【正文】 +4位順序碼+2位項(xiàng)號(hào)）；項(xiàng)號(hào)錄入規(guī)則同報(bào)關(guān)單項(xiàng)號(hào)；若自營出口的，此項(xiàng)為空 遠(yuǎn)期收匯證明：屬遠(yuǎn)期收匯的，錄入外經(jīng)貿(mào)主管部門出具的遠(yuǎn)期收匯證明號(hào)；非遠(yuǎn)期收匯的，此項(xiàng)為空，不得錄入任何內(nèi)容；出口備注：可錄可不錄。建議編寫規(guī)則為申報(bào)年月＋流水號(hào)，或申報(bào)年月后四位＋部門代碼＋流水號(hào)【部門代碼】企業(yè)在退稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的部門碼【申報(bào)年月】申報(bào)年月不應(yīng)小于報(bào)關(guān)單出口日期的出口月份【申報(bào)批次】同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報(bào)批次，用于同一個(gè)月多次申報(bào)【序號(hào)】填寫四位流水號(hào)，當(dāng)序號(hào)大于9999時(shí)，可以填寫A001，A002，??英文字母A加數(shù)字組合；序號(hào)輸入若不足4位，系統(tǒng)自動(dòng)補(bǔ)零，也可不錄入，通過序號(hào)重排功能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)排列【進(jìn)料登記冊(cè)號(hào)】規(guī)則：屬于進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的填寫此欄，否則置此欄為空【出口發(fā)票號(hào)】企業(yè)外銷貨物出口發(fā)票號(hào)碼；【出口日期】報(bào)關(guān)單右上角的出口日期，退稅率由此判定【報(bào)關(guān)單號(hào)】一般填寫海關(guān)出口貨物報(bào)關(guān)單右上角的海關(guān)統(tǒng)一編號(hào) ＋0＋項(xiàng)號(hào)，共21位；特殊退稅業(yè)務(wù)可以按稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填寫；【美元離岸價(jià)】美元離岸價(jià)格為 FOB價(jià)格，如果成交方式為 CIF或其他，應(yīng)折成 FOB，是換匯成本監(jiān)測的重要參考數(shù)據(jù)，企業(yè)應(yīng)仔細(xì)錄入【核銷單號(hào)】出口收匯核銷單的編號(hào)；【商品代碼】按出口報(bào)關(guān)單的商品代碼填寫，若該商品有國家稅務(wù)總局?jǐn)U充代碼，則按擴(kuò)充代碼填寫，即稅率庫中的基本商品代碼；【商品名稱】應(yīng)按商品稅率庫中該商品代碼對(duì)應(yīng)的名稱填寫，或按商品實(shí)際名稱填寫；在同一商品碼下，名稱可與商品碼庫中的商品名稱略有不同，但單位必須相同；【單位】填寫出口貨物報(bào)關(guān)單上的第一計(jì)量單位；【申報(bào)商品代碼】按出口報(bào)關(guān)單的商品代碼填寫，若該商品有國家稅務(wù)總局?jǐn)U充代碼，則按擴(kuò)充代碼填寫，即稅率庫中的基本商品代碼；【申報(bào)商品名稱】應(yīng)按商品稅率庫中該商品代碼對(duì)應(yīng)的名稱填寫，或按商品實(shí)際名稱填寫；在同一商品碼下，名稱可與商品碼庫中的商品名稱略有不同，但單位必須相同；【出口數(shù)量】按實(shí)際出口數(shù)量或申報(bào)出口退稅的數(shù)量填寫；【實(shí)退稅數(shù)量】實(shí)際退稅數(shù)量(因進(jìn)貨量不足或差額核銷引起)【出口進(jìn)貨金額】此項(xiàng)目由申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。同一關(guān)聯(lián)號(hào)同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出的應(yīng)退增值稅，可能和每一筆進(jìn)貨憑證號(hào)對(duì)應(yīng)的退稅額都不一致，但是總退稅額是一致的；【退消費(fèi)稅稅額】此項(xiàng)目申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。加工費(fèi)、輔料、配套產(chǎn)品等（視同）委托加工方式的進(jìn)貨憑證，數(shù)量項(xiàng)填0，備注項(xiàng)目填英文字母WT；【計(jì)稅金額】如果增值稅發(fā)票開具的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱項(xiàng)對(duì)應(yīng)的出口報(bào)關(guān)單為同一商品代碼，可錄入發(fā)票計(jì)稅金額總和，否則應(yīng)分項(xiàng)填寫；【法定征稅稅率】若為增值稅，則按百分比的格式填寫專用發(fā)票上的稅率；若為消費(fèi)稅從價(jià)定律方式征稅的，則按小數(shù)的格式填寫消費(fèi)稅專用稅票的法定稅稅率；若為消費(fèi)稅從量定額方式征稅的，則填寫消費(fèi)稅專用稅票的法定稅額；【稅額】若為增值稅，則稅額=計(jì)稅金額征稅稅率/100；若為消費(fèi)稅從價(jià)定律方式征稅的，則稅額=計(jì)稅金額征稅稅率；若為消費(fèi)稅從量定額方式征稅的，則稅額=數(shù)量征稅稅率；【退稅率】填寫商品碼庫對(duì)應(yīng)出口商品的退稅率；【專用稅票號(hào)】2014年1月1日之后開出的總局專用稅票數(shù)據(jù)，應(yīng)按照最新的規(guī)則申報(bào)14位繳款書號(hào)碼，規(guī)則為：1位（0代表繳款書，1代表分割單）+3位字軌+8位號(hào)碼+2位項(xiàng)號(hào)。點(diǎn)遠(yuǎn)程申報(bào)，生成文件在C盤五、出口退稅網(wǎng)上申報(bào)，會(huì)自動(dòng)彈出窗口，也可到12366點(diǎn)擊出口退稅，企業(yè)代碼4101964645密碼19030020六、可以申報(bào)數(shù)據(jù)上傳選擇到C盤下的出口退稅數(shù)據(jù)下的out port下的9999999999壓縮文件夾，上傳刷新下載；另存為空白，錯(cuò)誤級(jí)別E說明填寫信息錯(cuò)誤，反之，報(bào)總單，稅局未收到，W稅局讀不出來，同時(shí)報(bào)送一個(gè)情況說明，找七樓老師702王政，退稅負(fù)責(zé)人，換匯成本率低于下限沒問題，報(bào)單發(fā)了不存在，電子單提交晚了再等再退，增值稅進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了兩個(gè)月才會(huì)出現(xiàn)。在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進(jìn)行數(shù)據(jù)分解，數(shù)據(jù)分解后分別在進(jìn)貨錄入中進(jìn)行“序號(hào)重排”、“審核認(rèn)可”三、數(shù)據(jù)加工處理進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)性檢查，全部空白無數(shù)據(jù)信息提示為正確。二、進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入 點(diǎn)增加【關(guān)聯(lián)號(hào)】出口企業(yè)可以自行編寫，是進(jìn)貨和出口數(shù)據(jù)唯一關(guān)聯(lián)的標(biāo)志?！就硕惵省看隧?xiàng)目申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進(jìn)行數(shù)據(jù)分解，數(shù)據(jù)分解后在出口錄入“序號(hào)重排”、“審核認(rèn) 可”?！境隹诎l(fā)票號(hào)】企業(yè)外銷貨物出口發(fā)票號(hào)碼；【序號(hào)】填寫四位流水號(hào)，當(dāng)序號(hào)大于9999時(shí)，可以填寫A001，A002，??英文字母A加數(shù)字組合；序號(hào)輸入若不足4位，系統(tǒng)自動(dòng)補(bǔ)零，也可不錄入，通過序號(hào)重排功能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)排列【單位】填寫出口貨物報(bào)關(guān)單上的第一計(jì)量單位；美元離岸價(jià)：錄入實(shí)際離岸價(jià)，計(jì)算換匯成本的依據(jù)，如報(bào)關(guān)不是FOB成交價(jià)，就換算成FOB價(jià)后錄入。點(diǎn)擊“向?qū)А?進(jìn)入“退稅申報(bào)向?qū)А钡谝徊?、退稅申?bào)數(shù)據(jù)錄入一、數(shù)據(jù)采集，出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入 點(diǎn)增加關(guān)聯(lián)號(hào):出口企業(yè)可以自行編寫，是進(jìn)貨和出口數(shù)據(jù)唯一關(guān)聯(lián)的標(biāo)志。注意：進(jìn)貨和出口的部門碼必須一一對(duì)應(yīng)，同一部門碼項(xiàng)下同一商品的進(jìn)貨和出口數(shù)量必須相等； 部門名稱：系統(tǒng)自動(dòng)生成；申報(bào)年月：本次申報(bào)的退稅所屬期，如“200704”，以本次申報(bào)報(bào)關(guān)單中日期最遲的月份為申報(bào)月份，如：本次申報(bào)有3份報(bào)關(guān)單，出關(guān)日期分別為“20070115”、“20070103”、“20070319”，那么本次的申報(bào)年月為“200703”。企業(yè)按“2位年+2位月+2位號(hào)批次+4位順序號(hào)”有規(guī)則編排關(guān)聯(lián)號(hào)。整理裝訂單證按照出口明細(xì)表順序逐票整理裝訂單證：增值稅專用發(fā)票、消費(fèi)稅須報(bào)消費(fèi)稅（出口貨物專用）繳款書、收匯核銷單、出口報(bào)關(guān)單、出口發(fā)票。打印主要對(duì)“擴(kuò)展功能”。3生成申報(bào)數(shù)據(jù)并打印申報(bào)表①、查詢并打印退稅申報(bào)表確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤后方可打印表格。輸入關(guān)聯(lián)號(hào)≤“”，在空白處輸滿“9”，生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)。關(guān)聯(lián)檢查后有“E”錯(cuò)誤，必須檢查。（二）數(shù)據(jù)加工處理實(shí)退稅數(shù)量以下為空，并不為錯(cuò)，數(shù)據(jù)加工處理后將出現(xiàn)數(shù)字。如果生成的稅額比發(fā)票上的稅額大，要進(jìn)行修改，小的可以不作修改，按回車進(jìn)入下個(gè)字段；退稅率：系統(tǒng)根據(jù)商品碼自動(dòng)生成；可退稅額：自動(dòng)生成；申報(bào)標(biāo)志：空 : 該記錄處于未申報(bào)狀態(tài) R : 該記錄已確認(rèn)需要申報(bào)。購進(jìn)其他外貿(mào)企業(yè)調(diào)撥的貨物出口的，按分割單的數(shù)量錄入“進(jìn)貨數(shù)量”，增值部分的“進(jìn)貨數(shù)量”為空。商品名稱：系統(tǒng)自動(dòng)生成，和報(bào)關(guān)品不一樣，也無需改動(dòng)單位：系統(tǒng)自動(dòng)生成，不能改動(dòng)出口數(shù)量：與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對(duì)應(yīng)計(jì)量單位的關(guān)單上相應(yīng)數(shù)量進(jìn)貨憑證號(hào)：10位發(fā)票代碼+8位號(hào)碼；退消費(fèi)稅的，進(jìn)貨憑證號(hào)錄消