【正文】 無疑點或將疑點調整后，才可以進行正式申報。生成退稅申報軟盤，選擇“本地申報”，路徑為A: 20080701(200807表示所屬年月，01表示申報批次)確定，完成電子申報將正式申報的軟盤和有關紙質申報資料上報到國稅主管分局。美元離岸價：錄入實際離岸價，計算換匯成本的依據，如報關不是FOB成交價，就換算成FOB價后錄入。商品代碼：見關單商口明細中“商品編號”，區(qū)分以下情況錄入：1，8位商品碼①商品編碼僅為8位的，錄入8位商品編碼后補加“00”補足10位碼；以上完畢后，點擊“保存”，按提示進行確認或確認并繼續(xù)追加。如果一個月內有多次申報，可以按順序連續(xù)編排。出口日期：輸入報關單中的出口日期。代理證明號：若是委托其他外貿企業(yè)代理出口的貨物，輸入外貿企業(yè)提供的“代理出口貨物證明”右上角12位碼（即2位年份+4位地區(qū)碼+4位順序碼+2位項號）；項號錄入規(guī)則同報關單項號；若自營出口的，此項為空遠期收匯證明：屬遠期收匯的，錄入外經貿主管部門出具的遠期收匯證明號；非遠期收匯的，此項為空，不得錄入任何內容；出口備注：可錄可不錄。供貨方納稅號：按進貨憑證的對應內容錄入；進貨數量：與系統(tǒng)內商品代碼對應計量單位的相應數量，錄入的數量只能等于或小于關單數量并且與“出口數量”一致；進貨憑證的計量單位與系統(tǒng)內商品代碼對應計量單位不一致的，要按與系統(tǒng)內商品代碼對應計量單位進行轉換后，錄入對應的數量；委托加工后出口的貨物，錄入原材料的專用稅票時按加工收回的出口數量錄入“進貨數量”，加工費或輔料、包裝物等的“進貨數量”為空。計稅金額：即專用發(fā)票上的“計稅金額”；法定征稅稅率：錄入該產品的征稅率，增值稅為17或13；消費稅從價定率的按小數點方式錄入，如10％，；從量定額的錄入單位稅額。注意：退消費稅的，在上述增值稅數據采集完成后，再進行消費稅進貨數據采集即可，不需要再做出口處理。執(zhí)行“數據加工處理進貨出口數量關聯檢查”（此步必做，否則申報數據容易出錯，并且退稅申報明細表中的出口進貨金額、退稅率、應退稅額等欄目數據無法生成）。③預申報數據一致性檢查④生成預申報數據。2業(yè)根據反饋的預申報審核結果調整申報數據，準備正式申報。②、生成并打印匯總表匯總表的主要內容根據明細表數據自動生成，但企業(yè)可以進行修改。③、生成退稅軟盤：執(zhí)行“數據統(tǒng)計上報生成退稅申報軟盤”，選擇路徑后點“確定”。（二）、外貿企業(yè)應及時登錄“口岸電子執(zhí)法系統(tǒng)”出口退稅子系統(tǒng)，進行交單工作（三）、外貿企業(yè)必須將每一份出口貨物報關單與對應的增值稅專用發(fā)票的品名、數量、計量單位一致，否則不能退稅。對多條進貨（出口）對應一條出口（進貨）或多條進貨對應多條出口的，可使用一個關聯號；部門代碼：只有分部核算單位錄入。此欄按系統(tǒng)進入時顯示的“當前所屬期”自動生成，亦可以更改，為了操作方便并保證準確錄入“申報年月”，建議在每次數據采集前，先對“當前所屬期”進行更改。兩位年+兩位月+00000+報關單個數,例如，第一個報關單寫成1304000001第二個報關單寫成1304000002，同一批次序號按照報關單上的商品順序0000000000004批次：按當月報退稅的次數填寫報關單號：一般填寫海關出口貨物報關單右上角的海關統(tǒng)一編號 ＋0＋項號，共21位；特殊退稅業(yè)務可以按稅務機關要求填寫；由報關單右上角“海關編號”＋0＋商品項號組成。代理證明號：若是委托其他外貿企業(yè)代理出口的貨物，輸入外貿企業(yè)提供的“代理出口貨物證明”右上角12位碼（即2位年份+4位地區(qū)碼+4位順序碼+2位項號）；項號錄入規(guī)則同報關單項號；若自營出口的，此項為空 遠期收匯證明：屬遠期收匯的，錄入外經貿主管部門出具的遠期收匯證明號；非遠期收匯的，此項為空，不得錄入任何內容；出口備注：可錄可不錄。建議編寫規(guī)則為申報年月＋流水號，或申報年月后四位＋部門代碼＋流水號【部門代碼】企業(yè)在退稅務機關登記的部門碼【申報年月】申報年月不應小于報關單出口日期的出口月份【申報批次】同一個申報年月的數據，可分為不同申報批次，用于同一個月多次申報【序號】填寫四位流水號，當序號大于9999時，可以填寫A001，A002，??英文字母A加數字組合；序號輸入若不足4位，系統(tǒng)自動補零，也可不錄入，通過序號重排功能實現自動排列【進料登記冊號】規(guī)則：屬于進料加工業(yè)務的填寫此欄，否則置此欄為空【出口發(fā)票號】企業(yè)外銷貨物出口發(fā)票號碼；【出口日期】報關單右上角的出口日期，退稅率由此判定【報關單號】一般填寫海關出口貨物報關單右上角的海關統(tǒng)一編號 ＋0＋項號，共21位；特殊退稅業(yè)務可以按稅務機關要求填寫；【美元離岸價】美元離岸價格為 FOB價格，如果成交方式為 CIF或其他，應折成 FOB，是換匯成本監(jiān)測的重要參考數據，企業(yè)應仔細錄入【核銷單號】出口收匯核銷單的編號；【商品代碼】按出口報關單的商品代碼填寫，若該商品有國家稅務總局擴充代碼，則按擴充代碼填寫，即稅率庫中的基本商品代碼；【商品名稱】應按商品稅率庫中該商品代碼對應的名稱填寫，或按商品實際名稱填寫；在同一商品碼下，名稱可與商品碼庫中的商品名稱略有不同，但單位必須相同；【單位】填寫出口貨物報關單上的第一計量單位；【申報商品代碼】按出口報關單的商品代碼填寫，若該商品有國家稅務總局擴充代碼，則按擴充代碼填寫，即稅率庫中的基本商品代碼；【申報商品名稱】應按商品稅率庫中該商品代碼對應的名稱填寫，或按商品實際名稱填寫；在同一商品碼下，名稱可與商品碼庫中的商品名稱略有不同，但單位必須相同；【出口數量】按實際出口數量或申報出口退稅的數量填寫；【實退稅數量】實際退稅數量(因進貨量不足或差額核銷引起)【出口進貨金額】此項目由申報系統(tǒng)自動計算。同一關聯號同一商品代碼下加權平均計算出的應退增值稅，可能和每一筆進貨憑證號對應的退稅額都不一致，但是總退稅額是一致的；【退消費稅稅額】此項目申報系統(tǒng)自動計算。加工費、輔料、配套產品等（視同）委托加工方式的進貨憑證，數量項填0，備注項目填英文字母WT；【計稅金額】如果增值稅發(fā)票開具的貨物或應稅勞務名稱項對應的出口報關單為同一商品代碼，可錄入發(fā)票計稅金額總和，否則應分項填寫；【法定征稅稅率】若為增值稅，則按百分比的格式填寫專用發(fā)票上的稅率；若為消費稅從價定律方式征稅的，則按小數的格式填寫消費稅專用稅票的法定稅稅率；若為消費稅從量定額方式征稅的，則填寫消費稅專用稅票的法定稅額；【稅額】若為增值稅，則稅額=計稅金額征稅稅率/100；若為消費稅從價定律方式征稅的，則稅額=計稅金額征稅稅率；若為消費稅從量定額方式征稅的，則稅額=數量征稅稅率；【退稅率】填寫商品碼庫對應出口商品的退稅率；【專用稅票號】2014年1月1日之后開出的總局專用稅票數據，應按照最新的規(guī)則申報14位繳款書號碼，規(guī)則為：1位（0代表繳款書，1代表分割單）+3位字軌+8位號碼+2位項號。點遠程申報，生成文件在C盤五、出口退稅網上申報，會自動彈出窗口，也可到12366點擊出口退稅，企業(yè)代碼4101964645密碼19030020六、可以申報數據上傳選擇到C盤下的出口退稅數據下的out port下的9999999999壓縮文件夾，上傳刷新下載；另存為空白，錯誤級別E說明填寫信息錯誤，反之，報總單，稅局未收到，W稅局讀不出來，同時報送一個情況說明，找七樓老師702王政，退稅負責人，換匯成本率低于下限沒問題，報單發(fā)了不存在，電子單提交晚了再等再退，增值稅進項認證了兩個月才會出現。在所有數據錄入結束后，進行數據分解，數據分解后分別在進貨錄入中進行“序號重排”、“審核認可”三、數據加工處理進貨出口數量關聯性檢查，全部空白無數據信息提示為正確。二、進貨明細申報數據錄入 點增加【關聯號】出口企業(yè)可以自行編寫，是進貨和出口數據唯一關聯的標志?！就硕惵省看隧椖可陥笙到y(tǒng)自動計算。在所有數據錄入結束后，進行數據分解，數據分解后在出口錄入“序號重排”、“審核認 可”?！境隹诎l(fā)票號】企業(yè)外銷貨物出口發(fā)票號碼；【序號】填寫四位流水號，當序號大于9999時，可以填寫A001，A002，??英文字母A加數字組合；序號輸入若不足4位，系統(tǒng)自動補零，也可不錄入，通過序號重排功能實現自動排列【單位】填寫出口貨物報關單上的第一計量單位；美元離岸價：錄入實際離岸價，計算換匯成本的依據，如報關不是FOB成交價，就換算成FOB價后錄入。點擊“向導” 進入“退稅申報向導”第一步、退稅申報數據錄入一、數據采集，出口明細申報數據錄入 點增加關聯號:出口企業(yè)可以自行編寫，是進貨和出口數據唯一關聯的標志。注意：進貨和出口的部門碼必須一一對應，同一部門碼項下同一商品的進貨和出口數量必須相等； 部門名稱：系統(tǒng)自動生成；申報年月：本次申報的退稅所屬期，如“200704”，以本次申報報關單中日期最遲的月份為申報月份，如：本次申報有3份報關單，出關日期分別為“20070115”、“20070103”、“20070319”，那么本次的申報年月為“200703”。企業(yè)按“2位年+2位月+2位號批次+4位順序號”有規(guī)則編排關聯號。整理裝訂單證按照出口明細表順序逐票整理裝訂單證：增值稅專用發(fā)票、消費稅須報消費稅（出口貨物專用）繳款書、收匯核銷單、出口報關單、出口發(fā)票。打印主要對“擴展功能”。3生成申報數據并打印申報表①、查詢并打印退稅申報表確認申報數據準確無誤后方可打印表格。輸入關聯號≤“”，在空白處輸滿“9”，生成預申報數據。關聯檢查后有“E”錯誤，必須檢查。（二）數據加工處理實退稅數量以下為空，并不為錯，數據加工處理后將出現數字。如果生成的稅額比發(fā)票上的稅額大，要進行修改，小的可以不作修改，按回車進入下個字段；退稅率：系統(tǒng)根據商品碼自動生成；可退稅額：自動生成；申報標志：空 : 該記錄處于未申報狀態(tài) R : 該記錄已確認需要申報。購進其他外貿企業(yè)調撥的貨物出口的，按分割單的數量錄入“進貨數量”，增值部分的“進貨數量”為空。商品名稱：系統(tǒng)自動生成，和報關品不一樣，也無需改動單位：系統(tǒng)自動生成，不能改動出口數量：與系統(tǒng)內商品代碼對應計量單位的關單上相應數量進貨憑證號：10位發(fā)票代碼+8位號碼；退消費稅的，進貨憑證號錄消費稅專用稅票號碼，該號碼錄入，系統(tǒng)自動補錄到專用稅票號碼欄。核銷單號：7位碼，見核銷單右上角或報關單內的批準文號，如“069956703”，數字間不得留空格。出口進貨標志：錄“0”，表示既有進貨又有出口；“1”表示只有進貨；“2”表示只有出口； 稅種：增值稅選“v”；消費稅選“c”；出口發(fā)票號：即企業(yè)出口商品的定單外運編號；報關單號：12位，由報關單右上角“海關編號”9位碼＋0＋商品項號組成。進貨明細申報數據錄入在所有數據錄入結束后，進行數據分解，數據分解后分別在進貨錄入中進行“序號重排”、“審核認可”第二步、基礎數據采集企業(yè)經營情況——出口貨物備案單證目錄錄入——生成備案——辦稅人員——設置標志——退出第三步、退稅申報數據檢查進貨出口數量關聯檢查換匯成本檢查第四步、生成預申報數據關聯號：10個9關閉生成軟盤（本地申報）(預申報ysb)第五步、預審信息處理退稅申報預審信息讀入、處理第六步、確認正式申報數據出口明細申報數據查詢（打?。┻M貨明細申報數據查詢（打?。〝U展功能）第七步、生成退稅申報軟盤增加——回車——自動生成退稅匯總申報表錄入（打?。┥烧缴陥筌洷P（tssb）第八步、已申報數據確認已申報出口明細數據查詢——認可申報——當前關聯號轉為待申報第四篇：外貿企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)102操作？問題補充：對了，向導第四步，有個“生成預申報軟盤”，那個關聯號是怎么填的？是自己隨便編的嗎？最佳答案關聯號一般在一開始就得編排好，都是自己編寫的，一般是“年+月+申批次”如，2010年1月份第一次申報，希望能給你帶來幫助申報批次：本月第幾次申報，如第一次輸入“1”。委托代理出口的，此欄也應錄入，否則審核出錯。另需要單獨放入檔案盒的資料有：交接清單；外貿企業(yè)退稅匯總申報表；外貿企業(yè)出口退稅出口明細申報表；外貿企業(yè)出口退稅進貨明細申報表；備案目錄表；備注：將已正式申報數據調回待申報如果在已經生成正式申報軟盤后發(fā)現有錯誤，可以在向導中的第八步進行操作在“已申報進貨明細數據查詢和已申報出口明細數據查詢”處，要將已申報的數據調回待申報后重新申報，執(zhí)行如下步驟：點擊已申報出口明細數據查詢菜單，先用篩選功能鍵將要重新申報的數據篩選出來，點擊紅色的‘認可申報’鍵，選中‘所有關聯號轉為待申報’后確定，就將所篩選的所有記錄轉回待申報，不過建議初使用此功能者，最好是不要使用篩選功能，因為選擇所有的，弄不好很容易將不需要轉為待申報的數據也給轉成待申報的了，會造成不必要的麻煩，建議一個一個的進行，就是選定一個需要轉回待申報的數據后，點擊”認可申報“，然后選擇當前關聯號轉為待申報”后確定，就將當前記錄轉為待申報，然后可以從第二步開始進行修改或重新錄入第三篇：外貿企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作流程外貿企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作流程點擊“向導”進入“退稅申報向導”第一步、退稅申報數據錄入出口明細申報數據錄入報關單號：報關單號：12位，由報關單右上角“海關編號”后9位碼＋0＋商品項號組成。在出口明細申報查詢中打印退稅申報明細表，點擊“擴展功能打印到EXCEL”，對報表進行調整合適后打印一式三份(稅務機關兩份：一份裝訂成冊，一份直接放入檔案盒；企業(yè)自留一份)在進貨明細申報查詢中打印進貨申報明細表，步驟同上如果在未生成正式申報軟盤前發(fā)現有錯誤，可以在第六步中，撤消本次