【正文】 物品入庫(kù)單及時(shí)核對(duì)物品編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，最長(zhǎng)不超過(guò)一個(gè)工作日核對(duì)完畢，如相符，填寫物品入庫(kù)單實(shí)收欄，根據(jù)物品入庫(kù)單登記物料卡及臺(tái)帳；如不符，則倉(cāng)庫(kù)人員予以拒收并立即告知生技部。、物品發(fā)貨（非正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后并經(jīng)財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉(cāng)庫(kù)人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。，并遵循先進(jìn)先出的原則，物品上標(biāo)有生產(chǎn)流水號(hào)應(yīng)記入物料卡，以防止領(lǐng)出物品的隨意調(diào)換；物品不全應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門人員。出差在外的人員借用物品時(shí)，應(yīng)填寫《借用設(shè)備（委托）申請(qǐng)表》并簽字確認(rèn)，該單據(jù)均需經(jīng)過(guò)相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）；特殊情況可由他人代填，但要部門領(lǐng)導(dǎo)確定其借用人身份（本表在鍵橋社區(qū)下載）。五、物品報(bào)廢：物品報(bào)廢原因： 倉(cāng)庫(kù)1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲(chóng)啃、鼠咬等）； 2）超過(guò)使用壽命的； 2）已不再使用的； 3）在承擔(dān)運(yùn)輸中損壞的。：1）所有已辦理報(bào)廢手續(xù)的物品歸倉(cāng)庫(kù)保管；2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將報(bào)廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如單板上的IC、電阻、電容等），送質(zhì)量部IQC檢驗(yàn)，合格品辦理退倉(cāng)手續(xù)。未經(jīng)檢驗(yàn)的物品，擺放在指定區(qū)域。禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。1物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。1每月28號(hào)前結(jié)賬，并發(fā)送當(dāng)月物品庫(kù)存情況給相關(guān)部門。三、具體內(nèi)容及考核辦法:一、物資需求申請(qǐng)各部門、生產(chǎn)分廠領(lǐng)用物資，先在ERP系統(tǒng)中查看公司倉(cāng)庫(kù)是否有所需的存貨，對(duì)于倉(cāng)庫(kù)已有的先到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用，差額部分填寫“物資需求申請(qǐng)單”。倉(cāng)庫(kù)每周六下午對(duì)“需求申請(qǐng)單”進(jìn)行匯總平衡后將“請(qǐng)購(gòu)單”報(bào)采購(gòu)部門。車間報(bào)料計(jì)劃員正確填制表內(nèi)貨物的名稱、型號(hào)、數(shù)量及使用單位。（緊急計(jì)劃由倉(cāng)庫(kù)平衡員宋麗杰通過(guò)OA系統(tǒng)報(bào)設(shè)備部劉恩科，簽字確認(rèn)是否緊急后轉(zhuǎn)報(bào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)孟紅星對(duì)分廠進(jìn)行考核）。分廠人員在接到通知后應(yīng)在2小時(shí)內(nèi)到倉(cāng)庫(kù)辦理驗(yàn)收手續(xù)并在紙質(zhì)入庫(kù)單上簽字，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)驗(yàn)收的，延遲1小時(shí)由倉(cāng)庫(kù)保管員報(bào)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人考核工申報(bào)人50元。除大型設(shè)備、備件外，物資一律儲(chǔ)存到倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。已辦理入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)保管員沒(méi)有及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)，考核保管員100元/次。每月各倉(cāng)庫(kù)保管員配合審計(jì)科進(jìn)行一次盤點(diǎn)，盈虧現(xiàn)象由審計(jì)部門對(duì)保管員根據(jù)公司規(guī)定進(jìn)行扣分考核。對(duì)清理出的積壓物資，由清理小組區(qū)分能否繼續(xù)使用，不能使用的物資按通用件和非標(biāo)件進(jìn)行分類，通用件由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)退庫(kù)，非標(biāo)件由廢舊物資科集中處理，違反規(guī)定由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人考核經(jīng)辦人員100元/次，并報(bào)財(cái)務(wù)部孟部長(zhǎng)（每月報(bào)一次）。因技術(shù)改造所造成的積壓物資，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人報(bào)財(cái)務(wù)部孟部長(zhǎng)，對(duì)積壓期限超過(guò)一年以上的按備件/設(shè)備價(jià)值5%不超過(guò)1000元考核廠長(zhǎng)（每月報(bào)一次）。以上考核規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人沒(méi)有監(jiān)督、執(zhí)行到位，第一次考核500元，二次考核1000元，三次免職，由財(cái)務(wù)部孟部長(zhǎng)考核執(zhí)行。采購(gòu)包材、輔料和原材料到貨，由供應(yīng)商填制送貨單傳遞給倉(cāng)管員，{供應(yīng)商協(xié)助配合}倉(cāng)管員在待檢區(qū)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃合同單，核對(duì)包材、輔料和原材料規(guī)格型號(hào)，清點(diǎn)數(shù)量，核對(duì)準(zhǔn)確后由倉(cāng)管員通知品控進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員按進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)包材、輔料和原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，倉(cāng)管員對(duì)檢驗(yàn)合格的包材、輔料和原材料辦理入庫(kù)手續(xù)（需貼上物料標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品追溯），不合格包材、輔料和原材料嚴(yán)禁入庫(kù)。辦公用品采購(gòu)入庫(kù)后，由行政部到倉(cāng)庫(kù)辦理出庫(kù)手續(xù)，行政部辦公室指定專人管理。車間領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單認(rèn)真核實(shí)倉(cāng)庫(kù)人員的配貨數(shù)量，采取抽查方式確認(rèn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，若出現(xiàn)數(shù)量不符或混料現(xiàn)象，領(lǐng)料員應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)管員補(bǔ)足包材、輔料和原材料或?qū)?、輔料和原材料理清，倉(cāng)管員應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單發(fā)料，不許多發(fā)或少發(fā)物料。對(duì)于耗損品(如生產(chǎn)車間工具)的領(lǐng)用，單位價(jià)值較高的物品等實(shí)行“以舊換新”方式領(lǐng)料，照常填寫領(lǐng)料單。三、不良品處理：供應(yīng)商到貨經(jīng)檢測(cè)不合格的包材、輔料和原材料，按不合格品控制程序處理。四、產(chǎn)品入庫(kù)管理流程生產(chǎn)的產(chǎn)品（成品、半成品）經(jīng)檢驗(yàn)合格，由生產(chǎn)員工填制一式三聯(lián)產(chǎn)品入庫(kù)單，主管或組長(zhǎng)、檢驗(yàn)員、倉(cāng)管員簽字確認(rèn)： “生產(chǎn)聯(lián)”由生產(chǎn)部留存，作為生產(chǎn)日?qǐng)?bào)憑證； “倉(cāng)庫(kù)聯(lián)”由倉(cāng)管員留存，作為登記庫(kù)存帳簿憑證；“財(cái)務(wù)聯(lián)”由財(cái)務(wù)部留存，作為成本核算憑證（由倉(cāng)管員代為保管，及時(shí)交財(cái)務(wù)部門）。五、產(chǎn)品出庫(kù)管理流程產(chǎn)品需出貨時(shí)銷售部應(yīng)提前一天通知成品倉(cāng)管員，成品倉(cāng)管員應(yīng)做好出庫(kù)前的準(zhǔn)備工作，運(yùn)輸車輛到達(dá)時(shí)，倉(cāng)管員根據(jù)銷售走貨單上內(nèi)容及實(shí)際發(fā)貨情況發(fā)貨，銷售部應(yīng)在發(fā)貨前組織好人員裝貨，駕駛員配合成品倉(cāng)管員核對(duì)、清點(diǎn)出庫(kù)產(chǎn)品數(shù)量，準(zhǔn)確無(wú)誤后駕駛員、倉(cāng)管員在出庫(kù)單簽字確認(rèn)，并在出庫(kù)單填寫實(shí)際貨物箱數(shù)。陜西集美智能科技有限公司2014年5月28日。公司內(nèi)各部門需領(lǐng)用成品（樣件）時(shí)，經(jīng)辦人員需到銷售填制申請(qǐng)單，在不影響銷售出庫(kù)的情況下，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可領(lǐng)用，防止銷售訂單出庫(kù)時(shí)數(shù)量不足。對(duì)堆放不齊的產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕入庫(kù)。若產(chǎn)品包裝雜亂、標(biāo)識(shí)不清，倉(cāng)庫(kù)拒絕入庫(kù)。在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)包材、輔料和原材料不足，經(jīng)生產(chǎn)部門主管批準(zhǔn)，領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單進(jìn)行補(bǔ)料。生產(chǎn)領(lǐng)料單應(yīng)填寫包材、輔料和原材料代碼、包材、輔料和原材料名稱、規(guī)格、標(biāo)識(shí)，倉(cāng)管人員認(rèn)真核對(duì)領(lǐng)料單，若有填寫模糊、不清晰或代碼錯(cuò)誤或涂改，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)讓其重新填寫或拒絕發(fā)料。生產(chǎn)領(lǐng)料單應(yīng)提前一天送交倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)車間生產(chǎn)領(lǐng)料單提前將所需材料配好，生產(chǎn)領(lǐng)料單一式三聯(lián)，由倉(cāng)管員、領(lǐng)料員、生產(chǎn)部門主管在領(lǐng)料單上簽字，“生產(chǎn)聯(lián)”由領(lǐng)料員留存，作為生產(chǎn)車間統(tǒng)計(jì)依據(jù)； “倉(cāng)庫(kù)聯(lián)”由倉(cāng)管員留存，作為登記保管賬簿的憑證；“財(cái)務(wù)聯(lián)”財(cái)務(wù)部留存，作為成本核算憑證（由倉(cāng)管員代為保管，及時(shí)交財(cái)務(wù)部門）。（如有供應(yīng)商不計(jì)價(jià)的余量如何標(biāo)明，以免財(cái)務(wù)按實(shí)際數(shù)量對(duì)賬）填制入庫(kù)單據(jù)時(shí)應(yīng)注明包材、輔料和原材料的代碼、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、標(biāo)識(shí)，必須填寫完整，字跡復(fù)寫清楚，對(duì)于新增包材、輔料和原材料代碼應(yīng)由倉(cāng)管員申請(qǐng)后補(bǔ)填。，核對(duì)到貨包材、輔料和原材料數(shù)量及時(shí)間，預(yù)期未到貨應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)部反應(yīng)，由采購(gòu)部催促供應(yīng)商。五、材料退庫(kù)各生產(chǎn)單位應(yīng)按實(shí)際需要量合理申請(qǐng)采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)因采購(gòu)量超過(guò)實(shí)際需要造成積壓退庫(kù)的，倉(cāng)庫(kù)按盤盈處理，不沖減生產(chǎn)分廠的物料消耗，生產(chǎn)分廠再次領(lǐng)用時(shí)按正常消耗辦理出庫(kù)。在建工程驗(yàn)收完畢后所剩物資，由工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人結(jié)合采購(gòu)部門辦理退庫(kù)。對(duì)拒不參與清理的部門，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人報(bào)財(cái)務(wù)部孟部長(zhǎng)考核部門負(fù)責(zé)人500元。三、物資出庫(kù)、備件倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁以不辦理入庫(kù)等手段強(qiáng)迫生產(chǎn)分廠將需入庫(kù)物資全部由生產(chǎn)分廠領(lǐng)走，違反上述規(guī)定的由財(cái)務(wù)部孟部長(zhǎng)考核倉(cāng)庫(kù)經(jīng)辦人員500元，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人承擔(dān)連帶責(zé)任。倉(cāng)庫(kù)人員配合分廠人員根據(jù)請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃共同驗(yàn)收，除合金、耐材外，倉(cāng)庫(kù)實(shí)際入庫(kù)數(shù)量不得超過(guò)“請(qǐng)購(gòu)單”中的數(shù)量，否則由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人考核倉(cāng)庫(kù)經(jīng)辦人員50元/次。對(duì)采購(gòu)周期長(zhǎng)的專用備件、大型設(shè)備，各分廠應(yīng)提前做好采購(gòu)計(jì)劃。倉(cāng)庫(kù)在周六以外的時(shí)間不再接收各部門、生產(chǎn)分廠的需求申請(qǐng)，對(duì)突發(fā)、嚴(yán)重影響生產(chǎn)的緊急采購(gòu)經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后報(bào)備件倉(cāng)庫(kù)，由備件倉(cāng)庫(kù)在NC系統(tǒng)中錄入請(qǐng)購(gòu)單轉(zhuǎn)備采科，但每次考核廠長(zhǎng)500元。材料平衡員宋麗杰OA系統(tǒng)報(bào)財(cái)務(wù)部孟部長(zhǎng)簽字考核，每10天報(bào)一次。材料平衡員宋麗杰OA系統(tǒng)報(bào)財(cái)務(wù)部孟部長(zhǎng)簽字考核，每10天報(bào)一次。第四篇：倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)流程實(shí)施細(xì)則根據(jù)冀普鋼字[2013]12號(hào)、[2013]23號(hào)文件倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)流程實(shí)施細(xì)則一、目的：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)“抓節(jié)約、反浪費(fèi)”會(huì)議精神，為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物資管理，減少物資浪費(fèi)和公司資金占用，降低公司經(jīng)營(yíng)成本，特制定本規(guī)定。1易碎、易破物品須輕取輕放。易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開(kāi)貯存，并加以明顯的警告標(biāo)識(shí)。換貨、報(bào)損的物品，區(qū)分存放，并單獨(dú)記賬。倉(cāng)管員對(duì)于所經(jīng)管物品的排列以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲(chǔ)存方式及位置。銷售、采購(gòu)部1）生產(chǎn)在途時(shí)，顧客取消合同； 2）因技術(shù)更改升級(jí)而造成報(bào)廢的；3）已購(gòu)買，但開(kāi)發(fā)、銷售、生產(chǎn)更改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)無(wú)法退回的； 4）合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無(wú)法升級(jí)而退回的；5）己購(gòu)物品，在生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換的；6）借用/試用后，經(jīng)生技部判定