【正文】 無疑點(diǎn)或?qū)⒁牲c(diǎn)調(diào)整后，才可以進(jìn)行正式申報。生成退稅申報軟盤，選擇“本地申報”，路徑為A: 20080701(200807表示所屬年月，01表示申報批次)確定，完成電子申報將正式申報的軟盤和有關(guān)紙質(zhì)申報資料上報到國稅主管分局。美元離岸價：錄入實際離岸價，計算換匯成本的依據(jù)，如報關(guān)不是FOB成交價，就換算成FOB價后錄入。商品代碼：見關(guān)單商口明細(xì)中“商品編號”，區(qū)分以下情況錄入：1，8位商品碼①商品編碼僅為8位的，錄入8位商品編碼后補(bǔ)加“00”補(bǔ)足10位碼；以上完畢后，點(diǎn)擊“保存”，按提示進(jìn)行確認(rèn)或確認(rèn)并繼續(xù)追加。如果一個月內(nèi)有多次申報，可以按順序連續(xù)編排。出口日期：輸入報關(guān)單中的出口日期。代理證明號：若是委托其他外貿(mào)企業(yè)代理出口的貨物，輸入外貿(mào)企業(yè)提供的“代理出口貨物證明”右上角12位碼（即2位年份+4位地區(qū)碼+4位順序碼+2位項號）；項號錄入規(guī)則同報關(guān)單項號；若自營出口的，此項為空遠(yuǎn)期收匯證明：屬遠(yuǎn)期收匯的，錄入外經(jīng)貿(mào)主管部門出具的遠(yuǎn)期收匯證明號；非遠(yuǎn)期收匯的，此項為空，不得錄入任何內(nèi)容；出口備注：可錄可不錄。供貨方納稅號：按進(jìn)貨憑證的對應(yīng)內(nèi)容錄入；進(jìn)貨數(shù)量：與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計量單位的相應(yīng)數(shù)量，錄入的數(shù)量只能等于或小于關(guān)單數(shù)量并且與“出口數(shù)量”一致；進(jìn)貨憑證的計量單位與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計量單位不一致的，要按與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計量單位進(jìn)行轉(zhuǎn)換后，錄入對應(yīng)的數(shù)量；委托加工后出口的貨物，錄入原材料的專用稅票時按加工收回的出口數(shù)量錄入“進(jìn)貨數(shù)量”，加工費(fèi)或輔料、包裝物等的“進(jìn)貨數(shù)量”為空。計稅金額：即專用發(fā)票上的“計稅金額”；法定征稅稅率：錄入該產(chǎn)品的征稅率，增值稅為17或13；消費(fèi)稅從價定率的按小數(shù)點(diǎn)方式錄入，如10％，；從量定額的錄入單位稅額。注意：退消費(fèi)稅的，在上述增值稅數(shù)據(jù)采集完成后，再進(jìn)行消費(fèi)稅進(jìn)貨數(shù)據(jù)采集即可，不需要再做出口處理。執(zhí)行“數(shù)據(jù)加工處理進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查”（此步必做，否則申報數(shù)據(jù)容易出錯，并且退稅申報明細(xì)表中的出口進(jìn)貨金額、退稅率、應(yīng)退稅額等欄目數(shù)據(jù)無法生成）。③預(yù)申報數(shù)據(jù)一致性檢查④生成預(yù)申報數(shù)據(jù)。2業(yè)根據(jù)反饋的預(yù)申報審核結(jié)果調(diào)整申報數(shù)據(jù)，準(zhǔn)備正式申報。②、生成并打印匯總表匯總表的主要內(nèi)容根據(jù)明細(xì)表數(shù)據(jù)自動生成，但企業(yè)可以進(jìn)行修改。③、生成退稅軟盤：執(zhí)行“數(shù)據(jù)統(tǒng)計上報生成退稅申報軟盤”，選擇路徑后點(diǎn)“確定”。（二）、外貿(mào)企業(yè)應(yīng)及時登錄“口岸電子執(zhí)法系統(tǒng)”出口退稅子系統(tǒng)，進(jìn)行交單工作（三）、外貿(mào)企業(yè)必須將每一份出口貨物報關(guān)單與對應(yīng)的增值稅專用發(fā)票的品名、數(shù)量、計量單位一致，否則不能退稅。對多條進(jìn)貨（出口）對應(yīng)一條出口（進(jìn)貨）或多條進(jìn)貨對應(yīng)多條出口的，可使用一個關(guān)聯(lián)號；部門代碼：只有分部核算單位錄入。此欄按系統(tǒng)進(jìn)入時顯示的“當(dāng)前所屬期”自動生成，亦可以更改，為了操作方便并保證準(zhǔn)確錄入“申報年月”，建議在每次數(shù)據(jù)采集前，先對“當(dāng)前所屬期”進(jìn)行更改。兩位年+兩位月+00000+報關(guān)單個數(shù),例如，第一個報關(guān)單寫成1304000001第二個報關(guān)單寫成1304000002，同一批次序號按照報關(guān)單上的商品順序0000000000004批次：按當(dāng)月報退稅的次數(shù)填寫報關(guān)單號：一般填寫海關(guān)出口貨物報關(guān)單右上角的海關(guān)統(tǒng)一編號 ＋0＋項號，共21位；特殊退稅業(yè)務(wù)可以按稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填寫；由報關(guān)單右上角“海關(guān)編號”＋0＋商品項號組成。代理證明號：若是委托其他外貿(mào)企業(yè)代理出口的貨物，輸入外貿(mào)企業(yè)提供的“代理出口貨物證明”右上角12位碼（即2位年份+4位地區(qū)碼+4位順序碼+2位項號）；項號錄入規(guī)則同報關(guān)單項號；若自營出口的，此項為空 遠(yuǎn)期收匯證明：屬遠(yuǎn)期收匯的，錄入外經(jīng)貿(mào)主管部門出具的遠(yuǎn)期收匯證明號；非遠(yuǎn)期收匯的，此項為空，不得錄入任何內(nèi)容；出口備注：可錄可不錄。建議編寫規(guī)則為申報年月＋流水號，或申報年月后四位＋部門代碼＋流水號【部門代碼】企業(yè)在退稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的部門碼【申報年月】申報年月不應(yīng)小于報關(guān)單出口日期的出口月份【申報批次】同一個申報年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報批次，用于同一個月多次申報【序號】填寫四位流水號，當(dāng)序號大于9999時，可以填寫A001，A002，??英文字母A加數(shù)字組合；序號輸入若不足4位，系統(tǒng)自動補(bǔ)零，也可不錄入，通過序號重排功能實現(xiàn)自動排列【進(jìn)料登記冊號】規(guī)則：屬于進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的填寫此欄，否則置此欄為空【出口發(fā)票號】企業(yè)外銷貨物出口發(fā)票號碼；【出口日期】報關(guān)單右上角的出口日期，退稅率由此判定【報關(guān)單號】一般填寫海關(guān)出口貨物報關(guān)單右上角的海關(guān)統(tǒng)一編號 ＋0＋項號，共21位；特殊退稅業(yè)務(wù)可以按稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填寫；【美元離岸價】美元離岸價格為 FOB價格，如果成交方式為 CIF或其他，應(yīng)折成 FOB，是換匯成本監(jiān)測的重要參考數(shù)據(jù)，企業(yè)應(yīng)仔細(xì)錄入【核銷單號】出口收匯核銷單的編號；【商品代碼】按出口報關(guān)單的商品代碼填寫，若該商品有國家稅務(wù)總局?jǐn)U充代碼，則按擴(kuò)充代碼填寫，即稅率庫中的基本商品代碼；【商品名稱】應(yīng)按商品稅率庫中該商品代碼對應(yīng)的名稱填寫，或按商品實際名稱填寫；在同一商品碼下，名稱可與商品碼庫中的商品名稱略有不同，但單位必須相同；【單位】填寫出口貨物報關(guān)單上的第一計量單位；【申報商品代碼】按出口報關(guān)單的商品代碼填寫，若該商品有國家稅務(wù)總局?jǐn)U充代碼，則按擴(kuò)充代碼填寫，即稅率庫中的基本商品代碼；【申報商品名稱】應(yīng)按商品稅率庫中該商品代碼對應(yīng)的名稱填寫，或按商品實際名稱填寫；在同一商品碼下，名稱可與商品碼庫中的商品名稱略有不同，但單位必須相同；【出口數(shù)量】按實際出口數(shù)量或申報出口退稅的數(shù)量填寫；【實退稅數(shù)量】實際退稅數(shù)量(因進(jìn)貨量不足或差額核銷引起)【出口進(jìn)貨金額】此項目由申報系統(tǒng)自動計算。同一關(guān)聯(lián)號同一商品代碼下加權(quán)平均計算出的應(yīng)退增值稅，可能和每一筆進(jìn)貨憑證號對應(yīng)的退稅額都不一致，但是總退稅額是一致的；【退消費(fèi)稅稅額】此項目申報系統(tǒng)自動計算。加工費(fèi)、輔料、配套產(chǎn)品等（視同）委托加工方式的進(jìn)貨憑證，數(shù)量項填0，備注項目填英文字母WT；【計稅金額】如果增值稅發(fā)票開具的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱項對應(yīng)的出口報關(guān)單為同一商品代碼，可錄入發(fā)票計稅金額總和，否則應(yīng)分項填寫；【法定征稅稅率】若為增值稅，則按百分比的格式填寫專用發(fā)票上的稅率；若為消費(fèi)稅從價定律方式征稅的，則按小數(shù)的格式填寫消費(fèi)稅專用稅票的法定稅稅率；若為消費(fèi)稅從量定額方式征稅的，則填寫消費(fèi)稅專用稅票的法定稅額；【稅額】若為增值稅，則稅額=計稅金額征稅稅率/100；若為消費(fèi)稅從價定律方式征稅的，則稅額=計稅金額征稅稅率；若為消費(fèi)稅從量定額方式征稅的，則稅額=數(shù)量征稅稅率；【退稅率】填寫商品碼庫對應(yīng)出口商品的退稅率；【專用稅票號】2014年1月1日之后開出的總局專用稅票數(shù)據(jù)，應(yīng)按照最新的規(guī)則申報14位繳款書號碼，規(guī)則為：1位（0代表繳款書，1代表分割單）+3位字軌+8位號碼+2位項號。點(diǎn)遠(yuǎn)程申報，生成文件在C盤五、出口退稅網(wǎng)上申報，會自動彈出窗口，也可到12366點(diǎn)擊出口退稅，企業(yè)代碼4101964645密碼19030020六、可以申報數(shù)據(jù)上傳選擇到C盤下的出口退稅數(shù)據(jù)下的out port下的9999999999壓縮文件夾，上傳刷新下載；另存為空白，錯誤級別E說明填寫信息錯誤，反之，報總單，稅局未收到，W稅局讀不出來，同時報送一個情況說明，找七樓老師702王政，退稅負(fù)責(zé)人，換匯成本率低于下限沒問題，報單發(fā)了不存在，電子單提交晚了再等再退，增值稅進(jìn)項認(rèn)證了兩個月才會出現(xiàn)。在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進(jìn)行數(shù)據(jù)分解，數(shù)據(jù)分解后分別在進(jìn)貨錄入中進(jìn)行“序號重排”、“審核認(rèn)可”三、數(shù)據(jù)加工處理進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)性檢查，全部空白無數(shù)據(jù)信息提示為正確。二、進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入 點(diǎn)增加【關(guān)聯(lián)號】出口企業(yè)可以自行編寫，是進(jìn)貨和出口數(shù)據(jù)唯一關(guān)聯(lián)的標(biāo)志?！就硕惵省看隧椖可陥笙到y(tǒng)自動計算。在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進(jìn)行數(shù)據(jù)分解，數(shù)據(jù)分解后在出口錄入“序號重排”、“審核認(rèn) 可”?！境隹诎l(fā)票號】企業(yè)外銷貨物出口發(fā)票號碼；【序號】填寫四位流水號，當(dāng)序號大于9999時，可以填寫A001，A002，??英文字母A加數(shù)字組合；序號輸入若不足4位，系統(tǒng)自動補(bǔ)零，也可不錄入，通過序號重排功能實現(xiàn)自動排列【單位】填寫出口貨物報關(guān)單上的第一計量單位；美元離岸價：錄入實際離岸價，計算換匯成本的依據(jù)，如報關(guān)不是FOB成交價，就換算成FOB價后錄入。點(diǎn)擊“向?qū)А?進(jìn)入“退稅申報向?qū)А钡谝徊?、退稅申報?shù)據(jù)錄入一、數(shù)據(jù)采集，出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入 點(diǎn)增加關(guān)聯(lián)號:出口企業(yè)可以自行編寫，是進(jìn)貨和出口數(shù)據(jù)唯一關(guān)聯(lián)的標(biāo)志。注意：進(jìn)貨和出口的部門碼必須一一對應(yīng)，同一部門碼項下同一商品的進(jìn)貨和出口數(shù)量必須相等； 部門名稱：系統(tǒng)自動生成；申報年月：本次申報的退稅所屬期，如“200704”，以本次申報報關(guān)單中日期最遲的月份為申報月份，如：本次申報有3份報關(guān)單，出關(guān)日期分別為“20070115”、“20070103”、“20070319”，那么本次的申報年月為“200703”。企業(yè)按“2位年+2位月+2位號批次+4位順序號”有規(guī)則編排關(guān)聯(lián)號。整理裝訂單證按照出口明細(xì)表順序逐票整理裝訂單證：增值稅專用發(fā)票、消費(fèi)稅須報消費(fèi)稅（出口貨物專用）繳款書、收匯核銷單、出口報關(guān)單、出口發(fā)票。打印主要對“擴(kuò)展功能”。3生成申報數(shù)據(jù)并打印申報表①、查詢并打印退稅申報表確認(rèn)申報數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤后方可打印表格。輸入關(guān)聯(lián)號≤“”，在空白處輸滿“9”，生成預(yù)申報數(shù)據(jù)。關(guān)聯(lián)檢查后有“E”錯誤，必須檢查。（二）數(shù)據(jù)加工處理實退稅數(shù)量以下為空，并不為錯，數(shù)據(jù)加工處理后將出現(xiàn)數(shù)字。如果生成的稅額比發(fā)票上的稅額大，要進(jìn)行修改，小的可以不作修改，按回車進(jìn)入下個字段；退稅率：系統(tǒng)根據(jù)商品碼自動生成；可退稅額：自動生成；申報標(biāo)志：空 : 該記錄處于未申報狀態(tài) R : 該記錄已確認(rèn)需要申報。購進(jìn)其他外貿(mào)企業(yè)調(diào)撥的貨物出口的，按分割單的數(shù)量錄入“進(jìn)貨數(shù)量”，增值部分的“進(jìn)貨數(shù)量”為空。商品名稱：系統(tǒng)自動生成，和報關(guān)品不一樣，也無需改動單位：系統(tǒng)自動生成，不能改動出口數(shù)量：與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計量單位的關(guān)單上相應(yīng)數(shù)量進(jìn)貨憑證號：10位發(fā)票代碼+8位號碼；退消費(fèi)稅的，進(jìn)貨憑證號錄消費(fèi)稅專用稅票號碼，該號碼錄入，系統(tǒng)自動補(bǔ)錄到專用稅票號碼欄。核銷單號：7位碼，見核銷單右上角或報關(guān)單內(nèi)的批準(zhǔn)文號，如“069956703”，數(shù)字間不得留空格。出口進(jìn)貨標(biāo)志：錄“0”，表示既有進(jìn)貨又有出口；“1”表示只有進(jìn)貨；“2”表示只有出口； 稅種：增值稅選“v”；消費(fèi)稅選“c”；出口發(fā)票號：即企業(yè)出口商品的定單外運(yùn)編號；報關(guān)單號：12位，由報關(guān)單右上角“海關(guān)編號”9位碼＋0＋商品項號組成。進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進(jìn)行數(shù)據(jù)分解，數(shù)據(jù)分解后分別在進(jìn)貨錄入中進(jìn)行“序號重排”、“審核認(rèn)可”第二步、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集企業(yè)經(jīng)營情況——出口貨物備案單證目錄錄入——生成備案——辦稅人員——設(shè)置標(biāo)志——退出第三步、退稅申報數(shù)據(jù)檢查進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查換匯成本檢查第四步、生成預(yù)申報數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)號：10個9關(guān)閉生成軟盤（本地申報）(預(yù)申報ysb)第五步、預(yù)審信息處理退稅申報預(yù)審信息讀入、處理第六步、確認(rèn)正式申報數(shù)據(jù)出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)查詢（打?。┻M(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)查詢（打?。〝U(kuò)展功能）第七步、生成退稅申報軟盤增加——回車——自動生成退稅匯總申報表錄入（打印）生成正式申報軟盤（tssb）第八步、已申報數(shù)據(jù)確認(rèn)已申報出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢——認(rèn)可申報——當(dāng)前關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為待申報第四篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)102操作？問題補(bǔ)充：對了，向?qū)У谒牟?，有個“生成預(yù)申報軟盤”，那個關(guān)聯(lián)號是怎么填的？是自己隨便編的嗎？最佳答案關(guān)聯(lián)號一般在一開始就得編排好，都是自己編寫的，一般是“年+月+申批次”如，2010年1月份第一次申報，希望能給你帶來幫助申報批次：本月第幾次申報，如第一次輸入“1”。委托代理出口的，此欄也應(yīng)錄入，否則審核出錯。另需要單獨(dú)放入檔案盒的資料有：交接清單；外貿(mào)企業(yè)退稅匯總申報表；外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報表；外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報表；備案目錄表；備注：將已正式申報數(shù)據(jù)調(diào)回待申報如果在已經(jīng)生成正式申報軟盤后發(fā)現(xiàn)有錯誤，可以在向?qū)е械牡诎瞬竭M(jìn)行操作在“已申報進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)查詢和已申報出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢”處，要將已申報的數(shù)據(jù)調(diào)回待申報后重新申報，執(zhí)行如下步驟：點(diǎn)擊已申報出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢菜單，先用篩選功能鍵將要重新申報的數(shù)據(jù)篩選出來，點(diǎn)擊紅色的‘認(rèn)可申報’鍵，選中‘所有關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為待申報’后確定，就將所篩選的所有記錄轉(zhuǎn)回待申報，不過建議初使用此功能者，最好是不要使用篩選功能，因為選擇所有的，弄不好很容易將不需要轉(zhuǎn)為待申報的數(shù)據(jù)也給轉(zhuǎn)成待申報的了，會造成不必要的麻煩，建議一個一個的進(jìn)行，就是選定一個需要轉(zhuǎn)回待申報的數(shù)據(jù)后，點(diǎn)擊”認(rèn)可申報“，然后選擇當(dāng)前關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為待申報”后確定，就將當(dāng)前記錄轉(zhuǎn)為待申報，然后可以從第二步開始進(jìn)行修改或重新錄入第三篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作流程外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作流程點(diǎn)擊“向?qū)А边M(jìn)入“退稅申報向?qū)А钡谝徊?、退稅申報?shù)據(jù)錄入出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入報關(guān)單號：報關(guān)單號：12位，由報關(guān)單右上角“海關(guān)編號”后9位碼＋0＋商品項號組成。在出口明細(xì)申報查詢中打印退稅申報明細(xì)表，點(diǎn)擊“擴(kuò)展功能打印到EXCEL”，對報表進(jìn)行調(diào)整合適后打印一式三份(稅務(wù)機(jī)關(guān)兩份：一份裝訂成冊，一份直接放入檔案盒；企業(yè)自留一份)在進(jìn)貨明細(xì)申報查詢中打印進(jìn)貨申報明細(xì)表，步驟同上如果在未生成正式申報軟盤前發(fā)現(xiàn)有錯誤，可以在第六步中，撤消本次