【正文】 ............................................................................................................47（二）設(shè)置標(biāo)志.....................................................................................................................48（三）打印、生成“來(lái)料加工免稅證明”.........................................................................49佛山市國(guó)家稅務(wù)局一、軟件下載外貿(mào)企業(yè)的出口退稅申報(bào)系統(tǒng)是在國(guó)家稅務(wù)總局進(jìn)出口稅收管理司及信息中心統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下設(shè)計(jì)開發(fā)，供出口企業(yè)及稅務(wù)機(jī)關(guān)免費(fèi)使用，不需要任何費(fèi)用，2015年5月1日起，納稅人應(yīng)使用的版本為“”，納稅人可登陸佛山市國(guó)稅局網(wǎng)站（下載路徑:“分類服務(wù)－出口退稅－下載服務(wù)”）下載使用。佛山市國(guó)家稅務(wù)局2．修改導(dǎo)入數(shù)據(jù)序列在“修改導(dǎo)入數(shù)據(jù)序列”中選擇“導(dǎo)入前跟新數(shù)據(jù)庫(kù)”和“同時(shí)更新企業(yè)配置信息”、“同時(shí)更新部門代碼表”、“同時(shí)更新稅率配置表”。同一關(guān)聯(lián)號(hào)同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出的應(yīng)退消費(fèi)稅，可能和每一筆進(jìn)貨憑證號(hào)對(duì)應(yīng)的退稅額都不一致，但是總退稅額是一致的；【代理證明號(hào)】委托出口時(shí)取得的受托方開具的《代理出口貨物證明》編號(hào)； 【遠(yuǎn)期收匯證明】外貿(mào)主管部門出具的遠(yuǎn)期收匯證明的證明編號(hào) 【單證不齊標(biāo)志】含義：H：無(wú)核銷單 【備注】按稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填寫；【標(biāo)識(shí)】空：該記錄處于錄入狀態(tài)R：該記錄需要申報(bào)Z：該記錄暫時(shí)不需申報(bào)P：該記錄因業(yè)務(wù)特殊規(guī)定，不符合錄入規(guī)則又需要申報(bào)佛山市國(guó)家稅務(wù)局【申報(bào)標(biāo)志】空：該記錄處于未申報(bào)狀態(tài)R：該記錄已確認(rèn)需要申報(bào) 【調(diào)整標(biāo)志】DZ：表示數(shù)據(jù)訂正CJ：表示數(shù)據(jù)沖減 【出口合同號(hào)】該條出口明細(xì)對(duì)應(yīng)的出口合同號(hào)【合同項(xiàng)號(hào)】該條出口明細(xì)對(duì)應(yīng)的出口合同號(hào)下的合同項(xiàng)號(hào)2．進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)錄入如圖打開菜單得到界面如下填表說(shuō)明：【關(guān)聯(lián)號(hào)】出口企業(yè)可以自行編寫，是進(jìn)貨和出口數(shù)據(jù)唯一關(guān)聯(lián)的標(biāo)志。2．出口不能收匯申報(bào)錄入（已認(rèn)定）若企業(yè)被認(rèn)定為九類企業(yè)，對(duì)不能收匯的出口貨物，應(yīng)錄入對(duì)應(yīng)的出口貨物不能收匯申報(bào)數(shù)據(jù)。出口收匯情況申報(bào)錄入224。如預(yù)審反饋信息存在“海關(guān)無(wú)此報(bào)關(guān)單（XXXX）”的出錯(cuò)信息，若企業(yè)撤銷申報(bào)數(shù)據(jù)后再進(jìn)行反饋信息處理的，則相應(yīng)的報(bào)關(guān)單信息不齊標(biāo)志將不能更新到申報(bào)數(shù)據(jù)中，導(dǎo)致該筆預(yù)審顯示無(wú)信息的報(bào)關(guān)單在企業(yè)端申報(bào)系統(tǒng)參與當(dāng)期免抵退稅計(jì)算，但企業(yè)辦理免抵退稅正式申報(bào)時(shí)，由于報(bào)關(guān)單沒(méi)有信息，稅務(wù)部門不予受理免抵退稅申報(bào)。（一）出口信息情況申報(bào)錄入如下圖進(jìn)行操作。三、申報(bào)系統(tǒng)的運(yùn)行安裝完畢后，雙擊桌面快捷方式，出現(xiàn)進(jìn)入申報(bào)系統(tǒng)界面，安裝后首次進(jìn)入系統(tǒng)，必須使用用戶名為sa ,密碼為空進(jìn)入系統(tǒng)，按確定，出現(xiàn)‘確認(rèn)當(dāng)前所屬期’畫面，在當(dāng)前所屬期處輸入當(dāng)前申報(bào)年月，按確定，進(jìn)行系統(tǒng)，首次進(jìn)入系統(tǒng)必須先進(jìn)行系統(tǒng)初始化及初始設(shè)置。顯示文本查看器，關(guān)閉后提示生成申報(bào)軟盤，將軟盤插入軟驅(qū)，路徑為A:，選擇“本地申報(bào)”，點(diǎn)擊確定，預(yù)申報(bào)完成。序號(hào)：四位數(shù)字碼，特別注意，序號(hào)一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)內(nèi)不能重復(fù)。（特別說(shuō)明：上述金額錄0時(shí)，不要在備注欄加“WT”）。（三）、預(yù)申報(bào)及預(yù)審1稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋預(yù)申報(bào)審核結(jié)果。必須保證每一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)下的進(jìn)貨和出口數(shù)量相等，并且換匯成本正常。出口退稅操作流程【關(guān)聯(lián)號(hào)】出口企業(yè)可以自行編寫，是進(jìn)貨和出口數(shù)據(jù)唯一關(guān)聯(lián)的標(biāo)志。換匯成本58為正常，超過(guò)8要寫說(shuō)明四、數(shù)據(jù)加工處理生成與申報(bào)數(shù)據(jù)——關(guān)聯(lián)號(hào)小于等于9，輸入十個(gè)九。核銷單號(hào)：不用輸入。上門申報(bào)退稅攜帶申報(bào)表（主要包括：匯總表三份、進(jìn)貨明細(xì)表一份、出口明細(xì)表一份）、申報(bào)單證和電子申報(bào)數(shù)據(jù)（軟盤或U盤）到申報(bào)大廳辦理退（免）稅申報(bào)三、出口退稅申報(bào)前準(zhǔn)備事項(xiàng)（一）、企業(yè)在取得增值稅專用發(fā)票應(yīng)當(dāng)自開票之日起30日內(nèi)辦理認(rèn)證手續(xù)；在貨物報(bào)關(guān)出口之日起90日內(nèi)收齊單證并辦結(jié)退（免）稅申報(bào)手續(xù)。②換匯成本關(guān)聯(lián)檢查建議要求所有外貿(mào)企業(yè)均在系統(tǒng)配置中設(shè)置換匯成本的檢查。分批批次： 開具增值稅專用發(fā)票分割證明的必須錄入，若增值稅發(fā)票數(shù)據(jù)1000，本次出口400，結(jié)余600，則本次錄入分批批次“1”；下次用分割單申報(bào)時(shí)錄入分批批次“2”。代理證明號(hào)：若是委托其他外貿(mào)企業(yè)代理出口的貨物，輸入外貿(mào)企業(yè)提供的“代理出口貨物證明”右上角12位碼（即2位年份+4位地區(qū)碼+4位順序碼+2位項(xiàng)號(hào)）；項(xiàng)號(hào)錄入規(guī)則同報(bào)關(guān)單項(xiàng)號(hào)；若自營(yíng)出口的，此項(xiàng)為空遠(yuǎn)期收匯證明：屬遠(yuǎn)期收匯的，錄入外經(jīng)貿(mào)主管部門出具的遠(yuǎn)期收匯證明號(hào)；非遠(yuǎn)期收匯的，此項(xiàng)為空，不得錄入任何內(nèi)容；出口備注：可錄可不錄。如果提示哪一項(xiàng)換匯成本高或低，需要寫一份情況說(shuō)明，向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明為什么高或低，蓋上企業(yè)公章，與退稅申報(bào)資料一起提交預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查。佛山市國(guó)家稅務(wù)局注意：在生成“來(lái)料加工免稅證明”前務(wù)必先打印“來(lái)料加工免稅證明申請(qǐng)表”，否則無(wú)法打印。佛山市國(guó)家稅務(wù)局注意：撤銷正式申報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)注意先篩選對(duì)應(yīng)的單證，否則會(huì)將企業(yè)所有的申報(bào)數(shù)據(jù)全部轉(zhuǎn)為待申報(bào)狀態(tài)。（七）預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)處理生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)后，出口企業(yè)可以通過(guò)稅企通進(jìn)行網(wǎng)上預(yù)申報(bào)操作，也可以到門前辦理免抵退稅預(yù)申報(bào)?！痉沁M(jìn)口商付匯】填報(bào)原因說(shuō)明的，應(yīng)同時(shí)附送相關(guān)資料，如出口合同等，出口合同號(hào)應(yīng)填寫在備注欄。【記銷售日期】含義：記出口銷售帳日期 【出口銷售金額】含義：外幣FOB價(jià)【銷售幣種匯率】規(guī)則：100外幣兌人民幣匯率佛山市國(guó)家稅務(wù)局【收入憑證號(hào)】若1張報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)的出口收入憑證超過(guò)兩個(gè)的，應(yīng)分行進(jìn)行填寫。建議編寫規(guī)則“申報(bào)年月后四位＋申報(bào)批次＋流水號(hào)” 【部門代碼】企業(yè)在退稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的部門碼【申報(bào)年月】申報(bào)年月不應(yīng)小于報(bào)關(guān)單出口日期的出口月份【申報(bào)批次】同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報(bào)批次，用于同一個(gè)月多次申報(bào)【序號(hào)】填寫四位流水號(hào)，當(dāng)序號(hào)大于9999時(shí)，可以填寫A001，A002，……英文字母A加數(shù)字組合；序號(hào)輸入若不足4位，系統(tǒng)自動(dòng)補(bǔ)零，也可不錄入，通過(guò)序號(hào)重排功能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)排列【進(jìn)料登記冊(cè)號(hào)】規(guī)則：屬于進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的填寫此欄，否則置此欄為空 【出口發(fā)票號(hào)】企業(yè)外銷貨物出口發(fā)票號(hào)碼；【出口日期】報(bào)關(guān)單右上角的出口日期，退稅率由此判定【報(bào)關(guān)單號(hào)】一般填寫海關(guān)出口貨物報(bào)關(guān)單右上角的海關(guān)統(tǒng)一編號(hào)＋0＋項(xiàng)號(hào)，共21位；特殊退稅業(yè)務(wù)可以按稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填寫；【美元離岸價(jià)】美元離岸價(jià)格為FOB價(jià)格，如果成交方式為CIF或其他，應(yīng)折成FOB，是換匯成本監(jiān)測(cè)的重要參考數(shù)據(jù)，企業(yè)應(yīng)仔細(xì)錄入 【核銷單號(hào)】出口收匯核銷單的編號(hào)；【商品代碼】按出口報(bào)關(guān)單的商品代碼填寫，若該商品有國(guó)家稅務(wù)總局?jǐn)U充代碼，則按擴(kuò)充代碼填寫，即稅率庫(kù)中的基本商品代碼；佛山市國(guó)家稅務(wù)局【商品名稱】應(yīng)按商品稅率庫(kù)中該商品代碼對(duì)應(yīng)的名稱填寫，或按商品實(shí)際名稱填寫；在同一商品碼下，名稱可與商品碼庫(kù)中的商品名稱略有不同，但單位必須相同；【單位】填寫出口貨物報(bào)關(guān)單上的第一計(jì)量單位；【申報(bào)商品代碼】按出口報(bào)關(guān)單的商品代碼填寫，若該商品有國(guó)家稅務(wù)總局?jǐn)U充代碼，則按擴(kuò)充代碼填寫，即稅率庫(kù)中的基本商品代碼；【申報(bào)商品名稱】應(yīng)按商品稅率庫(kù)中該商品代碼對(duì)應(yīng)的名稱填寫，或按商品實(shí)際名稱填寫；在同一商品碼下，名稱可與商品碼庫(kù)中的商品名稱略有不同，但單位必須相同；【出口數(shù)量】按實(shí)際出口數(shù)量或申報(bào)出口退稅的數(shù)量填寫； 【實(shí)退稅數(shù)量】實(shí)際退稅數(shù)量(因進(jìn)貨量不足或差額核銷引起)【出口進(jìn)貨金額】此項(xiàng)目由申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。第一次登錄時(shí)，需修改企業(yè)基本信息資料（如下圖），修改后確認(rèn)保存，資料保存后將無(wú)法進(jìn)行修改，企業(yè)需仔細(xì)核對(duì)。第一篇：..佛山市國(guó)家稅務(wù)局佛山市國(guó)家稅務(wù)局一、軟件下載........................................................4二、本次升級(jí)調(diào)整內(nèi)容................................................4三、系統(tǒng)登錄........................................................5四、系統(tǒng)維護(hù)........................................................7（一）升級(jí)前的系統(tǒng)備份.......................................................................................................7（二）系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)錄入.......................................................................................................71．打開菜單“系統(tǒng)維護(hù)—系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入”進(jìn)行數(shù)據(jù)備份操作。輸入本次申報(bào)所屬年月，點(diǎn)擊確定進(jìn)入系統(tǒng)。按進(jìn)貨表中同一關(guān)聯(lián)號(hào)同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出該商品的平均單價(jià)，再用出口數(shù)量乘以該平均單價(jià)得出該出口進(jìn)貨金額，可能和每一筆進(jìn)貨憑證號(hào)對(duì)應(yīng)的計(jì)稅金額不一致，但是總計(jì)稅金額是一致的；【退稅率】此項(xiàng)目申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。【銀行業(yè)務(wù)編號(hào)】各商業(yè)銀行的出口收入憑證上的銀行業(yè)務(wù)編號(hào)名稱不統(tǒng)一，“銀行業(yè)務(wù)編號(hào)”應(yīng)填寫出口收入憑證上的“業(yè)務(wù)編號(hào)”或“我行業(yè)務(wù)編號(hào)”等?！痉沁M(jìn)口國(guó)付匯】填報(bào)原因說(shuō)明的，應(yīng)同時(shí)附送相關(guān)資料，如出口合同等，出口合同號(hào)應(yīng)填寫在備注欄。預(yù)申報(bào)操作后應(yīng)根據(jù)預(yù)審結(jié)果進(jìn)行下一步的操作。同時(shí)對(duì)界面中“當(dāng)前關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為已認(rèn)可”、“當(dāng)前篩選的所有關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為已認(rèn)可”選項(xiàng)，建議企業(yè)不進(jìn)行相關(guān)操作，否則對(duì)轉(zhuǎn)為已認(rèn)可的數(shù)據(jù)，企業(yè)是不能重新提交到待申報(bào)狀態(tài)的。如果要打印，必須通過(guò)如下菜單“反饋信息處理—撤銷單證已申報(bào)數(shù)據(jù)—來(lái)料加工證明管理來(lái)料加工免稅證明申請(qǐng)”予以撤銷申報(bào)數(shù)據(jù)后確認(rèn)“設(shè)置單證申報(bào)標(biāo)志”后再打印、生成“來(lái)料加工免稅證明”。通過(guò)后，關(guān)閉進(jìn)行下一步操作。商品代碼：見(jiàn)關(guān)單商口明細(xì)中“商品編號(hào)”，區(qū)分以下情況錄入：1，8位商品碼①商品編碼僅為8位的，錄入8位商品編碼后補(bǔ)加“00”補(bǔ)足10位碼；以上完畢后，點(diǎn)擊“保存”，按提示進(jìn)行確認(rèn)或確認(rèn)并繼續(xù)追加。供貨方納稅號(hào)：按進(jìn)貨憑證的對(duì)應(yīng)內(nèi)容錄入；進(jìn)貨數(shù)量：與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對(duì)應(yīng)計(jì)量單位的相應(yīng)數(shù)量，錄入的數(shù)量只能等于或小于關(guān)單數(shù)量并且與“出口數(shù)量”一致；進(jìn)貨憑證的計(jì)量單位與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對(duì)應(yīng)計(jì)量單位不一致的，要按與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對(duì)應(yīng)計(jì)量單位進(jìn)行轉(zhuǎn)換后，錄入對(duì)應(yīng)的數(shù)量；委托加工后出口的貨物，錄入原材料的專用稅票時(shí)按加工收回的出口數(shù)量錄入“進(jìn)貨數(shù)量”，加工費(fèi)或輔料、包裝物等的“進(jìn)貨數(shù)量”為空。③預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查④生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)。（二）、外貿(mào)企業(yè)應(yīng)及時(shí)登錄“口岸電子執(zhí)法系統(tǒng)”出口退稅子系統(tǒng)，進(jìn)行交單工作（三）、外貿(mào)企業(yè)必須將每一份出口貨物報(bào)關(guān)單與對(duì)應(yīng)的增值稅專用發(fā)票的品名、數(shù)量、計(jì)量單位一致，否則不能退稅。代理證明號(hào)：若是委托其他外貿(mào)企業(yè)代理出口的貨物，輸入外貿(mào)企業(yè)提供的“代理出口貨物證明”右上角12位碼（即2位年份+4位地區(qū)碼+4位順序碼+2位項(xiàng)號(hào)）；項(xiàng)號(hào)錄入規(guī)則同報(bào)關(guān)單項(xiàng)號(hào)；若自營(yíng)出口的，此項(xiàng)為空 遠(yuǎn)期收匯證明：屬遠(yuǎn)期收匯的，錄入外經(jīng)貿(mào)主管部門出具的遠(yuǎn)期收匯證明號(hào)；非遠(yuǎn)期收匯的，此項(xiàng)為空，不得錄入任何內(nèi)容；出口備注：可錄可不錄。點(diǎn)遠(yuǎn)程申報(bào)，生成文件在C盤五、出口退稅網(wǎng)上申報(bào)，會(huì)自動(dòng)彈出窗口，也可到12366點(diǎn)擊出口退稅，企業(yè)代碼4101964645密碼19030020六、可以申報(bào)數(shù)據(jù)上傳選擇到C盤下的出口退稅數(shù)據(jù)下的out port下的9999999999壓縮文件夾，上傳刷新下載；另存為空白，錯(cuò)誤級(jí)別E說(shuō)明填寫信息錯(cuò)誤，反之，報(bào)總單，稅局未收到，W稅局讀不出來(lái)，同時(shí)報(bào)送一個(gè)情況說(shuō)明，找七樓老師702王政，退稅負(fù)責(zé)人，換匯成本率低于下限沒(méi)問(wèn)題，報(bào)單發(fā)了不存在，電子單提交晚了再等再退，增值稅進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了兩個(gè)月才會(huì)出現(xiàn)。在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進(jìn)行數(shù)據(jù)分解，數(shù)據(jù)分解后在出口錄入“序號(hào)重排”、“審核認(rèn) 可”。企業(yè)按“2位年+2位月+2位號(hào)批次+4位順序號(hào)”有規(guī)則編排關(guān)聯(lián)號(hào)。輸入關(guān)聯(lián)號(hào)≤“”，在空白處輸滿“9”，生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)。購(gòu)進(jìn)其他外貿(mào)企業(yè)調(diào)撥的貨物出口的，按分割單的數(shù)量錄入“進(jìn)貨數(shù)量”，增值部分的“進(jìn)貨數(shù)量”為空。進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進(jìn)行數(shù)據(jù)分解，數(shù)據(jù)分解后分別在進(jìn)貨錄入中進(jìn)行“序號(hào)重排”、“審核認(rèn)可”第二步、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況——出口貨物備案單證目錄錄入——生成備案——辦稅人員——設(shè)置標(biāo)志——退出第三步、退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查換匯成本檢查第四步、生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)號(hào)：10個(gè)9關(guān)閉生成軟盤（本地申報(bào)）(預(yù)申報(bào)ysb)第五步、預(yù)審信息處理退稅申報(bào)預(yù)審信息讀入、處理第六步、確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢（打印）進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢（打?。〝U(kuò)展功能）第七步、生成退稅申報(bào)軟盤增加——回車——自動(dòng)生成退稅匯總申報(bào)表錄入（打?。┥烧缴陥?bào)軟盤（tssb）第八步、已申報(bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢——認(rèn)可申報(bào)——當(dāng)前關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)第四篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)102操作？問(wèn)題補(bǔ)充：對(duì)了，向?qū)У谒牟?，有個(gè)“生成預(yù)申報(bào)軟盤”，那個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)是怎么填的？是自己隨便編的嗎？最佳答案關(guān)聯(lián)號(hào)一般在一開始就得編排好，都是自己編寫的，一般是“年+月+申批次”如，2010年1月份第一次申報(bào)，希望能給你帶來(lái)幫助申報(bào)批次