【正文】 89 人次，到現(xiàn)場 34 次，處理信訪酒 325 瓶，處罰 21 瓶， 賠付 1173 瓶 , 聽啤 4 件。（ 1）熱情服務(wù)，對電話投訴的消費(fèi)者說上一句熱情的問候，對來訪的投訴者端上一杯熱茶，就能拉近與消費(fèi)者的距離，更好的進(jìn)行溝通。但對提出無理要求，有毀企業(yè)形象的言行，我們也都依法給與回絕和駁斥，讓他們知道維權(quán)是以守法為前提的。二是要啤酒壓蓋要嚴(yán)，不能松動，我買一件啤酒，就有二瓶漏氣酒和瓶子未洗干凈，希望你們加強(qiáng)這方面的工作。 新增設(shè)備及土建改造情況 ： 為滿足生產(chǎn)要求，白酒分廠建儲酒池約 600 m3 ； 08 年 11 月擴(kuò)建 5000瓶 /小時(shí)白酒包裝生產(chǎn)線一條，包括土建改造及設(shè)備投入約 200 萬元，現(xiàn)已正常生產(chǎn)，降低了勞動強(qiáng)度，提高了白酒日產(chǎn)量； 08 年 5 月份裝酒一車間投資約 110 萬元擴(kuò)建了塑包生產(chǎn)設(shè)備，保證了市場的供應(yīng)； 08 年 12月環(huán)保動力科水處理工序新安裝一臺離子交換水處理設(shè)備，投資 26 萬 元，保證了裝酒的車間的正常生產(chǎn)。啤酒總損失率為 %， 較計(jì)劃下降 個(gè)百分點(diǎn)。 2020 年千升酒綜合能耗為 公斤，較計(jì)劃提高 公斤。綜合能耗提高的主要原因是 ,一是塑包產(chǎn)量提高 , 塑包機(jī)用電量較大；二是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整因素，小瓶型比例大 ,另一方面是 消化 620ml 瓶型，瓶源較臟以上三個(gè)因素使千升酒耗電，千升酒耗標(biāo)煤上升，從而綜合能耗提高。 進(jìn)行了崗前培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)及特殊工種培訓(xùn)和專業(yè)人員的繼續(xù)教育。 同時(shí)對上次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的 3 項(xiàng)不符合和外審發(fā)現(xiàn)的 5 項(xiàng)不符合進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證，未發(fā)現(xiàn)同類現(xiàn)象的發(fā)生，措施有效。廢水達(dá)標(biāo)排放，廢棄物處理和回收利用合規(guī)，未發(fā)生重大火災(zāi)和氨泄漏事故，除啤酒耗水 ,啤酒耗電 ,啤酒、白酒耗氣，白酒出酒率未達(dá)到目標(biāo)外，均達(dá)到了目標(biāo)要求， 針對上次管理評審提出的指令，責(zé)任部門采取了有效措施，能夠有效實(shí)施經(jīng)驗(yàn)證，效果良好 。目標(biāo)可行。 1顧客反饋的溝通及相關(guān)方在環(huán)境方面的信息交流（包括抱怨、投訴）情況： 公司 能夠及時(shí)處理顧客、消費(fèi)者的投訴和抱怨，盡量達(dá)到顧客及消費(fèi)者滿意。目前，未發(fā)生緊急情況，重大的產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全事故和產(chǎn)品撤回情況。 1驗(yàn)證、確認(rèn)活 動結(jié)果的分析： HACCP 小組 對《文件控制程序》、《記錄控制程序》、《信息交流控制程序》、《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》、《設(shè)備管理控制程序》、《基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序》、《工作環(huán)境管理控制程序》、《產(chǎn)品包裝、貯存、搬運(yùn)、運(yùn)輸、防護(hù)、和交付控制程序》、《 HACCP 計(jì)劃》、《操作性前提方案》、《產(chǎn)品撤回管理控制程序》、《糾正／糾正措施控制程序》、《不合格／不合格品控制程序》、《內(nèi)部審核控制程序》等進(jìn)行了驗(yàn)證，文件規(guī)定的內(nèi)容比較充分，前提方案得到規(guī)定，符合標(biāo)準(zhǔn)要求和公司的生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)作方式，文件能夠得到實(shí)施， 是適宜的、充分的和有效的。 對食品安全管理體系負(fù)責(zé)監(jiān)視、糾正、采取糾正措施的人員（如操作人員、技術(shù)人員、檢查檢驗(yàn)人員、采購人員、保管員等）進(jìn)行了相應(yīng)的培訓(xùn)，效果尚可，但在深度和廣度上及有效性方面有待于進(jìn)一步加強(qiáng)。 但有的部門和人員存在溝通不及時(shí)的現(xiàn)象，尤其要注意環(huán)境和食品安全有關(guān)的信息的溝通和交流。自我發(fā)現(xiàn)、自我改進(jìn)機(jī)制正在形成。 （ 2）、 提高白酒外包裝質(zhì)量加強(qiáng)檢查力度，做好服務(wù)工作，提高顧客滿意度。 三、評審結(jié)論 會議一致認(rèn)為我公司的 管理方針、 目標(biāo) 指標(biāo)及管理方案 基本適宜，目標(biāo) 指標(biāo)及管理方案 能夠得以實(shí)現(xiàn)。因此，管理評審會議認(rèn)為我公 司的 管理體系是適宜的、充分的和有效的，可以提請第三方 監(jiān)督 審核。能夠做到環(huán)境保護(hù)和污染預(yù)防，達(dá)到節(jié)能減排目的。 （ 4）、 增加啤酒監(jiān)測項(xiàng)目，添置相關(guān)的檢測儀器。 1改進(jìn)建議 ： 管理方針進(jìn)行修訂，使之更精煉且易于理解。但在自我檢查、自我發(fā)現(xiàn)、自我解決方面有待于加強(qiáng)。各類專業(yè)會議所溝通與研究的問題都能及時(shí)有效解決，包括涉及食品安全方面的信息 溝通在內(nèi)，內(nèi)部溝通活動實(shí)施有效。 繪制了啤酒、白酒生產(chǎn)過程的流程圖，并進(jìn)行了現(xiàn)場驗(yàn)證，流程圖準(zhǔn)確，對公司使用的原輔材料和與產(chǎn)品接觸的材料、終產(chǎn)品特性、預(yù)期用途、過程步驟和控制措施進(jìn)行了描述，為危害分析、操作性前提方案及 HACCP 計(jì)劃的制定 奠定了基礎(chǔ)。 1可能影響管理體系變更 和食品安全管理體系的更新 情況 ： ISO9001： 2020idtGB/T19001－ 2020《 質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)發(fā)布實(shí)施，需做好轉(zhuǎn)版工作， GB4927－ 2020《啤酒》標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)發(fā)布，于今年 10月 1 日開始實(shí)施，另外，由于原輔材料的改變及工藝的變更可能導(dǎo)致食品安全管理體系的更新。建立了相關(guān)方在環(huán)境方面的信息交流渠道，能夠 做到交流及時(shí)。資源、能源消耗指標(biāo)有部分指標(biāo)未達(dá)到經(jīng)濟(jì)責(zé)任制要求，但符合 HJ／ T183－ 2020《清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) 啤酒制造業(yè)》， HJ／ T204－ 2020《清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) 白酒制造業(yè)》標(biāo)準(zhǔn)要求。但管理方針需更加簡練，以便利 于理解和掌握。審核組通過 12 個(gè)方面的綜合評價(jià)，得出了審核結(jié)論，形成了審核報(bào)告，認(rèn)為我公司質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系能夠保持有效運(yùn)行，符合審核準(zhǔn)則要求，可以提請 東北認(rèn)證有限公司的監(jiān)督審核。 共開具 5 項(xiàng)不符合， 不和格項(xiàng)按過程主要分布在 “生產(chǎn)和服務(wù)提供”， “產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性” ,“顧客財(cái)產(chǎn)” 。 2020 年，除個(gè)別消耗指標(biāo)外上升外，總體消耗指標(biāo)呈下降趨勢，較符合生產(chǎn)實(shí)際。千升酒耗標(biāo)煤 公斤，較計(jì)劃提高 公斤。瓶蓋總損失 率為 %，較計(jì)劃提高 個(gè)百分點(diǎn)，瓶蓋 提高的主要原因是： 08 年大量消化 620ml 瓶型，瓶源較臟，從而導(dǎo)致瓶蓋損失較大。為符合生產(chǎn)要求，各車間補(bǔ)做防水 ㎡；公司院內(nèi)地面硬化 1161 ㎡；改造糖化車間室外排水井及生產(chǎn)環(huán)境；對白酒發(fā)酵車間 42 個(gè)池子進(jìn)行了不同程改造；對二氧化碳車間排水設(shè)施改造，使之符合生產(chǎn)要求。 加強(qiáng)與各級工商行政管理機(jī)關(guān)、消費(fèi)者協(xié)會、技術(shù)監(jiān)督部門及新聞單位的溝通和聯(lián)系，宣傳燕京品牌，介紹乾御興品質(zhì)，共同打擊假冒偽劣產(chǎn)品，協(xié)助查處外地不合格啤酒，維護(hù)我 公司產(chǎn)品形象和信譽(yù)，維護(hù)企業(yè)的合法利益，為市場穩(wěn)定起到促進(jìn)作用。一年來由于我們工作的努力， 燕京消費(fèi)者服務(wù)站多次受到市消協(xié)的贊譽(yù)，公司也 在中國消費(fèi)者協(xié)會開展的“強(qiáng)化社會責(zé)任，共迎奧運(yùn)盛會”大型承諾活動中，為奧運(yùn)會的成功舉辦做出了積極貢獻(xiàn)，被中國消費(fèi)者協(xié)會評為奧運(yùn)承諾踐諾先進(jìn)集體。（ 3）對投訴