服裝店員工日常工作內(nèi)容(文件)
【正文】 工作傷亡事故調(diào)查處理，提出處理意見； 組織培訓(xùn)教育管理工作。參加本部門召開的人事工作會(huì)議。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)專用章或支票名章的保管，實(shí)行公章與私章分開管理，嚴(yán)禁公章與私章一人保管。出納人員根據(jù)簽字齊全的借款申請(qǐng)單填寫外部轉(zhuǎn)賬支票，出納人員必須把支票上所有內(nèi)容填寫完整，出票日期必須是付款當(dāng)日，禁止填寫遠(yuǎn)期支票，收款單位必須和發(fā)票印章上的單位一致，付款金額和申請(qǐng)支付金額一致。第三，蓋章要清晰，邊沿不能模糊，不能滑印，財(cái)務(wù)章與人名章之間不能重疊。在背面還要填寫取款人的身份證號(hào)碼和姓名。負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬的登記 出納人員根據(jù)原始憑證逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，每天下班前對(duì)庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，每星期盤點(diǎn)一次并且編制一張現(xiàn)金盤點(diǎn)表（一個(gè)月至少四次），核對(duì)各銀行賬戶存款金額，做到日清月結(jié)，保證帳實(shí)相符。負(fù)責(zé)按時(shí)填制上報(bào)周資金狀況表及資金月報(bào)表，便于及時(shí)的了解分公司的資金狀況。負(fù)責(zé)向建設(shè)單位、監(jiān)理單位、總包單位及相關(guān)單位報(bào)送資料及文件的收發(fā)。負(fù)責(zé)公司OA系統(tǒng)上傳所有資料，每半月上報(bào)項(xiàng)目質(zhì)量問題檢查情況以及整改情況，每月25號(hào)30號(hào)上傳甲分包付款申請(qǐng)。協(xié)助質(zhì)檢員完成現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量檢查工作。危險(xiǎn)性設(shè)備明細(xì)化，機(jī)手的固定上崗。六、廢棄物品管理情況：紙箱、打包帶單獨(dú)分類存放處理，報(bào)廢物品的集中收集處理。九、安全培訓(xùn)情況：理論安全培訓(xùn)、安全演練、安全板報(bào)、安全圖片展。以上內(nèi)容是安全員日常工作內(nèi)容。八、公司保密制度：所有牽涉公司商業(yè)機(jī)密的文件、報(bào)表、記錄全部落實(shí)安全檢查。四、環(huán)保、下水道情況：外排污水口的管理，下水道、地漏的管理，日常疏通清理管理。第五篇：安全員日常工作內(nèi)容安全員日常檢查內(nèi)容一、消防安全檢查情況；重點(diǎn)工作：滅火器、消防栓的管理；易燃、易爆品的管理；易燃重點(diǎn)場(chǎng)所的管理；防火應(yīng)急預(yù)案；漏氨、防火。負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)材料的出庫、入庫登記工作，嚴(yán)格執(zhí)行限額領(lǐng)料，建立物資管理臺(tái)賬。每月10號(hào)整理項(xiàng)目部管理過程中發(fā)生的費(fèi)用票據(jù)的整理與報(bào)銷，及時(shí)上傳金蝶。每天下班前，嚴(yán)格檢查保險(xiǎn)柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙 保險(xiǎn)柜的鑰匙，一把由出納員保管，供出納員日常工作使用，其他備用鑰匙交由單位總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)保管（不可告知密碼），以備特殊情況下經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后開啟；日常用的空白支票(包括現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票)、現(xiàn)金、印章等放入保險(xiǎn)柜內(nèi)。登記日記賬有幾點(diǎn)要求：（1）、登賬要用專用記賬筆（藍(lán)黑或黑色）書寫；（2）、登賬時(shí)，將賬簿的日期、摘要、金額等有關(guān)資料填寫齊全，做到數(shù)字清楚、準(zhǔn)確，登記及時(shí)、完備；（3）、書寫的數(shù)字和文字不要寫滿格，一般占格寬的二分之一，以備改錯(cuò)，登賬時(shí)要按順序進(jìn)行，不得隔行、跳頁；期末結(jié)出余額后，應(yīng)在“借或貸”欄內(nèi)注明“借”或“貸” 等字樣，沒有余額的寫“平”字；（4）、現(xiàn)金日記賬
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