庫房管理規(guī)定流程崗位責任制(文件)
【正文】 嚴禁出現(xiàn)無記錄與認簽記錄不一致現(xiàn)象。 過保質期、變質、失效或是已失去使用價值的物資，須按規(guī)報批處理，嚴禁擅自將就發(fā)放/領取、以致出現(xiàn)損失擴大化現(xiàn)象。 庫房記錄賬冊的相關管控 所有庫房原始記錄憑證，庫管員應分類妥善放置、保管，不可丟失與隨意遺棄。 庫管員在業(yè)務上，尤其是使用電腦財務軟件中，為避免一些問題的出現(xiàn)，應按公司會計要求進行，若有業(yè)務上的任何疑問，應主動、及時與會計進行溝通解決。 對于新增原材料、產(chǎn)成品等商品，填單輸入選擇貨品規(guī)格、屬性與類別務必正確；加權價（采購價或是成本價）填寫正確，在價格信息里選擇貨品的單位。 月末產(chǎn)成品與主要原輔料的盤點工作，由公司會計協(xié)同庫管員一道進行，不得擅自改變；對一同盤點的原始盤點記錄數(shù)據(jù)結果均予以認簽確認。 員工因工作需要使用的工具，包括輔助器械，主要使用人須到庫房領/借用，并在《工具領/借用本》上簽字確認；對于生產(chǎn)、辦公現(xiàn)場，在本制度出臺前既有的工具類，由庫管員督促，車間安排清查羅列，再由車間主任落實完成責任職員的補簽字確認。否則，將對相關聯(lián)責任人員進行懲罰性經(jīng)濟處教。2 適用范圍本規(guī)定適用于公司所屬單位各類庫房的管理。4 工作要求 一般物品的存放安全要求 所有貨物應按名稱、種類、規(guī)格、型號分類存放，碼放整齊，不要堆放過高，保持一定間距，留出消防通道，嚴禁堆放任何物品和設置障礙物，確保暢通。 易燃易爆等特殊物品存放安全要求 作業(yè)公司涉及到的易燃易爆等特殊物品；油漆及油漆稀料、汽油、柴油、液化氣等。 存放易燃易爆等特殊物品的專用庫房，室內一般不設置照明燈具和開關。 危險化學品出入庫必須進行核查登記，熟悉MSDS表，庫存的危險化學品應當定期檢查、核對，使帳、卡、物相符。 發(fā)生火災事故，立即采取補救辦法，同時打“119”電話報警，并向作業(yè)公司應急辦公室或項目組領導報告。 儲存管理要求 物品入庫前，成本員要嚴格檢查物品的質量、數(shù)量、品種、外包裝，履行交接手續(xù)，配送單據(jù)齊全，驗收合格后在送貨單上簽字。定期進行賬目核對，達到帳卡物相符，并按《MN010200002C01入庫單》、《MN010200002C04出庫單》填寫《庫存臺帳》（格式不定）。 冷藏庫每月、冷凍庫每季度進行一次消毒，并填寫《MN010200004C01 清洗消毒記錄》。 原料應整理分類，依次存放，保證每一種原料都有其固定位置，便于管理和使用。 應劃分并標識出應急食品儲存區(qū)（架），定期（按《危機管理預案》執(zhí)行）檢查更換，以確保應急需要。 冷凍原料一經(jīng)解凍，不得再次冷凍儲存。 人員進入冷凍庫要穿戴好必要的勞動防護用品，并在庫房外實施掛牌管理，以表明庫內是否有人作業(yè)。主要存放蔬菜等農(nóng)副產(chǎn)品、蛋類和需低溫保存的飲料等，也可以存放肉、禽、魚、蝦等已經(jīng)加工的成品或半成品、甜品、湯類等。 原料進冷藏庫之前應仔細檢查，不應將已經(jīng)變質或弄臟的原料送入冷藏庫。 冷藏庫放置需解凍的魚、肉、禽等原料，應拆除原包裝，以防止污染。中海油能源發(fā)展股份有限公司配餐服務分公司庫房管理規(guī)定 公雜品庫的管理要求 該庫主要存放洗滌用品、辦公用品、日用品、紙類用品、設備、配件以及消毒劑、殺蟲劑等用品。6 附件 MN010200002C01 入庫單 MN010200002C02 庫存物資盤點表 MN010200002C03 庫房溫度記錄 MN010200002C04 出庫單【正文結束】中海油能源發(fā)展股份有限公司配餐服務分公司。 庫房檢查要求庫房使用單位每月對庫房進行一次全面檢查，包括：庫存產(chǎn)品質量、庫房衛(wèi)生、庫存溫度、庫存濕度、應急食品等內容，并填寫《MN0102C03監(jiān)控記錄》。進入冷藏庫作業(yè)至少要安排兩人進行。 熟食品冷藏應等冷涼后入庫，盛放容器需經(jīng)過消毒，并加蓋存放，以防止干縮和二次污染。 用料計劃要周密，取料盡量一次取完，以減少開啟冷藏庫的次數(shù)，防止庫內溫度變化過大。庫內要設置報警裝置。中海油能源發(fā)展股份有限公司配餐服務分公司庫房管理規(guī)定 冷凍原料不能直接放在地面或靠墻擺放，以免妨礙庫內空氣循環(huán)，影響儲存質量。 冷凍庫溫度保持在18℃以下，保障儲存質量，每天檢查溫度，并填寫《MN010200002C03庫房溫度記錄》。 桶裝或罐裝原料應帶蓋密封，箱裝、袋裝原料應放在貨架或墊板上，以利挪動。（甲方提供的庫房按甲方要求執(zhí)行）。中海油能源發(fā)展股份有限公司配餐服務分公司庫房管理規(guī)定 成本員對庫存物資要旬點月盤，每旬要看賬點物，月末盤點對賬，檢查原料賬面數(shù)字是否與實際儲存數(shù)相符，必要時，盤存清點可以隨時進行。 經(jīng)常整理庫容，每次入庫或出庫后對庫房進行清掃，保證庫內清潔衛(wèi)生。 庫房內嚴禁煙火。 提高警惕，加強庫房管理，非本庫人員不能入內，確保倉庫安全。中海油能源發(fā)展股份有限公司配餐服務分公司庫房管理規(guī)定 存放易燃易爆危險品的場所應保持通風，室外應進行上部遮蓋防止暴曬。由于工作需要必須采購的情況，需要班長提出申請，作業(yè)公司主管經(jīng)理批準后嚴格按照規(guī)定的品種和數(shù)量采購。 落地堆放物品要進行下墊上蓋擺放整齊。 基層單位負責配備必要的消防器材和消防設施，并做好維護保養(yǎng)。存在損毀、丟失或是未如期歸還的，按規(guī)予以賠償。，涉及離職的，須了結工具領/借用事宜后才能領用離職工資，庫管員與公司會計均應認真執(zhí)行把控。 庫管員應建立《工具領/借用本》，分類進行記錄，促成主要使用人領/借用認簽，將領/借用工具落實到人頭進行專項管理。 每月月末最后一天上崗日（若盤點時間不夠，除產(chǎn)成品外物資可提前1天進行盤點），進行一次產(chǎn)成品、五金、耗材與包裝物的盤點，同時按規(guī)做好物資盤點的原始記錄《盤點表》。 對于產(chǎn)成品的銷售出庫，應開《銷售出庫》單，輸入選擇客戶、倉庫與折扣率務必準確。 對于任何原因引起的盤盈盤虧，每月都要分析、加注原因后如實上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。 為確保庫房工作有效、全面、正常運轉，公司全員領用物資應做到計劃、集中進行，并自覺遵循庫房發(fā)放/領取物資時限（特殊情況例外）的規(guī)定，做到不擅自違規(guī)。 超物資領取范圍的，領料人未按規(guī)履行手續(xù)，庫管員不得發(fā)放物資。 領取物資，符合換領條件的，須執(zhí)行換領的物資發(fā)放/領取原則。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)須經(jīng)主管批準。 保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識
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