【正文】 對(duì)項(xiàng)目的開發(fā)管理提出極高要求，若管理及控制不善，將加大項(xiàng)目開發(fā)的進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)。幼稚園的建設(shè)將能夠滿足小區(qū)居民的要求，為他們解除后顧之憂，使他們能夠全心全意地投入到工作之中。 （ 3）項(xiàng)目的生源豐富，項(xiàng)目建設(shè)有良好的發(fā)展前景。 42 附表 11 12 1 2 3 4 5 61 前期及配套工作（包括土地動(dòng)拆遷）2 編制、審批項(xiàng)目可行性報(bào)告3 總體設(shè)計(jì)方案選擇及確定4 擴(kuò)初設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)5 施工監(jiān)理招標(biāo)及設(shè)備采購(gòu)6 申領(lǐng)兩證一書7 打樁及基礎(chǔ)施工8 上部結(jié)構(gòu)施工 9 配套工程10 裝修施工11 竣工驗(yàn)收附表一 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃 時(shí) 間 工作內(nèi)容xx年 建設(shè)準(zhǔn)備期xx月建設(shè)期 43 附表二 項(xiàng)目投資估算表 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 數(shù)量 單位 單價(jià)（元） 合價(jià)（萬元） 備 注 一 建筑安裝工程 1 土建工程 地基工程 主體結(jié)構(gòu)及建筑 裝修工程 參照市教育設(shè)施驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 2 安裝工程 給排水工程 供配電及電氣照明工程 消防及弱電工程 電梯 3 室外總體工程 圍墻工程 道路工程 綠化工程 管線工程 大門及門衛(wèi)室 小計(jì) 二 工程建設(shè)其它費(fèi)用 1 土地費(fèi)用 2 前期工程及專業(yè)費(fèi)用 可行性研究費(fèi) 建安費(fèi)的 % 招標(biāo)代理費(fèi) 建安費(fèi)的 % 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 建安費(fèi)的 % 工程監(jiān)理費(fèi) 建安費(fèi)的 % 44 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 數(shù)量 單位 單價(jià)（元） 合價(jià)（萬元） 備 注 投資監(jiān)理費(fèi) 建安費(fèi)的 % 3 建設(shè)單位管理費(fèi) 建安費(fèi)的 % 4 配套費(fèi) 供水、供電、供氣、電話、電視 配套 5 工程保險(xiǎn)費(fèi) 建安費(fèi)的 % 小計(jì) 三 預(yù)備費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi) 建安費(fèi)與其它費(fèi)的 % 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 建安費(fèi)與其它費(fèi)的 % 小計(jì) 四 建設(shè)期間利息 按銀行貸款 500萬，建設(shè)期一年計(jì) 五 總投資 45 附表三 投資計(jì)劃與資金籌措表 序號(hào) 年限 項(xiàng)目 合計(jì) 建設(shè)第一年 備注 一 項(xiàng)目建設(shè)總投資 建設(shè)期按一年計(jì) 1 固定資產(chǎn)投資 2 建設(shè)期利息 二 建設(shè)資金籌措 1 自有資金 2 銀行貸款 附表四 借款還本付息計(jì)算表 序號(hào) 項(xiàng)目 利率（ %） 合計(jì) 1 人民幣借款及還本付息 8 年初借款本息累計(jì) 本金 建設(shè)期利息 本年借款 500 本年應(yīng)計(jì)利息 140 本年還本 500 本年付息 140 2 償還借款本金資金來源 出讓拍賣土地使用權(quán)收益 其他資金 640 合計(jì)（ +） 640 。 （ 5）項(xiàng) 目建設(shè)具有良好的社會(huì)效益。因此該項(xiàng)目的建設(shè)是完全必要的。 第九章 結(jié)論與建議 結(jié)論 （ 1）通過研究表明， 發(fā)展學(xué)前教育對(duì)于促進(jìn)幼兒身心全面健康發(fā)展，提高國(guó)民整體素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)全面建設(shè)小康社會(huì)的奮斗目標(biāo)具有重要意義。資金到位情況、項(xiàng)目建設(shè)過程中資金使用的控制和局部調(diào)整變更對(duì)投資的影響，這些都將加大本項(xiàng)目開發(fā)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 39 第八章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策分析 本項(xiàng)目為 幼兒園 建設(shè)項(xiàng)目，規(guī)模按 15班設(shè)置，投入成本高，總投資達(dá) 。 項(xiàng)目社會(huì)效益分析 幼稚園建成后，對(duì)滿足和改善小區(qū)幼兒入園條件，更好地實(shí)施《幼兒園指導(dǎo)綱要》，全面推進(jìn)素質(zhì)教育具有明顯而深遠(yuǎn)的現(xiàn)實(shí)意義，將帶來顯著的社會(huì)效益，具體體現(xiàn)在： 改善辦園條件，使幼兒在優(yōu)美的環(huán)境中健康成長(zhǎng)。 項(xiàng)目對(duì)就業(yè)目標(biāo)的貢獻(xiàn) 我國(guó)教育的社會(huì)功能是培養(yǎng)體腦結(jié)合，德、智、體、美、勞全面發(fā)展的個(gè)體的根本途徑；是建設(shè)有中國(guó)特色社會(huì)主義的重要措施。 幼兒教育可為幼兒的近期和終身發(fā)展奠定良好的素質(zhì)基礎(chǔ)，為進(jìn)一步接受學(xué)校教育和終身教育做好準(zhǔn)備。 本項(xiàng)目實(shí)施可大大緩解幼兒的入園壓力，有利于促進(jìn)全區(qū)幼兒教育穩(wěn)定、持續(xù)、協(xié)調(diào)、健康發(fā)展，也有利于加快為國(guó)家和本地區(qū)培養(yǎng)人才的步伐，從外部環(huán)境上實(shí)現(xiàn)對(duì)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)。居住區(qū)內(nèi)居住人口將達(dá) XX萬人左右，有大量的 0～ 6歲學(xué)前兒童。本章對(duì)項(xiàng)目的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行綜合分析，側(cè)重于社會(huì)評(píng)價(jià)。 35 第七章 社會(huì)效益評(píng)價(jià) 幼兒園 建設(shè)項(xiàng)目為教育設(shè)施項(xiàng)目，幼兒教育是基礎(chǔ)教育的組成部分，是學(xué)校教育和終身教育的起始階段。 全區(qū)累計(jì)開發(fā)總量約占全市 1/6 ；銷售總量約占全市 1/4 。 上海 財(cái)政可提供用于償還該項(xiàng)目貸款本息的資金來源為：每年收取的城 鎮(zhèn)建設(shè)維護(hù)費(fèi)（稅）、城市市政配套費(fèi)、城市內(nèi)其他地段土地出讓、拍賣所得收益及財(cái)政可收取的其他規(guī)費(fèi)。經(jīng)計(jì)算，該項(xiàng)目年最高應(yīng)償還本息額為 XX萬元，年最低應(yīng)償還的本息額為 108萬元。 2）投資結(jié)構(gòu) 本項(xiàng)目投資共分為土地費(fèi)用、建安費(fèi)用、室外總體、前期工程及專業(yè)費(fèi)用、建設(shè)期利息、流動(dòng)資金以及其他費(fèi)用等大部分，投資總額 。 項(xiàng)目建設(shè)投融資安排 1）項(xiàng)目總投資及資金來源 32 項(xiàng)目總投資約人民幣 ，開發(fā)商自有資金 元。工程預(yù)備費(fèi)一般以分為：基本預(yù)備費(fèi)，漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。它是指列入項(xiàng)目施工圖預(yù)（決）算的建筑物的建筑安裝工程費(fèi)用。其中前期工程及專業(yè)費(fèi)用劃分為可行性研究、招標(biāo)代理、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、投資監(jiān)理費(fèi)； 6）配套費(fèi)用，包括供水、供電、供氣、電話、電視等配套工程費(fèi)用； 7）其他費(fèi)用。 30 第五章 投資估算和資金籌措 上海 幼稚園 項(xiàng)目用地面積為 XX平方米，建筑面積為 XX平方米。 本項(xiàng)目做為 整個(gè)項(xiàng)目的公建配套項(xiàng)目。包括設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、設(shè)備采購(gòu)等在內(nèi)的各工程階段，均按國(guó)家 要求，公開公正的實(shí)行招投標(biāo)，并將聘請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)豐富的招投標(biāo)代理單位負(fù)責(zé)這項(xiàng)工作。 項(xiàng)目籌建管理 為了將整個(gè)項(xiàng)目做到最好， 上海 積極對(duì)市場(chǎng)上類似項(xiàng)目的建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行學(xué)習(xí)和借鑒，并且將聘請(qǐng)?jiān)陧?xiàng)目建設(shè)管理方面 28 經(jīng)驗(yàn)豐富的咨詢機(jī)構(gòu)對(duì)本項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)行全過程的管理和控制。 27 第四章 項(xiàng)目組織與管理 項(xiàng)目組織構(gòu)架及融資方式 上海 為本項(xiàng)目的發(fā)展商。 外墻面：采用 膠粉 EPS顆粒保溫漿料外墻外保溫系統(tǒng)。 ⑵ 區(qū)設(shè)安保中心控制室。 (3) 園區(qū)設(shè)置物業(yè)管理機(jī)構(gòu)，環(huán) 境保護(hù)的有關(guān)設(shè)施均由物業(yè)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)安排人員巡視、操作管理和設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。園區(qū)內(nèi)設(shè)置垃垃圾分類箱，垃圾分類收集，由物業(yè)管理人員定時(shí)收集運(yùn)至垃圾站房，由環(huán)衛(wèi)部門定期回收和清除外運(yùn)。 24 (2) 廢氣 廚房油煙氣和煤氣燃燒廢氣經(jīng)脫排油煙機(jī)處理后排入排煙豎井，通過屋頂高空排放。 3) 設(shè)計(jì)范圍 根據(jù) “ 三同時(shí) ” 原則，本工程設(shè)計(jì)范圍內(nèi)所產(chǎn)生的各種污染的治理均在本次設(shè)計(jì)范圍內(nèi)。 2) 節(jié)水措施：室內(nèi)給水器具均采用節(jié)水型衛(wèi)生器具，水龍頭均采用陶瓷芯片，坐便器采用 6升沖洗水箱。 室外消火栓系統(tǒng)采用二路 DN200市政管網(wǎng)進(jìn)水，消防管在基地四周形成環(huán)網(wǎng)，并設(shè)數(shù)組室外地上式消火栓 ,供室外消防 .室外消火栓間距不超過 120米，且距離建筑物消防水泵接合器不超過 40米 . 本樓設(shè)室內(nèi)消火栓系統(tǒng)。 消防設(shè)計(jì) 1) 建筑消防 防火等級(jí)：建筑 防火等級(jí)為二級(jí)。 排水設(shè)計(jì) 室外采用分流制，污水排入市政污水管道，雨水排入 市政雨水總管 。 5) 配電箱設(shè)置電涌保護(hù)開關(guān)，公用弱電設(shè)施采用防電涌保護(hù)裝置。 20 防雷及安全接地設(shè)計(jì) 1) 本園區(qū)所有建筑物均按三類防雷建筑物設(shè)計(jì)，防雷引下線和接地裝置利用柱內(nèi)及基礎(chǔ) 內(nèi)主鋼筋。 園舍設(shè)計(jì) 1) 園區(qū)電力、照明設(shè)備供電電壓均為 220/380V，電源由變配電站采用電纜埋地引至各單元近線點(diǎn)?，F(xiàn)初步選用的樁型為： PHCφ 400， 24m長(zhǎng)。 3) 主要結(jié)構(gòu)件尺寸及砼強(qiáng)度等級(jí)： 結(jié)構(gòu)內(nèi)部填充墻將采用 Mb5專用混合砂漿砌筑，梁柱板砼標(biāo)號(hào)均為 C30。裝修按照上海市房屋土地資源管理局、上海市教育委員會(huì)印發(fā)的《市配套商品房基地公建配套教育設(shè)施一次裝修驗(yàn)收移交標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則》執(zhí)行。生活用房主要為廚房、淋浴室、洗衣房和炊事員休息更衣室等。 建筑功能設(shè)計(jì) 幼兒園園舍用房為三層建筑，建筑面積 4900平方米。在滿足幼兒園的各項(xiàng)基本功能的前提下，應(yīng)根據(jù) 兒童的特點(diǎn)，從使用和安全上進(jìn)行特別的設(shè)計(jì)，如：樓梯的梯級(jí)高度要適合幼兒使用特點(diǎn)，樓梯踏步高度不能大于 150mm，寬度不能小于 260mm，樓梯井寬度不能大于 200mm；樓梯除設(shè)成人扶手外，還應(yīng)在梯段兩側(cè)設(shè)幼兒扶手，其高度不能大于 600mm；樓梯垂直欄桿間的凈距不能大于 110mm；幼兒經(jīng)常出入的門，在距地 ～ 高度內(nèi)應(yīng)安裝安全玻璃，并在距地 700mm處設(shè)幼兒專用拉手；門的雙面均宜平滑，無棱角，不應(yīng)設(shè)置門坎和彈簧門；托兒、幼兒衛(wèi)生間的盥洗池高度宜為 500～ 550mm,寬度宜為 400～ 450mm，水龍頭的間距宜為 350～ 400mm；托兒、幼兒用房的電源插座離地面高度不應(yīng)低于 ，并有保護(hù)蓋板，等等。 關(guān)心兒童的身心健康。幼兒園園舍用房與周圍相鄰的建筑物保持了合適的距 15 離，從而保證了整個(gè)建筑物能夠有良好的日照和通風(fēng)。項(xiàng)目總用地面積 8000平方米，總建筑面積 4900平方米，擬規(guī)劃幼兒園園舍用房、室外游戲場(chǎng)地和綠化用地三部分，綠化率≮ 35%。按規(guī)劃，入住居住區(qū)人口應(yīng)達(dá) ， 幼兒園 旁邊有 A地塊、 B地塊、 C1地塊和 C2地塊， A地塊規(guī)劃居住人口 6100人左右， B地塊規(guī)劃居住人口 3800人左右， C1地塊規(guī)劃居住人口 3850人左右， C2地塊規(guī)劃居住人口 4480人左右，戶均人口按 3人考慮，出生率按 9‰計(jì)算。 12 第三章 項(xiàng)目建設(shè)方案 方案的確定 設(shè)計(jì)依據(jù)及設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料： ★ 上海市城市規(guī)劃管理技術(shù)規(guī)定（土地使用 建筑管理） ★ 建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 GBJ1687(20xx年版 ) ★ 建筑抗震 設(shè)計(jì)規(guī)范 (上海市標(biāo)準(zhǔn) ) DGJ08920xx ★ 城市居住區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)規(guī)范 (20xx年版 ) GB5018093 ★ 城市居住區(qū)公共服務(wù)設(shè)施