第一篇：十項制度自查報告(文件)
【正文】 結合，督促了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度”的落實，堅持突出重點與全面自查相結合，在檢查信貸、財務、會計等重點業(yè)務領域的同時，全面了解了“重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度落實”工作進展情況，經過自查我行在“重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假”等內控制度落實不存在問題。 根據聯社的要求，在第一階段學習培訓的基礎上，對照實施方案規(guī)定的總體要求和本社實施方案，認真搞好個人行為自查，作為一名信用社員工，現將自查情況總結如下： 一、學習方面。一是自學意識不夠強，沒有“釘子”精神，不善于緊抓學習，自我素質提高不快；二是1 組織集體學習不夠深入，作為單位的一名員工，有時在單位組織 的學習只在學習文件、通報案例，對一些案例案件缺乏深入分析， 使學習內容與學習效果未能較好融合；三是重業(yè)務、輕學習。能夠通過強化內部管理約束機制，提高主任辦公會決策的科 學性和透明度，合理安排任務指標，把案件防范納入年度網點負 責人經營目標責任制考核體系，與其他工作一起安排部署，統(tǒng)一 考核獎懲，切實做好案件防范工作。乏 三、規(guī)章制度方面。三是對基層職工的監(jiān)督和教育不夠，如對有些職工在考核中已經發(fā)現的缺點，未能及時中肯地指出或進行嚴肅地批評教育，容易使小缺點變成大錯誤。善于聽取不同意見，能自覺修正自己的地位觀和利益觀，時刻把自己置身于群眾監(jiān)督之下，廉潔自律。 二是要在思想上牢固樹立內控優(yōu)先和審慎經營的理念，克服片面的思想傾向，堅持業(yè)務發(fā)展與風險防范、改革創(chuàng)新與規(guī)范經營兩手抓。加強制度建設，強化監(jiān)督檢查，有效遏制案件高發(fā)的勢頭，力求將各種案件和事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)，確保安全、合規(guī)、穩(wěn)健發(fā)展。四是要轉變工作作風，嚴格按照信用社會計職責開展內控、安全等方面的檢查、指導，及時發(fā)現工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié)，加大工作力度，積極采取措施加以防范與整改，有效遏制案件的發(fā)生。 總之，通過開展合規(guī)文化教育活動學習對照，才發(fā)現自己還存在很多不足之處。五是電腦知識相對缺乏，對綜合業(yè)務系統(tǒng)的相關規(guī)章制度和操作規(guī)程、計算機運行安全等方面組織檢查、指導的能力有限，存在薄弱環(huán)節(jié)。但同樣存在許多不足，主要有：一是理論功底不夠深，金融法律法規(guī)學習不夠全面，所以在執(zhí)行上級指示，貫徹各項金融政策時會出現偏差、走樣現象。三是對 自己的教育不夠深入，要求不夠嚴格，存在重制度建設輕落實的 現象。 二、思想方面。能自覺加強員工的思想教育和警示教育，針對信用社發(fā)生的案件，認真組織開展“學、查、改”活動，以典型案件為反面教材，讓全社職工充分認識到案件的嚴重危害性，舉一反三，查找不足，切實采取措施加以整改，提高拒腐防變能力。推進制度落實，必將為信用社經營理念和制度的貫徹落實提供強有力的依托和保證，也使風險
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