【正文】 收入、銷售稅金及附加 序號(hào) 產(chǎn) 品 名 稱 單位 2020 年 2020 年 2020 年 2020年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020年 2020 年 一 銷售收入 萬(wàn)元 27656 1 牛 奶 萬(wàn)元 1152 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 數(shù) 量 噸 6400 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 單 價(jià) 萬(wàn)元 2 出售成牛 0 0 0 數(shù) 量 0 0 0 50 50 50 50 50 50 50 單 價(jià) 萬(wàn)元 0 0 0 3 出售大育成牛 萬(wàn)元 0 0 11 11 11 11 11 11 11 數(shù) 量 頭 0 0 62 20 20 20 20 20 20 20 單 價(jià) 萬(wàn)元 0 0 4 出售育成牛 萬(wàn)元 0 0 數(shù) 量 頭 0 0 26 26 26 26 26 26 26 26 單 價(jià) 萬(wàn)元 0 0 5 出售母犢牛 萬(wàn)元 0 數(shù) 量 頭 0 250 250 250 250 250 250 250 250 250 單 價(jià) 萬(wàn)元 0 54 銷售收入、銷售 稅金及附加（續(xù)） 序號(hào) 產(chǎn) 品 名 稱 單位 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020年 6 出售公犢牛 萬(wàn)元 0 16 數(shù) 量 頭 0 320 450 450 450 450 450 450 450 450 單 價(jià) 萬(wàn)元 0 7 出售淘汰牛 萬(wàn)元 0 0 30 30 30 30 30 30 30 數(shù) 量 頭 0 0 49 100 100 100 100 100 100 100 單 價(jià) 萬(wàn)元 0 0 8 生物有機(jī)肥 萬(wàn)元 104 130 130 130 130 130 130 130 130 130 數(shù) 量 噸 800 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 單 價(jià) 萬(wàn)元 9 奶牛繁育收入 萬(wàn)元 4000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 數(shù) 量 萬(wàn)頭 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 單 價(jià) 萬(wàn)元 10 增奶添加劑收入 萬(wàn)元 22400 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 數(shù) 量 噸 1600 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 單 價(jià) 萬(wàn)元 二 增 值 稅 萬(wàn)元 1584 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 三 城市建設(shè)維護(hù)稅 萬(wàn)元 99 99 99 99 99 99 99 99 99 四 教育附加費(fèi) 萬(wàn)元 五 銷售稅金及附加 萬(wàn)元 。項(xiàng)目區(qū)的建設(shè)有利于項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，變資源優(yōu)勢(shì)為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，并有利于生態(tài)農(nóng)業(yè)的建設(shè)，并可為項(xiàng)目區(qū)下崗職工提供就業(yè)，項(xiàng)目是可行的。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)顯示了項(xiàng)目的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)好，效益可觀，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的角度分析，該項(xiàng)目是可行的，應(yīng)抓緊落實(shí)資金，盡快實(shí)施。 (5)銷售費(fèi)用按銷售額的 1%估算。 產(chǎn)品成本說(shuō)明 (1)項(xiàng)目所需原材料、輔助材料及燃料動(dòng)力，按產(chǎn)品工藝消耗指標(biāo)及原材料市場(chǎng)價(jià)格。 43 第九 章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 編制依據(jù) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)，國(guó)家建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第二版進(jìn)行編制。 (4)其它取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)行業(yè)內(nèi)的有關(guān)規(guī)定和地方政府的有關(guān)政策。 節(jié)能機(jī)構(gòu)設(shè)置 各生產(chǎn)環(huán)節(jié)指定一名技術(shù)人員兼管節(jié)能工作，由生產(chǎn)技術(shù)部門專項(xiàng)管理，建立節(jié)能崗位工作責(zé)任制，定期檢查工作，使節(jié)能工作落到基層。項(xiàng)目各 園區(qū)的飼草貯存場(chǎng)設(shè)置避雷裝置，以防雷擊產(chǎn)生火災(zāi)。室外消防管網(wǎng)為地下環(huán)式布置，設(shè)兩條供水管線，室外設(shè)防凍式的消防栓，保護(hù)距離 150 米。對(duì)汽車駕駛員、電工、機(jī)械設(shè)備操作工都要進(jìn)行嚴(yán)格的崗位培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可上崗，在一些較危險(xiǎn)的崗位和工作區(qū)要設(shè)置警示牌或標(biāo)志。 場(chǎng)區(qū)衛(wèi)生與綠化 項(xiàng)目場(chǎng)區(qū)要特別注意環(huán)境衛(wèi)生，搞好環(huán)境綠化，場(chǎng)區(qū)綠化面積要不小于占地面積的 10%。對(duì)糞便、尿及含有干物的工藝廢水采取排放到沉降池沉降，沉 降后的干物進(jìn)行脫水發(fā)酵處理工藝生產(chǎn)生物有機(jī)肥，對(duì)沉降后的廢水流入氧化塘氧化和化學(xué)處理，達(dá)標(biāo)后排放，其工藝技術(shù)由哈爾濱工業(yè)大學(xué)提供。 (6)銷售管理 在銷售部副總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作，加強(qiáng)銷售工作市場(chǎng)開(kāi)拓，做好營(yíng)銷策劃工作，強(qiáng)化產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，搞好銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，以品牌效應(yīng)拓寬市場(chǎng)。 (2)財(cái)務(wù)管理 財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家稅收政策和有關(guān)法律法規(guī)做好公司內(nèi)部的審計(jì)工作，定期按要求向有關(guān)部門提供財(cái)務(wù)報(bào)表。 32 第五章 勞動(dòng)組織、定員及人員培訓(xùn) 組織機(jī)構(gòu)與工作班制 企業(yè)組織機(jī)構(gòu) 為了保證項(xiàng)目更好的運(yùn)行發(fā)展，根據(jù)合資、合作、股份制企業(yè)的管理辦法，要科學(xué)合理的設(shè)置企業(yè)的組織管理機(jī)構(gòu)，逐步實(shí)施企業(yè)的現(xiàn)代化管理，加強(qiáng)企業(yè)的人員培訓(xùn)，提高企業(yè)的綜合管理水平，保證項(xiàng)目的建設(shè)、投產(chǎn)后的順利實(shí)施，以獲得更好的經(jīng)濟(jì)效益。 廠前區(qū)為綜合辦公區(qū)，其后為奶牛增乳劑生產(chǎn)區(qū)，依次為奶牛繁育改良區(qū)、千頭奶牛飼養(yǎng)區(qū)。 (二 )總圖運(yùn)輸 (1)場(chǎng)區(qū)道路：根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容和目前場(chǎng)區(qū)道路的實(shí)際現(xiàn)狀，需修建場(chǎng)區(qū)道路 4200 延長(zhǎng)米。 B、排水方案：在場(chǎng)區(qū)周邊設(shè)污水池 1 處，匯集奶牛糞便的送洗水和增奶劑 的工藝水以及生活廢水，采取沉降式回收污水中的干物用于生產(chǎn)生物有機(jī)物，沉降后的污水進(jìn)入場(chǎng)區(qū)外的污水氧化塘，經(jīng)氧化后，由污水泵站排入肇蘭新河，場(chǎng)內(nèi)排水管網(wǎng) 30 采取地下式。其配電設(shè)備見(jiàn)下表： 變電所及用電單位設(shè)備一覽表 序號(hào) 設(shè) 備 名 稱 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 金額 (萬(wàn)元 ) 備注 1 變壓器 S9500 臺(tái) 1 2 高壓配電盤 臺(tái) 2 3 低壓配電盤 臺(tái) 10 4 動(dòng)力配電箱 臺(tái) 30 5 電容補(bǔ)償柜 臺(tái) 1 合計(jì) 29 (2)供熱方案 根據(jù)項(xiàng)目的供熱需求，配套 2 噸蒸氣鍋爐 1 臺(tái)，工藝用熱由鍋爐房的分器罐配出。 (2)產(chǎn)品的工藝概述 本產(chǎn)品是采用生物原料的化學(xué)合成法生產(chǎn)，首先將大豆粉碎加工后與相應(yīng)的輔助材料及生物菌體原料混合后投入到反應(yīng)釜進(jìn)行生物反應(yīng)，使大豆中的核酸糖蛋白及各種氨基酸溶于反應(yīng)液體中，并將提取出大豆中的甙、堿、甾醇和黃酮等化合物。 (12)獸用醫(yī)療設(shè)備 獸用醫(yī)療設(shè)備，主要有采集電冰箱、恒溫箱、消毒設(shè)備、醫(yī)療器機(jī)械和藥品架等設(shè)備。本項(xiàng)目設(shè)液氮罐和恒溫箱 5 臺(tái)套。 (5)采精設(shè)備 項(xiàng)目種公牛采精采用美國(guó)進(jìn)口的 SUB51 型采精設(shè)備 2 臺(tái)套，并配備相應(yīng)的采精器具。 (2)秸稈揉搓機(jī) 根據(jù)項(xiàng)目奶牛的飼養(yǎng)量，配套 2 臺(tái)慶安宏升農(nóng)牧機(jī)械廠生產(chǎn)的 QRJ4025B 型揉搓機(jī)，每小時(shí)加工能力 1000kg。 (9)采精室 21 采精室，主要用于種公牛采精，配套美國(guó)進(jìn)口采精設(shè)備，建筑面積 300 平方米。目前該場(chǎng)已配套青貯壕 10000 立方米，尚需建設(shè) 2020立方米青貯壕一處。千頭或成年奶牛場(chǎng)每年約有 200 頭犢牛轉(zhuǎn)成為小育成母牛， 需建育成牛舍 2 棟，每棟為 700 平方米，總面積 1400 平方米。采精設(shè)備美國(guó)進(jìn)口 SUB51 型設(shè)備，受精設(shè)備美國(guó)進(jìn)口 SUB5H 型設(shè)備。種公牛體種為 1200 千克，體高 145厘米左右，體長(zhǎng) 190 厘米，胸圍 226 厘米，管圍 23 厘米，種公牛在采精前 15 天要增加蛋白質(zhì)料，在日糧中補(bǔ)充蛋白質(zhì)飼料和礦物質(zhì)飼料，特別是鈣、磷、鈉、氯四種元素必須加以補(bǔ)充 。 產(chǎn)奶牛：妊娠期，日精料實(shí)行 3 奶 1 料，適量加青貯 8千克，酒糟 10 千克，干草 5 千克，秸稈 1 千克，增加添加劑40 克。 生產(chǎn)生物有機(jī)肥 1000 噸 /年。牛舍設(shè)計(jì)、添加劑生產(chǎn)車間的設(shè)計(jì)均按國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，既要簡(jiǎn)單實(shí)用，又要符合奶牛生理和行為特點(diǎn)，完全達(dá)到國(guó)家環(huán)境衛(wèi)生要求的有關(guān)規(guī)定。 氣候條件 氣溫 年平均氣溫： ℃ 月平均最低溫度： 25℃ 月平均最高氣溫： 27℃ 極端最高溫度： ℃ 極端最低濕度： ℃ 氣壓 (105Pa) 14 年平均大氣壓： 夏季平均大氣壓： 冬季平均大氣壓： 月平均最低大氣壓： 月平均最高大氣壓： 濕度 年平均相對(duì)溫度： 64% 月平均最大濕度： 84% 月平均最小濕度： 34% 最濕月平均相對(duì)濕度： 74% 降雨量 年平均降雨量： 毫米 月平均最大降雨量： 115 毫米 小時(shí)最大降雨量： 79 毫米 10 分鐘最大降雨量： 毫米 雷暴日 年最大雷暴日： 27 天 年最小雷暴日： 11 天 雪載荷 最大積雪深度： 22 厘米 15 設(shè)計(jì)雪載荷： 300Pa 風(fēng) 主導(dǎo)風(fēng)向：夏季：南、西南 冬季：西北 風(fēng)速：十分鐘最大風(fēng)速 (地面上 10 米處 ) 米 /秒。肇東市是黑龍江省農(nóng)牧業(yè)綜合發(fā)展的重點(diǎn)市縣，該市幅員面積 3905 公里，現(xiàn)有耕地面積 305 萬(wàn)畝，草原面積 150 萬(wàn)畝，項(xiàng)目建設(shè)所需原料資源充足，可滿 足項(xiàng)目建設(shè)發(fā)展的需要。 22′ ,北緯 45176。奶牛增奶生物添加劑在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)初步形成，該產(chǎn)品對(duì)奶的增奶效果明顯，深受廣大用戶的歡迎。目前我省綠色食品開(kāi)發(fā)所需要的有機(jī)綠色肥已達(dá)到 30 萬(wàn)噸，黑龍江省綠色有機(jī)肥的產(chǎn)量不足 10 萬(wàn)噸，市場(chǎng)已出現(xiàn)供不應(yīng)求的現(xiàn)象，省外的綠色有機(jī)肥進(jìn)入了黑龍江市場(chǎng)，隨著綠色食品開(kāi)發(fā)，綠色有機(jī)肥的需求量將越來(lái)越大，根據(jù)有關(guān)部門的預(yù)測(cè)，到 2020 年 黑龍江省綠色有機(jī)肥的需求量將突破 100 萬(wàn)噸，綜觀世界各國(guó)綠色生物有機(jī)肥的用量也在逐年增加，據(jù)統(tǒng)計(jì) 11 資料表明，世界各國(guó)施用肥中生物有機(jī)肥占 50%。 生物有機(jī)肥市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析 我國(guó)是農(nóng)業(yè)大國(guó)，農(nóng)田耕地 面積 22億畝，年需肥料 億噸，國(guó)內(nèi)肥源缺口很大，據(jù)悉每年國(guó)家需花 20 億人民幣補(bǔ)貼進(jìn)口化肥約 億噸。隨著加入 WTO 進(jìn)程的加快，中國(guó)乳業(yè)融入國(guó)際市場(chǎng)已成為必然的發(fā)展趨向。之間，與荷蘭、丹麥、日本北部、美國(guó)北部等乳牛飼養(yǎng)發(fā)達(dá)地區(qū)處于相同緯度，全省現(xiàn)有草原面積達(dá) 億畝，適于放牧的草原、草坡達(dá) 5,633 萬(wàn)畝，具有發(fā)展乳業(yè)得天獨(dú)厚的自然條件。另有散型乳業(yè)集團(tuán) 2 個(gè)，即飛鶴乳業(yè)集團(tuán)和鶴雪花乳業(yè)集團(tuán)，下屬場(chǎng) 9 個(gè)。進(jìn)入“九五”以來(lái)，我省把液態(tài)乳作為發(fā)展重點(diǎn)，開(kāi)始從固態(tài)向液態(tài)轉(zhuǎn)變。經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家牛奶及其制品人均消費(fèi)量已經(jīng)達(dá)到 330kg，占人們膳食營(yíng)養(yǎng)的 20%以上。 2020 年奶牛個(gè)體單產(chǎn)平 均為 3000kg/年，為世界平均單產(chǎn)的一半。 b、國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 我國(guó)為發(fā)展中國(guó)家，人多地廣，存在發(fā)展乳業(yè)的自然條件和環(huán)境， 地理、氣候適宜，飼料資源較豐富，全國(guó)有 40 多