)奶牛示范場現(xiàn)有牛舍 10 棟 4600 平方米，需建牛舍 5棟 2300 平方米，原有 10 棟牛舍需維修。 (4)種公牛舍 項目設(shè)計引進 30 頭種公牛用于改良低產(chǎn)奶牛，根據(jù)引進牛種的體態(tài)，本項目建設(shè)種公牛舍二棟，每棟面積 120 平方米，合計 240 平方米。 (7)飼料加工車間 新建飼料加工車間 100 平方米，用于對玉米、豆粕等精料的粉碎加工和對精料的混合復(fù)配。 (11)榨奶站：該場現(xiàn)已配套榨 奶站一處，需增榨奶設(shè)備一套。 (3)自動飲水器 自動飲水器按每棟牛舍安裝 2 套設(shè)計，需 40 套，企業(yè)已配 10 套，需新增 30 套。 (7)牛奶冷卻罐 根據(jù)項目奶牛的產(chǎn)量和鮮奶的運輸銷售半徑，項目設(shè)計配套 10 噸冷藏貯罐 2 個。 (10)其它運輸車量 企業(yè)現(xiàn)已配套農(nóng)用運輸車 2 臺，由于車輛的噸位小，尚需配套 8 噸載重汽車 2 臺， 654 膠輪車一臺，便于精料、飼草的運輸。 牛群周轉(zhuǎn)計劃 表 序號 名 稱 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 20202020 年 1 購入成牛 620 2 原有成牛 223 3 在群成牛 843 943 1000 1000 1000 4 在群大育成牛 100 58 12 150 150 5 在群育成牛 50 13 170 170 170 6 在群母犢 13 200 200 200 200 7 出售成牛 0 0 0 0 50 8 出售大育成牛 0 0 0 62 20 9 出售育成牛 26 26 10 出售母犢 250 250 250 250 11 出售公犢 320 450 450 450 12 出售淘汰牛 49 100 13 總存欄 1031 1214 1442 1519 1519 A1 土建工程匯總表 24 飼養(yǎng)區(qū)土建匯總表 序號 項 目 名 稱 建筑面積 (平方米 ) 建筑結(jié)構(gòu) 建筑高度 (米 ) 工程造價 (萬元 ) 1 成牛舍 2300 磚混 103 2 維 修 成 牛 舍 4600 磚混 11 69 3 育成牛舍 1400 磚混 49 4 犢牛舍 300 3 5 種公牛舍 240 磚混 6 青貯壕 2020m3 6 7 飼料庫 1000 30 8 飼料加工車間 100 9 獸醫(yī)室 50 磚混 11 10 采精室 300 磚混 11 18 11 配種室 250 磚混 11 15 12 車庫 100 磚混 11 13 榨 奶 站 維 修 300 磚混 11 14 糞 便 處 理 廠 1000 砼 10 合計 25 B1 飼養(yǎng)區(qū)主要設(shè)備表 飼養(yǎng)區(qū)土建匯總表 序號 設(shè) 備 名 稱 單位 規(guī)模型號 數(shù)量 單價 (元 ) 金額 (萬元 ) 1 秸稈揉搓機 臺 QRJ4025B 2 8500 2 自動飲水機 臺 30 650 3 榨乳機 臺 1 65000 4 采精設(shè)備 臺 SUB51 2 348 5 配種設(shè)備 臺 SUB5H 2 368 6 牛奶冷卻罐 臺 V=10 噸 2 50000 10 7 精子貯藏設(shè)備 套 5 5000 8 運輸車量 臺 3 80000 24 9 喂料車 臺 2 10 醫(yī)療設(shè)備 套 2 合計 奶牛增奶劑實施方案 (1)廣東省科學(xué)技術(shù)情報所查新結(jié)論 該項目選擇天然豆科植物種子，利用生物技術(shù)提取的核酸糖蛋白和 10 多 種氨基酸與甙、堿、甾醇、黃酮化合物的陽離子成分應(yīng)用于奶牛增加產(chǎn)乳分泌量，提高了乳質(zhì)營養(yǎng)價值，達到每日奶牛產(chǎn)奶量增加 30%— 40%的水平。 (3)產(chǎn)品質(zhì)量標準 產(chǎn)品執(zhí)行 QB2020818 質(zhì)量標準，本標準參考國家科學(xué)技術(shù)部頒布的高新科技術(shù)產(chǎn)業(yè)第 020207 號的產(chǎn)品技術(shù)標準制定，其各項指標經(jīng)國家科學(xué)技術(shù)部批準 [國科發(fā)政字 1999 第十一號 ]其指標如下： A、色澤：白色結(jié)晶性粉末 B、味道：微苦 氨基酸含量 30% 磷含量： 15% 生物分子含量 65% 27 溶解度：微溶于水， 24℃水溶 %，溶 212217(分解 )。其配套設(shè)備見下表： 鍋爐房主要設(shè)備表 序號 設(shè) 備 名 稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 金額 (萬元 ) 備注 1 蒸汽鍋爐 4噸 臺 1 鍋爐附機設(shè)備 套 1 2 給水設(shè)備 套 1 3 水處理設(shè)備 套 1 4 汽水交換設(shè)備 5 鍋爐除塵設(shè)備 合 計 (3)給排水方案 A、給水方案：在場區(qū)內(nèi)打深井 1 眼，成井深度 120 米，單位小時出水量為 60 噸。 31 (2)場區(qū)大門及門衛(wèi)：根據(jù)項目生產(chǎn)的實際需要，場區(qū)設(shè)大門 2 處，一處為人流出入，一處為物流及牛群出入口，并相應(yīng)設(shè)置門衛(wèi)室各一處，計 20 平方米。奶牛增奶 劑生產(chǎn)需配套一臺 8噸載重汽車，根據(jù)項目運行的工作需要，需配套 2 臺工作車。 (4)綠化 廠前區(qū)及主干道重點綠化，其它為一般綠化，全廠綠化面積 3000 平方米，奶牛飼養(yǎng)區(qū)綠化要設(shè)置圍欄。 工作班制：企業(yè)年工作日為 300 天，生產(chǎn)車間、輔助車間實施三班制，管理部門實施單班制，每班工作制 8 小時。 (4)質(zhì)量管理 建立完善的質(zhì)量保證體系，建章、建制，實施科學(xué)化管理，嚴把質(zhì)量關(guān)，并由質(zhì)檢科負責(zé) 。該奶牛示范園區(qū)的用工方案均實行崗位聘任制，經(jīng)考核合格后方可上崗。煙氣采取高效除塵器除塵，使其達到 GBWPB31999 鍋爐大氣污染物的排放標準。 生物有機肥生產(chǎn)設(shè)備一覽表： 37 生物有機肥生產(chǎn)設(shè)備一覽表 序號 設(shè) 備 名 稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 金額 (萬元 ) 1 園盤造粒機 φ 8m 臺 1 2 混合機 臺 1 3 汽泵 臺 1 4 菌體貯罐 V=15m3 臺 2 3 5 滾桶干燥機 ∠ =15 φ 臺 1 6 冷卻桶、篩分設(shè)備 套 1 7 干燥爐 臺 1 8 輸運設(shè)備 臺 3 合 計 勞動安全 奶牛園區(qū)的機械設(shè)備均按國家機關(guān)待業(yè)的有關(guān)規(guī)定進行設(shè)計安裝，所有的傳動設(shè)備部分與轉(zhuǎn)動部位都要安裝防護罩和防護欄，防止人身事故。本項目的建設(shè)過程中要嚴格執(zhí)行 GBJ168 GBJ5 6GBJ14090、 GBJ11688 標準。為了滿足消防用水量的設(shè)計要求，本工程對每個奶牛飼養(yǎng)園設(shè)消防用水箱 200 立方米，水箱安裝在供水泵房，并配套消防水泵 2 臺。 (2)對牛舍沖洗水進行沉降處理重復(fù)使用。 (2)土建工程費用估算依據(jù)本地區(qū)土建工程造價標準。 流動資金 42 流動資金需用量采用擴大指標估算法，共需流動資金1000 萬元，項目投產(chǎn)后一次性投入。 (2)項目總投資 萬元，項目建設(shè)投資 萬元，奶牛購置費 700 萬元，其中：種公牛購置費 220 萬元。 (3)固定資產(chǎn)折舊按直線分類法計算，土地工程折舊按 20年計算，工藝設(shè)備按 10 年計算，運輸車輛按 8 年計算。 經(jīng)濟指標 (1)年均銷售收入 萬元 (2)年均總成本： 萬元 (3)年銷售稅金及附加： 萬元 (4)年均所得稅： 萬元 (5)年均企業(yè)利潤： 萬元 靜態(tài)分析指標 (1)投資利潤率 114% (2)投資利稅率 215% (3)投資回收期 年（含建設(shè)期 1 年） 動態(tài)分析 通過對項目全部投資現(xiàn)金流量分析計算指標如下： （ 1）所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（ I=14%） NPV= 萬元 （ 2）所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 IRR＞ 50% （ 3）投資回收期 P= 年 (含建設(shè)期 1 年 ) 盈虧平衡分析 生產(chǎn)能力利用率 BEP=15% 以上計算說明在銷售價格不變、生產(chǎn)成本不變的情況下，只要項目的生產(chǎn)能力達到設(shè)計能力的 15%，企業(yè)即可不虧損。項目建設(shè)所采用的技術(shù)路線正確，生產(chǎn)工藝設(shè)計合理、可行。 53 銷售