商品車出入庫管理規(guī)定（范文模版）(文件)
【正文】 亦根據(jù)以上規(guī)定執(zhí)行。入庫單上的填寫內(nèi)容必須和銷售發(fā)票（或收據(jù)）上的內(nèi)容一致，并由倉庫保管員簽字確認后整理歸檔。做到帳、卡、物、金相符合。（九）倉庫經(jīng)常開窗通風，保持庫室內(nèi)整潔。（三）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，做到物盡其用。檢查人員如果出現(xiàn)實際庫存和賬面明顯不符（特別是短溢物品的），由公司對相關責任人進行處理。當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現(xiàn)破損等情況。若未按規(guī)定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。按收貨流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。XX公司2011年X月XX日第五篇：辦公用品出入庫管理規(guī)定辦公用品及辦公設備管理制度辦公用品管理制度目的：為合理控制辦公用品費用支出，加強管理，保證質(zhì)量，節(jié)省開支，降低成本，特制定以下制度。、領用、統(tǒng)計需求及發(fā)放。指能使用較長一段時間的非消耗品，包絡但不限于：各類文件夾、文件筐、檔案盒、筆筒、剪刀、訂書機、計算器等。，各部門按需領用，各部門打印后廢棄文件資料每天自行回收，不得遺棄在打印機處，公司內(nèi)部二次紙利用。各部門嚴格審核把控辦公用品申請，每月按需申請領用。，再由領導批準，交采購部統(tǒng)一時間采購。，需采購部填寫委托書，經(jīng)領導批準后可委托有關人員進行專項采購。由行政部負責修訂與解釋。其他，必須按登記記錄將相應用品轉(zhuǎn)交給工作交接人或歸還至行政部，行政部在確保完整后進行入庫登記，并注明緣由。辦公用品倉庫管理：低值易耗類辦公用品可根據(jù)使用情況保持一定的庫存量，對于低于庫存量的辦公用品，在每月15日前提出采購申請。（入庫單信息需填寫完整，金額需與發(fā)票對應），并將相應票據(jù)（入庫單、物品發(fā)票、物品清單）交由財務核實。經(jīng)領導批準后方可進行采購。，每月1015號由各部門負責人或請購人填寫物品采購申請，預報月采購計劃。，確保賬務相符，隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，每月底與財務部做庫存盤點。包括但不限于裁紙機、打孔機、打印機、電腦等。指一般常用、消耗量的的文具。職責與權限 “行政部統(tǒng)籌管理，各部門協(xié)助監(jiān)督”的原則。商品出庫后倉庫管理員在當日根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結(jié)余數(shù)，做到賬貨相符。單據(jù)上應該注明商品名稱、規(guī)格、數(shù)量等。商品驗收無誤后，倉庫管理員依據(jù)驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫時間、單據(jù)號碼等，做到帳、貨相符。確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關單據(jù)：訂貨單、隨貨同行聯(lián)，對進貨商品品名、數(shù)量、規(guī)格、型號進行核實，核實正確后方可入庫保管；若單據(jù)與商品實物不相符，應及時上報采購人員；若進貨商品未經(jīng)核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。采購經(jīng)理審核訂單時，應根據(jù)公司實際情況，核定進貨數(shù)，杜絕出現(xiàn)庫存積壓，滯銷等情況。（五）領用人不得進入庫房，防止出現(xiàn)差錯。庫房管理人員要做好出庫記錄（記載項目與入庫登記相同），由領用人簽字。（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞
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