【正文】 數(shù)據(jù)并到稅務(wù)機(jī)關(guān)受理以“來料加工免稅證明申請”介紹單證申報(bào)的方法。通過申報(bào)系統(tǒng)的如下菜單：退稅正式申報(bào)—生成單證申報(bào)數(shù)據(jù)，生成“來料加工免稅證明”數(shù)據(jù)并保存在需要的路徑。二、軟件的安裝，(目前使用，請隨時(shí)關(guān)注稅務(wù)的系統(tǒng)升級(jí)通知通告)，運(yùn)行安裝文件，按提示進(jìn)行安裝。企業(yè)代碼：企業(yè)海關(guān)代碼（10位阿拉伯?dāng)?shù)字）企業(yè)名稱：本企業(yè)全稱納稅人識(shí)別號(hào)：企業(yè)稅務(wù)登記證號(hào)碼計(jì)稅計(jì)算方法：2 開戶銀行碼：開設(shè)退稅帳戶的銀行代碼(可不填)開戶銀行名稱：開設(shè)退稅帳戶的銀行全稱 銀行帳號(hào)：退稅帳戶號(hào)碼 進(jìn)貨足額檢查：2是否分部核算：不分部核算的填F，否則填T。所有灰色部分都為自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)或不需要填寫的，但是也要使用回車鍵一步一步地往下走，直到最后一格，不可跳躍填寫，否則在最后生成申報(bào)表時(shí)會(huì)有部分?jǐn)?shù)據(jù)無法顯示申報(bào)年月：自動(dòng)生成(與進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)選擇的所屬年月一致)申報(bào)批次：當(dāng)月申報(bào)的次數(shù)。返回第二步進(jìn)行檢查修改，修改完成后不要忘記點(diǎn)擊“審核認(rèn)可”換匯成本檢查，若檢查通過，點(diǎn)擊關(guān)閉，進(jìn)入下一步操作。第四步 生成預(yù)申報(bào)軟盤生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)，輸入本次申報(bào)最大的聯(lián)號(hào)，或輸入10個(gè)9，點(diǎn)擊確定。在出口明細(xì)申報(bào)查詢中打印退稅申報(bào)明細(xì)表，點(diǎn)擊“擴(kuò)展功能打印到EXCEL”，對報(bào)表進(jìn)行調(diào)整合適后打印一式三份(稅務(wù)機(jī)關(guān)兩份：一份裝訂成冊，一份直接放入檔案盒；企業(yè)自留一份)在進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)查詢中打印進(jìn)貨申報(bào)明細(xì)表，步驟同上如果在未生成正式申報(bào)軟盤前發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，可以在第六步中，撤消本次申報(bào)數(shù)據(jù)，返回重新操作。另需要單獨(dú)放入檔案盒的資料有：交接清單；外貿(mào)企業(yè)退稅匯總申報(bào)表；外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表；外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表；備案目錄表；備注：將已正式申報(bào)數(shù)據(jù)調(diào)回待申報(bào)如果在已經(jīng)生成正式申報(bào)軟盤后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，可以在向?qū)е械牡诎瞬竭M(jìn)行操作在“已申報(bào)進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)查詢和已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢”處，要將已申報(bào)的數(shù)據(jù)調(diào)回待申報(bào)后重新申報(bào)，執(zhí)行如下步驟：點(diǎn)擊已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢菜單，先用篩選功能鍵將要重新申報(bào)的數(shù)據(jù)篩選出來，點(diǎn)擊紅色的‘認(rèn)可申報(bào)’鍵，選中‘所有關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)’后確定，就將所篩選的所有記錄轉(zhuǎn)回待申報(bào)，不過建議初使用此功能者，最好是不要使用篩選功能，因?yàn)檫x擇所有的，弄不好很容易將不需要轉(zhuǎn)為待申報(bào)的數(shù)據(jù)也給轉(zhuǎn)成待申報(bào)的了，會(huì)造成不必要的麻煩，建議一個(gè)一個(gè)的進(jìn)行，就是選定一個(gè)需要轉(zhuǎn)回待申報(bào)的數(shù)據(jù)后，點(diǎn)擊”認(rèn)可申報(bào)“，然后選擇當(dāng)前關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)”后確定，就將當(dāng)前記錄轉(zhuǎn)為待申報(bào)，然后可以從第二步開始進(jìn)行修改或重新錄入第三篇：..佛山市國家稅務(wù)局佛山市國家稅務(wù)局一、軟件下載........................................................4二、本次升級(jí)調(diào)整內(nèi)容................................................4三、系統(tǒng)登錄........................................................5四、系統(tǒng)維護(hù)........................................................7（一）升級(jí)前的系統(tǒng)備份.......................................................................................................7（二）系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)錄入.......................................................................................................71．打開菜單“系統(tǒng)維護(hù)—系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入”進(jìn)行數(shù)據(jù)備份操作。申報(bào)系統(tǒng)會(huì)隨著出口退稅政策調(diào)整及管理要求的變化不斷升級(jí)，納稅人應(yīng)根據(jù)佛山市國稅局的通知及時(shí)進(jìn)行升級(jí)更新。（三）周邊業(yè)務(wù)調(diào)整： ； 。企業(yè)信息一旦錄入將不能進(jìn)行直接修改操作，要修改企業(yè)信息只能通過卸載重裝軟件實(shí)現(xiàn)。輸入本次申報(bào)所屬年月，點(diǎn)擊確定進(jìn)入系統(tǒng)。佛山市國家稅務(wù)局3．選擇備份路徑選中備份路徑后，點(diǎn)擊“確定”，單擊導(dǎo)入，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)導(dǎo)入數(shù)據(jù)列表（三）日常系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份企業(yè)可以為了數(shù)據(jù)安全，隔一段時(shí)間對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行一次備份，在“系統(tǒng)維護(hù)—系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份”進(jìn)行操作。五、退（免）稅資格認(rèn)定相關(guān)申請申報(bào)（一）資格認(rèn)定相關(guān)申請 1．退（免）稅認(rèn)定申請錄入如圖打開菜單佛山市國家稅務(wù)局得到界面如下填表說明：【所屬期】規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201401 【納稅人名稱】營業(yè)執(zhí)照登記的企業(yè)名稱全稱【納稅人英文名】按照《對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表》上的經(jīng)營者英文名稱填寫 【海關(guān)企業(yè)代碼】海關(guān)注冊登記的代碼（10位）【納稅人識(shí)別號(hào)】國稅稅務(wù)登記證上的稅務(wù)登記代碼 【納稅人類型】一般納稅人、小規(guī)模納稅人、其他【主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼】稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼要按照主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求填寫 【主管稅務(wù)機(jī)關(guān)】按國稅稅務(wù)登記證相關(guān)內(nèi)容填寫 【納稅信用等級(jí)】按主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的納稅信用等級(jí)填寫 【登記類型代碼】按國稅稅務(wù)登記表上的注冊類型填寫 【行業(yè)歸屬代碼】按國稅稅務(wù)登記表上的行業(yè)歸屬填寫【經(jīng)營者類型碼】佛山市國家稅務(wù)局能力的其它單位【備案登記編號(hào)】按照《對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表》有關(guān)內(nèi)容填寫 【工商注冊號(hào)】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫 【工商注冊日期】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫 【工商有效期】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫 【工商注冊資金】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫 【企業(yè)法人代表】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫 【法人身份證號(hào)】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫 【法人代表電話】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫【退稅開戶銀行】填寫銀行賬戶開戶許可證上的開戶銀行及帳號(hào) 【退稅銀行賬號(hào)】填寫銀行賬戶開戶許可證上的開戶銀行及帳號(hào) 【主管外管局】按外匯登記證有關(guān)內(nèi)容填寫【退稅計(jì)算方法】退（免）稅計(jì)算方法要以主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的結(jié)果為準(zhǔn)進(jìn)行填報(bào)。2．退（免）稅資格變更錄入如圖打開菜單佛山市國家稅務(wù)局得到界面如下：填表說明：【所屬期】規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201401 【序號(hào)】規(guī)則：4位流水號(hào)，如：0000002…【變更事項(xiàng)】認(rèn)定申請時(shí)所填事項(xiàng)。按進(jìn)貨表中同一關(guān)聯(lián)號(hào)同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出該商品的平均單價(jià)，再用出口數(shù)量乘以該平均單價(jià)得出該出口進(jìn)貨金額，可能和每一筆進(jìn)貨憑證號(hào)對應(yīng)的計(jì)稅金額不一致，但是總計(jì)稅金額是一致的；【退稅率】此項(xiàng)目申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。建議編寫規(guī)則“申報(bào)年月后四位＋申報(bào)批次＋流水號(hào)” 【稅種】V：增值稅C：消費(fèi)稅【部門代碼】企業(yè)在退稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的部門碼【申報(bào)年月】申報(bào)年月不應(yīng)小于報(bào)關(guān)單出口日期的出口月份【申報(bào)批次】同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報(bào)批次，用于同一個(gè)月多次 22佛山市國家稅務(wù)局申報(bào)【序號(hào)】填寫四位流水號(hào)，當(dāng)序號(hào)大于9999時(shí)，可以填寫A001，A002，……英文字母A加數(shù)字組合；序號(hào)輸入若不足4位，系統(tǒng)自動(dòng)補(bǔ)零，也可不錄入，通過序號(hào)重排功能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)排列【發(fā)票號(hào)碼】增值稅發(fā)票右上角8位號(hào)碼 【發(fā)票代碼】增值稅發(fā)票左上角10位號(hào)碼【進(jìn)貨憑證號(hào)】如果是增值稅專用發(fā)票，填寫增值稅專用發(fā)票的發(fā)票代碼＋發(fā)票號(hào)碼共同組成的18位數(shù)字，否則填寫其它退稅憑證的號(hào)碼；【分批批次】若進(jìn)貨憑證在一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)內(nèi)一次申報(bào)不完，可采用分批申報(bào)的方式，該項(xiàng)填寫第幾次分批，若第一次申報(bào)，則填寫1，以此類推； 【供貨方納稅號(hào)】銷貨方納稅識(shí)別號(hào)【發(fā)票開票日期】進(jìn)貨憑證開票日期，一般為增值稅專用發(fā)票的填開日期； 【商品代碼】按出口報(bào)關(guān)單的商品代碼填寫，若該商品有國家稅務(wù)總局?jǐn)U充代碼，則按擴(kuò)充代碼填寫，即稅率庫中的基本商品代碼；【商品名稱】應(yīng)按。同一關(guān)聯(lián)號(hào)同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出的應(yīng)退增值稅，可能和每一筆進(jìn)貨憑證號(hào)對應(yīng)的退稅額都不一致，但是總退稅額是一致的；【退消費(fèi)稅稅額】此項(xiàng)目申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。生成數(shù)據(jù)如下：佛山市國家稅務(wù)局打開“退稅正式申報(bào)→打印資格認(rèn)定相關(guān)報(bào)表”選中所打印的申請表類型（三）打印資格認(rèn)定相關(guān)報(bào)表佛山市國家稅務(wù)局（四）讀入稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息（五）撤銷資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)打開菜單“審核反饋處理→資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)查詢→撤銷資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)”輸入撤銷資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)的所屬期點(diǎn)擊“是”，數(shù)據(jù)撤銷成功佛山市國家稅務(wù)局確認(rèn)退出六、免退稅申報(bào)（一）出口/進(jìn)貨明細(xì)申報(bào) 1．出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入如圖打開菜單得到界面如下：佛山市國家稅務(wù)局填表說明：【關(guān)聯(lián)號(hào)】出口企業(yè)可以自行編寫，是進(jìn)貨和出口數(shù)據(jù)唯一關(guān)聯(lián)的標(biāo)志。一般情況下：以國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)、國內(nèi)個(gè)人資產(chǎn)投資創(chuàng)辦的生產(chǎn)企業(yè)選填為內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè)；由中國投資者和外國投資者共同投資或者僅由外國投資者投資的生產(chǎn)企業(yè)選填為外商投資企業(yè)；外貿(mào)企業(yè)、工貿(mào)企業(yè)選填為外貿(mào)（工貿(mào)）企業(yè)；增值稅小規(guī)模納稅人選填為其他企業(yè)。代碼維護(hù)224。（二）系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)錄入1．打開菜單“系統(tǒng)維護(hù)—系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入”進(jìn)行數(shù)據(jù)備份操作。首次登錄申報(bào)系統(tǒng)時(shí)，必須登記錄入企業(yè)的基本信息，如下圖。（五）單證申請業(yè)務(wù)調(diào)整：《補(bǔ)辦收匯核銷單證明》申報(bào)； 《補(bǔ)辦代理出口證明》申報(bào)；《出口含金產(chǎn)品免稅證明申請表》申報(bào)； 《收匯異常信息情況表》申報(bào)； 《進(jìn)料加工免稅證明申請表》申報(bào)；6.《退運(yùn)已補(bǔ)稅（未退稅）證明申請表》表單結(jié)構(gòu)調(diào)整； 《補(bǔ)辦出口退稅有關(guān)證明申請》申報(bào)； 《準(zhǔn)予免稅購進(jìn)出口卷煙證明申請表》申報(bào)； 《出口卷煙免稅核銷申報(bào)表》申報(bào)； 《中標(biāo)證明通知書》申報(bào)； ；12.《委托出口貨物證明申請表》、《代理出口貨物證明申請表》、《代理進(jìn)口貨物證明申請表》、《補(bǔ)辦出口報(bào)關(guān)單證明申請表》、《退運(yùn)已補(bǔ)稅（未退稅）證明申請表》商品碼填報(bào)規(guī)則調(diào)整；13.《退運(yùn)已補(bǔ)稅（未退稅）證明申請表》校驗(yàn)規(guī)則調(diào)整； “已出具證明編號(hào)”字段項(xiàng)。二、本次升級(jí)調(diào)整內(nèi)容：（一）資格認(rèn)定相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整：1.《出口退（免）稅資格認(rèn)定申請表》表單結(jié)構(gòu)及校驗(yàn)規(guī)則調(diào)整； 2.《出口退（免）稅資格認(rèn)定變更申請表》表單結(jié)構(gòu)及變更事項(xiàng)范圍調(diào)整； 《出口退（免）稅資格認(rèn)定注銷申請表》申報(bào)流程；《申請注銷退（免）稅資格認(rèn)定企業(yè)未結(jié)清退（免）稅確認(rèn)書》； 《集團(tuán)公司成員企業(yè)認(rèn)定申請表》申報(bào)流程；6.《出口貨物勞務(wù)放棄免稅權(quán)聲明表》申報(bào)流程及校驗(yàn)規(guī)則調(diào)整； 《出口貨物勞務(wù)放棄退（免）稅聲明》申報(bào)流程； 《企業(yè)信息配置擴(kuò)展表》；、撤銷方式及向?qū)д{(diào)整； 。...................................................33 2．確認(rèn)明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)。生成退稅申報(bào)軟盤，選擇“本地申報(bào)”，路徑為A: 20080701(200807表示所屬年月，01表示申報(bào)批次)確定，完成電子申報(bào)將正式申報(bào)的軟盤和有關(guān)紙質(zhì)申報(bào)資料上報(bào)到國稅主管分局。預(yù)申報(bào)無疑點(diǎn)或?qū)⒁牲c(diǎn)調(diào)整后，才可以進(jìn)行正式申報(bào)。通過后，關(guān)閉進(jìn)行下一步操作。每錄完一條進(jìn)貨明細(xì)保存再添加下一條，所有進(jìn)貨明細(xì)錄入保存完成后，點(diǎn)擊“審核認(rèn)可”，出現(xiàn)一個(gè)對話框，選擇“當(dāng)前篩選條件下所有記錄”“審核”“確認(rèn)”，然后退出進(jìn)貨明細(xì)錄入 第三步 退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查，若檢查全部通過，沒有W、E顯示，點(diǎn)擊關(guān)閉，則可進(jìn)入下一步操作。(一般填F)是否財(cái)務(wù)掛鉤：T 審核系統(tǒng)版本：默認(rèn) 退稅機(jī)關(guān)代碼：371002 退稅機(jī)關(guān)名稱：威海國稅局進(jìn)出口管理分局 修改完畢，按保存—〉退出。四、系統(tǒng)初始化及初始設(shè)置首次進(jìn)入系統(tǒng)，必須進(jìn)行如下操作后才能正式使用該系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)。如果要打印，必須通過如下菜單“反饋信息處理—撤銷單證已申報(bào)數(shù)據(jù)—來料加工證明管理來料加工免稅證明申請”予以撤銷申報(bào)數(shù)據(jù)后確認(rèn)“設(shè)置單證申報(bào)標(biāo)志”后再打印、生成“來料加工免稅證明”。注意：“項(xiàng)號(hào)”自動(dòng)生成兩位數(shù)“加工商品方式”請正確選擇“1”或“2”（二）設(shè)置標(biāo)志錄入相關(guān)數(shù)據(jù)后，在上述界面點(diǎn)擊“設(shè)置標(biāo)志”進(jìn)入后，在“設(shè)置單證申報(bào)標(biāo)志”確認(rèn)之后，申報(bào)標(biāo)志會(huì)變?yōu)椤?”。具體填表內(nèi)容，可看系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)項(xiàng)說明。得到如下界面，按照系統(tǒng)中數(shù)據(jù)項(xiàng)說明進(jìn)行填寫。同時(shí)對界面中“當(dāng)前關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為已認(rèn)可”、“當(dāng)前篩選的所有關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為已認(rèn)可”選項(xiàng)，建議企業(yè)不進(jìn)行相關(guān)操作，否則對轉(zhuǎn)為已認(rèn)可的數(shù)據(jù)，企業(yè)是不能重新提交到待申報(bào)狀態(tài)的。在Excel表格中，可按照Excel表格的操作，進(jìn)行各項(xiàng)調(diào)整，直至滿意。(并且可以根據(jù)稅務(wù)部門的要求打印相關(guān)的預(yù)審疑點(diǎn)表)（八）退稅正式申報(bào) 1．確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)當(dāng)預(yù)申報(bào)順利通過后，即可進(jìn)行正式申報(bào)操作，操作同預(yù)申報(bào)操作一致。通過稅企通網(wǎng)上申報(bào)的出口企業(yè)需注意不要同時(shí)多次上傳數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)審操作，建議企業(yè)在接收到第一次上傳數(shù)據(jù)的預(yù)審反饋結(jié)果后，才能進(jìn)行第二次的預(yù)申報(bào)，如此類推。預(yù)申報(bào)操作后應(yīng)根據(jù)預(yù)審結(jié)果進(jìn)行下一步的操作。點(diǎn)擊“確定”。2．確認(rèn)明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)。出口不能收貨申報(bào)錄入（未認(rèn)定）”得到界面如下：填表說明：【所屬期】規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201309 【申報(bào)批次】同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報(bào)批次，用于同一個(gè)月多次申報(bào)【序號(hào)】規(guī)則：4位流水號(hào)，如：0000002...【出口報(bào)關(guān)單號(hào)】規(guī)則：18位海關(guān)編號(hào)+[0]+2位項(xiàng)號(hào)。【非進(jìn)口國付匯】填報(bào)原因說明的，應(yīng)同時(shí)附送相關(guān)資料，如出口合同等，出口合同號(hào)應(yīng)填寫在備注欄。執(zhí)行日期前按原規(guī)則錄入，海關(guān)編號(hào)后9位+[0]+2位項(xiàng)號(hào)?！居涗N售日期】含義：記出口銷售帳日期 【出口銷售金額】含義：外幣FOB價(jià)【銷售幣種匯率】規(guī)則：100外幣兌人民幣匯率 3．出口貨物收匯申報(bào)錄入（未認(rèn)定）若企業(yè)為非九類企業(yè)，對特殊的出口貨物需提供收匯信息的，應(yīng)錄入對應(yīng)的出口貨物收匯申報(bào)數(shù)據(jù)。打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集224?！俱y行業(yè)務(wù)編號(hào)】各商業(yè)銀行的出口收入憑證上的銀行業(yè)務(wù)編號(hào)名稱不統(tǒng)一，“銀行業(yè)務(wù)編號(hào)”應(yīng)填寫出口收入憑證上的“業(yè)務(wù)編號(hào)”或“我行業(yè)務(wù)編號(hào)”等。出口收匯情況申報(bào)錄入224。