庫(kù)房管理規(guī)定流程崗位責(zé)任制(文件)
【正文】 嚴(yán)禁出現(xiàn)無(wú)記錄與認(rèn)簽記錄不一致現(xiàn)象。 過(guò)保質(zhì)期、變質(zhì)、失效或是已失去使用價(jià)值的物資，須按規(guī)報(bào)批處理，嚴(yán)禁擅自將就發(fā)放/領(lǐng)取、以致出現(xiàn)損失擴(kuò)大化現(xiàn)象。 庫(kù)房記錄賬冊(cè)的相關(guān)管控 所有庫(kù)房原始記錄憑證，庫(kù)管員應(yīng)分類妥善放置、保管，不可丟失與隨意遺棄。 庫(kù)管員在業(yè)務(wù)上，尤其是使用電腦財(cái)務(wù)軟件中，為避免一些問(wèn)題的出現(xiàn)，應(yīng)按公司會(huì)計(jì)要求進(jìn)行，若有業(yè)務(wù)上的任何疑問(wèn)，應(yīng)主動(dòng)、及時(shí)與會(huì)計(jì)進(jìn)行溝通解決。 對(duì)于新增原材料、產(chǎn)成品等商品，填單輸入選擇貨品規(guī)格、屬性與類別務(wù)必正確；加權(quán)價(jià)（采購(gòu)價(jià)或是成本價(jià)）填寫正確，在價(jià)格信息里選擇貨品的單位。 月末產(chǎn)成品與主要原輔料的盤點(diǎn)工作，由公司會(huì)計(jì)協(xié)同庫(kù)管員一道進(jìn)行，不得擅自改變；對(duì)一同盤點(diǎn)的原始盤點(diǎn)記錄數(shù)據(jù)結(jié)果均予以認(rèn)簽確認(rèn)。 員工因工作需要使用的工具，包括輔助器械，主要使用人須到庫(kù)房領(lǐng)/借用，并在《工具領(lǐng)/借用本》上簽字確認(rèn)；對(duì)于生產(chǎn)、辦公現(xiàn)場(chǎng)，在本制度出臺(tái)前既有的工具類，由庫(kù)管員督促，車間安排清查羅列，再由車間主任落實(shí)完成責(zé)任職員的補(bǔ)簽字確認(rèn)。否則，將對(duì)相關(guān)聯(lián)責(zé)任人員進(jìn)行懲罰性經(jīng)濟(jì)處教。2 適用范圍本規(guī)定適用于公司所屬單位各類庫(kù)房的管理。4 工作要求 一般物品的存放安全要求 所有貨物應(yīng)按名稱、種類、規(guī)格、型號(hào)分類存放，碼放整齊，不要堆放過(guò)高，保持一定間距，留出消防通道，嚴(yán)禁堆放任何物品和設(shè)置障礙物，確保暢通。 易燃易爆等特殊物品存放安全要求 作業(yè)公司涉及到的易燃易爆等特殊物品；油漆及油漆稀料、汽油、柴油、液化氣等。 存放易燃易爆等特殊物品的專用庫(kù)房，室內(nèi)一般不設(shè)置照明燈具和開(kāi)關(guān)。 危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)必須進(jìn)行核查登記，熟悉MSDS表，庫(kù)存的危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)當(dāng)定期檢查、核對(duì)，使帳、卡、物相符。 發(fā)生火災(zāi)事故，立即采取補(bǔ)救辦法，同時(shí)打“119”電話報(bào)警，并向作業(yè)公司應(yīng)急辦公室或項(xiàng)目組領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 儲(chǔ)存管理要求 物品入庫(kù)前，成本員要嚴(yán)格檢查物品的質(zhì)量、數(shù)量、品種、外包裝，履行交接手續(xù)，配送單據(jù)齊全，驗(yàn)收合格后在送貨單上簽字。定期進(jìn)行賬目核對(duì)，達(dá)到帳卡物相符，并按《MN010200002C01入庫(kù)單》、《MN010200002C04出庫(kù)單》填寫《庫(kù)存臺(tái)帳》（格式不定）。 冷藏庫(kù)每月、冷凍庫(kù)每季度進(jìn)行一次消毒，并填寫《MN010200004C01 清洗消毒記錄》。 原料應(yīng)整理分類，依次存放，保證每一種原料都有其固定位置，便于管理和使用。 應(yīng)劃分并標(biāo)識(shí)出應(yīng)急食品儲(chǔ)存區(qū)（架），定期（按《危機(jī)管理預(yù)案》執(zhí)行）檢查更換，以確保應(yīng)急需要。 冷凍原料一經(jīng)解凍，不得再次冷凍儲(chǔ)存。 人員進(jìn)入冷凍庫(kù)要穿戴好必要的勞動(dòng)防護(hù)用品，并在庫(kù)房外實(shí)施掛牌管理，以表明庫(kù)內(nèi)是否有人作業(yè)。主要存放蔬菜等農(nóng)副產(chǎn)品、蛋類和需低溫保存的飲料等，也可以存放肉、禽、魚(yú)、蝦等已經(jīng)加工的成品或半成品、甜品、湯類等。 原料進(jìn)冷藏庫(kù)之前應(yīng)仔細(xì)檢查，不應(yīng)將已經(jīng)變質(zhì)或弄臟的原料送入冷藏庫(kù)。 冷藏庫(kù)放置需解凍的魚(yú)、肉、禽等原料，應(yīng)拆除原包裝，以防止污染。中海油能源發(fā)展股份有限公司配餐服務(wù)分公司庫(kù)房管理規(guī)定 公雜品庫(kù)的管理要求 該庫(kù)主要存放洗滌用品、辦公用品、日用品、紙類用品、設(shè)備、配件以及消毒劑、殺蟲(chóng)劑等用品。6 附件 MN010200002C01 入庫(kù)單 MN010200002C02 庫(kù)存物資盤點(diǎn)表 MN010200002C03 庫(kù)房溫度記錄 MN010200002C04 出庫(kù)單【正文結(jié)束】中海油能源發(fā)展股份有限公司配餐服務(wù)分公司。 庫(kù)房檢查要求庫(kù)房使用單位每月對(duì)庫(kù)房進(jìn)行一次全面檢查，包括：庫(kù)存產(chǎn)品質(zhì)量、庫(kù)房衛(wèi)生、庫(kù)存溫度、庫(kù)存濕度、應(yīng)急食品等內(nèi)容，并填寫《MN0102C03監(jiān)控記錄》。進(jìn)入冷藏庫(kù)作業(yè)至少要安排兩人進(jìn)行。 熟食品冷藏應(yīng)等冷涼后入庫(kù)，盛放容器需經(jīng)過(guò)消毒，并加蓋存放，以防止干縮和二次污染。 用料計(jì)劃要周密，取料盡量一次取完，以減少開(kāi)啟冷藏庫(kù)的次數(shù)，防止庫(kù)內(nèi)溫度變化過(guò)大。庫(kù)內(nèi)要設(shè)置報(bào)警裝置。中海油能源發(fā)展股份有限公司配餐服務(wù)分公司庫(kù)房管理規(guī)定 冷凍原料不能直接放在地面或靠墻擺放，以免妨礙庫(kù)內(nèi)空氣循環(huán)，影響儲(chǔ)存質(zhì)量。 冷凍庫(kù)溫度保持在18℃以下，保障儲(chǔ)存質(zhì)量，每天檢查溫度，并填寫《MN010200002C03庫(kù)房溫度記錄》。 桶裝或罐裝原料應(yīng)帶蓋密封，箱裝、袋裝原料應(yīng)放在貨架或墊板上，以利挪動(dòng)。（甲方提供的庫(kù)房按甲方要求執(zhí)行）。中海油能源發(fā)展股份有限公司配餐服務(wù)分公司庫(kù)房管理規(guī)定 成本員對(duì)庫(kù)存物資要旬點(diǎn)月盤，每旬要看賬點(diǎn)物，月末盤點(diǎn)對(duì)賬，檢查原料賬面數(shù)字是否與實(shí)際儲(chǔ)存數(shù)相符，必要時(shí)，盤存清點(diǎn)可以隨時(shí)進(jìn)行。 經(jīng)常整理庫(kù)容，每次入庫(kù)或出庫(kù)后對(duì)庫(kù)房進(jìn)行清掃，保證庫(kù)內(nèi)清潔衛(wèi)生。 庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁煙火。 提高警惕，加強(qiáng)庫(kù)房管理，非本庫(kù)人員不能入內(nèi)，確保倉(cāng)庫(kù)安全。中海油能源發(fā)展股份有限公司配餐服務(wù)分公司庫(kù)房管理規(guī)定 存放易燃易爆危險(xiǎn)品的場(chǎng)所應(yīng)保持通風(fēng)，室外應(yīng)進(jìn)行上部遮蓋防止暴曬。由于工作需要必須采購(gòu)的情況，需要班長(zhǎng)提出申請(qǐng)，作業(yè)公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后嚴(yán)格按照規(guī)定的品種和數(shù)量采購(gòu)。 落地堆放物品要進(jìn)行下墊上蓋擺放整齊。 基層單位負(fù)責(zé)配備必要的消防器材和消防設(shè)施，并做好維護(hù)保養(yǎng)。存在損毀、丟失或是未如期歸還的，按規(guī)予以賠償。，涉及離職的，須了結(jié)工具領(lǐng)/借用事宜后才能領(lǐng)用離職工資，庫(kù)管員與公司會(huì)計(jì)均應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行把控。 庫(kù)管員應(yīng)建立《工具領(lǐng)/借用本》，分類進(jìn)行記錄，促成主要使用人領(lǐng)/借用認(rèn)簽，將領(lǐng)/借用工具落實(shí)到人頭進(jìn)行專項(xiàng)管理。 每月月末最后一天上崗日（若盤點(diǎn)時(shí)間不夠，除產(chǎn)成品外物資可提前1天進(jìn)行盤點(diǎn)），進(jìn)行一次產(chǎn)成品、五金、耗材與包裝物的盤點(diǎn)，同時(shí)按規(guī)做好物資盤點(diǎn)的原始記錄《盤點(diǎn)表》。 對(duì)于產(chǎn)成品的銷售出庫(kù)，應(yīng)開(kāi)《銷售出庫(kù)》單，輸入選擇客戶、倉(cāng)庫(kù)與折扣率務(wù)必準(zhǔn)確。 對(duì)于任何原因引起的盤盈盤虧，每月都要分析、加注原因后如實(shí)上報(bào)，以便做到賬、卡、物、資金四一致。 為確保庫(kù)房工作有效、全面、正常運(yùn)轉(zhuǎn)，公司全員領(lǐng)用物資應(yīng)做到計(jì)劃、集中進(jìn)行，并自覺(jué)遵循庫(kù)房發(fā)放/領(lǐng)取物資時(shí)限（特殊情況例外）的規(guī)定，做到不擅自違規(guī)。 超物資領(lǐng)取范圍的，領(lǐng)料人未按規(guī)履行手續(xù)，庫(kù)管員不得發(fā)放物資。 領(lǐng)取物資，符合換領(lǐng)條件的，須執(zhí)行換領(lǐng)的物資發(fā)放/領(lǐng)取原則。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)須經(jīng)主管批準(zhǔn)。 保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)
物理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1