【正文】 退（免）稅資格認定申請表》表單結(jié)構(gòu)及校驗規(guī)則調(diào)整； 2.《出口退（免）稅資格認定變更申請表》表單結(jié)構(gòu)及變更事項范圍調(diào)整； 《出口退（免）稅資格認定注銷申請表》申報流程；《申請注銷退（免）稅資格認定企業(yè)未結(jié)清退（免）稅確認書》； 《集團公司成員企業(yè)認定申請表》申報流程；6.《出口貨物勞務(wù)放棄免稅權(quán)聲明表》申報流程及校驗規(guī)則調(diào)整； 《出口貨物勞務(wù)放棄退（免）稅聲明》申報流程； 《企業(yè)信息配置擴展表》；、撤銷方式及向?qū)д{(diào)整； 。.....................72．修改導(dǎo)入數(shù)據(jù)序列.....................................................................................................8 3．選擇備份路徑.............................................................................................................9（三）日常系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份.......................................................................................................9（四）退稅率文庫升級.........................................................................................................11五、退（免）稅資格認定相關(guān)申請申報.................................11（一）資格認定相關(guān)申請.....................................................................................................111．退（免）稅認定申請錄入.......................................................................................11 2．退（免）稅資格變更錄入.......................................................................................13 3．出口退稅業(yè)務(wù)提醒申請錄入...................................................................................14 4．放棄使用零稅率聲明錄入.......................................................................................15（二）生成資格認定相關(guān)數(shù)據(jù).............................................................................................16（三）打印資格認定相關(guān)報表.............................................................................................17（四）讀入稅務(wù)機關(guān)反饋信息.............................................................................................18（五）撤銷資格認定相關(guān)數(shù)據(jù).............................................................................................18六、免退稅申報.....................................................19（一）出口/進貨明細申報...................................................................................................191．出口明細申報數(shù)據(jù)錄入...........................................................................................192．進貨明細申報錄入...................................................................................................22 3．出口/進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入.................................................................................24 4．海關(guān)商品碼調(diào)整對應(yīng)表錄入（本次升級新增功能）...........................................24 5．免退稅沖減申報錄入（本次升級新增功能）...............................................................25（二）出口收匯情況申報.....................................................................................................261．出口貨物收匯申報錄入（已認定）.......................................................................262．出口不能收匯申報錄入（已認定）.......................................................................28 3．出口貨物收匯申報錄入（未認定）.......................................................................29出口不能收匯申報錄入（未認定）.......................................................................31（三）申報數(shù)據(jù)審核認可.....................................................................................................32（四）確認明細申報數(shù)據(jù).....................................................................................................33佛山市國家稅務(wù)局1．在進行申報數(shù)據(jù)確認前先進行三個檢查工作。（四）信息申報業(yè)務(wù)調(diào)整： 。佛山市國家稅務(wù)局四、系統(tǒng)維護（一）升級前的系統(tǒng)備份若原已使用舊版申報系統(tǒng)申報的，在升級前需做好舊系統(tǒng)的數(shù)據(jù)備份工作，以便在新系統(tǒng)中導(dǎo)入原申報數(shù)據(jù)。一般情況下：內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè)、外商投資企業(yè)選填為免抵退稅；外貿(mào)（工貿(mào)）業(yè)選填為免退稅；小規(guī)模納稅人選填為免稅【企業(yè)類型代碼】企業(yè)類型代碼要以主管稅務(wù)機關(guān)認定的結(jié)果為準進行填報。同一關(guān)聯(lián)號同一商品代碼下加權(quán)平均計算出的退稅率，可能和每一筆進貨憑證號對應(yīng)的退稅率都不一致；【退增值稅稅額】此項目申報系統(tǒng)自動計算。佛山市國家稅務(wù)局進入后點擊“增加”，錄入相關(guān)資料。【非進口商付匯】填報原因說明的，應(yīng)同時附送相關(guān)資料，如出口合同等，出口合同號應(yīng)填寫在備注欄。打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集224。佛山市國家稅務(wù)局出口不能收匯申報錄入（未認定）若企業(yè)為非九類企業(yè)，對特殊的出口貨物需提供收匯信息的但企業(yè)不能提供的，應(yīng)錄入對應(yīng)的出口貨物不能收匯申報數(shù)據(jù)。佛山市國家稅務(wù)局(五)退稅匯總申報表錄入進入后，點擊“增加”，然后回車確認，系統(tǒng)會根據(jù)明細申報數(shù)據(jù)自動生成匯總申報表數(shù)據(jù)。注：出口企業(yè)每月可以多次預(yù)申報，直至預(yù)審確認無疑點或者預(yù)審后的疑點可報送稅務(wù)機關(guān)進行人工挑過為止，才能進行正式申報操作。佛山市國家稅務(wù)局當預(yù)申報順利通過后，即可進行正式申報操作，操作同預(yù)申報操作一致 ．打印正式申報數(shù)據(jù)2 佛山市國家稅務(wù)局如果內(nèi)容剛好能打印，則無需進行調(diào)整，系統(tǒng)默認A4紙打印。如果明細數(shù)據(jù)發(fā)生錯誤，導(dǎo)致“匯總表”也有內(nèi)容要更改的，則需要在匯總表錄入界面，找到對應(yīng)那份匯總表數(shù)據(jù)，點擊“修改”，則可更改數(shù)據(jù)。外貿(mào)企業(yè)單證類等證明申請通過以下路徑進行數(shù)據(jù)采集：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—單證申報錄入，再進入下一菜單進行相關(guān)數(shù)據(jù)采集。第二篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作一、軟件概述外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)是《出口退稅計算機網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)》的出口退稅申報系統(tǒng)之一，外貿(mào)企業(yè)申報退稅必須使用該系統(tǒng)進行電子數(shù)據(jù)的申報，申報前有關(guān)的出口報關(guān)單必須已通過“電子口岸執(zhí)法系統(tǒng)”出口退稅子系統(tǒng)進行報送。五、退稅申報進入系統(tǒng)后，點擊“向?qū)А?，然后根?jù)向?qū)б徊讲竭M行操作：第一步 已認證發(fā)票信息采集認證發(fā)票信息處理，根據(jù)已認證進項發(fā)票內(nèi)容將信息錄入系統(tǒng)，錄完后保存退出；第二步 退稅申報明細錄入一、出口明細錄入：點擊“增加”開始進行數(shù)據(jù)錄入關(guān)聯(lián)號：單票對應(yīng)方式下進貨與出口的唯一關(guān)聯(lián)，可以這樣編號：2008070102，200807表示出口年月，01表示申報批次，02表示序列號(最好是報關(guān)單中的每一項都單獨的為一個序列號)，關(guān)聯(lián)號也可以根據(jù)自己的習慣來編寫，只要出口明細與進貨明細能夠相對應(yīng)起來，能夠清楚明了就可以。有錯誤提示就返回第二步進行檢查修改。外貿(mào)企業(yè)申請出口退稅必須提供下列憑證資料及裝訂順序：外貿(mào)企業(yè)審核表頭；交接清單；外貿(mào)企業(yè)退稅匯總申報表；外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細申報表；出口貨物報關(guān)單(出口退稅專用)；出口專用發(fā)票；外貿(mào)企業(yè)出口退稅進貨明細申報表；增值稅專用發(fā)票；以上資料需要按順序裝訂成冊放入檔案盒。在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進行數(shù)據(jù)分解，數(shù)據(jù)分解后在出口錄入“序號重排”、“審核認可”。美元離岸價：錄入實際離岸價，計算換匯成本的依據(jù)，如報關(guān)不是FOB成交價，就換算成FOB價后錄入。如果委托加工后出口的貨物，其原材料是進料加工的進口料件，則錄入加工費的專用稅票時按加工收回的出口數(shù)量錄入“進貨數(shù)量”，輔料、包裝物等的“進貨數(shù)量”為空。在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進行數(shù)據(jù)分解，數(shù)據(jù)分解后分別在出口錄入和進貨錄入中進行“序號重排”、“審核認可”。在關(guān)聯(lián)檢查結(jié)果未出現(xiàn)“E”的情況下，進行如下處理：預(yù)申報：點擊“數(shù)據(jù)加工處理” 之“生成預(yù)申報數(shù)據(jù)”，依提示生成一個文件夾，將該文件夾壓縮命名為本單位的海關(guān)代碼，在國稅網(wǎng)站上進行預(yù)審。注意以下內(nèi)容是否有誤： 申報年月申報批次總進項金額申報退稅額打印匯總表，同上。四、出口退稅申報（一）申報明細數(shù)據(jù)錄入“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集出口/進貨數(shù)據(jù)明細錄入”，進入操作窗口，點擊“增加”進入編輯窗口進行數(shù)據(jù)錄入，具體要求如下：關(guān)聯(lián)號：必錄內(nèi)容，一個內(nèi)不能重復(fù)，一次申報可以有多個關(guān)聯(lián)號。第五篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作流程系統(tǒng)維護、系統(tǒng)配置、系統(tǒng)設(shè)置的配置與修改、點修改、輸入企業(yè)公司名稱、稅務(wù)登記證、退稅機關(guān)代碼：410100（所有企業(yè)都一樣）退稅機關(guān)：鄭州市國稅局（所有企業(yè)都一樣），出口企業(yè)管理類別：優(yōu)之源為三類，點保存。商品代碼：見關(guān)單商口明細中“商品編號”，區(qū)分以下情況錄入： 1，8位商品碼①商品編碼僅為8位的，錄入8位商品編碼后補加“00”補足10位碼； 以上完畢后，點擊“保存”，按提示進行確認或確認并繼續(xù)追加。同一關(guān)聯(lián)號同一商品代碼下加權(quán)平均計算出的應(yīng)退消費稅，可能和每一筆進貨憑證號對應(yīng)的退稅額都不一致，但是總退稅額是一致的；【代理證明號】委托出口時取得的受托方開具的《代理出口貨物證明》編號；【遠期收匯證明】外貿(mào)主管部門出具的遠期收匯證明的證明編號【單證不齊標志】含義：H：無核銷單【備注】按稅務(wù)機關(guān)要求填寫；【標識】空：該記錄處于錄入狀態(tài) R：該記錄需要申報 Z：該記錄暫時不需申報 P：該記錄因業(yè)務(wù)特殊規(guī)定，不符合錄入規(guī)則又需要申報【申報標志】空：該記錄處于未申報狀態(tài) R：該記錄已確認需要申報【調(diào)整標志】DZ：表示數(shù)據(jù)訂正CJ：表示數(shù)據(jù)沖減【出口合同號】該條出口明細對應(yīng)的出口合同號【合同項號】該條出口明細對應(yīng)的出口合同號下的合同項號 審核認可”——當前篩選條件下的所有記錄。第二步、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集企業(yè)經(jīng)營情況——出口貨物備案單證目錄錄入——生成備案——辦稅人員——設(shè)置標志——退出第三步、退稅申報數(shù)據(jù)檢查進貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查換匯成本檢查第四步、生成預(yù)申報數(shù)據(jù) 關(guān)聯(lián)號：10個9關(guān)閉生成軟盤（本地申報）(預(yù)申報ysb)第五步、預(yù)審信息處理 退稅申報預(yù)審信息讀入、處理第六步、確認正式申報數(shù)據(jù)出口明細申報數(shù)據(jù)查詢（打印）進貨明細申報數(shù)據(jù)查詢（打?。〝U展功能）第七步、生成退稅申報軟盤 增加——回車——自動生成 退稅匯總申報表錄入（打?。┥烧缴陥筌洷P（tssb）第八步、已申報數(shù)據(jù)確認已申報出口明細數(shù)據(jù)查詢——認可申報——當前關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為待申報