【正文】 a、返工，以達到規(guī)定的施工過程要求。 e、返修后按《檢驗和試驗程序》重新進行檢驗和試驗，并記錄。 (13)、糾正和預(yù)防措施的實施責任人為專業(yè)工程師。 (12)、培訓計劃的實施 項目各部門根據(jù)本部門的實際情況，負責參與公司和綜合辦公室 組織的崗位培訓。 十四、服務(wù) (11)、協(xié)調(diào)與監(jiān)理的工作過程中，在經(jīng)濟度允許的情況下，盡可 能地考慮業(yè)主方的需要和利益。 (15)、對回訪中提出的質(zhì)量問題，要作質(zhì)量記錄，制定保修計劃， 并報業(yè)主一份。試驗室根據(jù)混凝土試塊28d標養(yǎng)強度報告統(tǒng)計計算、分析，出統(tǒng)計報告。 (17)、業(yè)主有其他服務(wù)要求時由公司負責簽訂合同，對所報項目、 負責、質(zhì)量、時間及費用等做出具體規(guī)定并貫徹執(zhí)行。 (13)、在服務(wù)過程中，主動向監(jiān)理提供必要的信息、服務(wù)和建議。 (13)、培訓記錄 項綜合辦公室建立員工培訓臺帳（包括分包的培訓記錄）。 (15)、由于執(zhí)行糾正和預(yù)防措施引起有關(guān)文件的更改，執(zhí)行《文件 和資料控制程序》并予以記錄。 十二、糾正和預(yù)防措施 (11)、糾正措施是杜絕不合格品的質(zhì)量改進措施，項目技術(shù)部根據(jù) 專業(yè)工程師提供的分析資料，有關(guān)質(zhì)量記錄和用戶意見進行綜合分析，制定系統(tǒng)性的糾正措施，報項目總工程師批準執(zhí)行。 c、材料、半成品的降級使用、改作他用或退貨。 十一、不合格品的控制 (11)、各類物資、半成品、工程設(shè)備、施工過程在使用和施工前均應(yīng)檢查合格標志后記錄，防止使用不合格材料、半成品或使不合格過程轉(zhuǎn)入下道工序。 (13)、當發(fā)現(xiàn)檢驗、測量和試驗設(shè)備失準時，應(yīng)立即停止使用并進行追溯檢驗，直到其檢驗、試驗結(jié)果符合標準得以確認為止，并記入有關(guān)文件。所有檢驗和試驗均應(yīng)有正式記錄，經(jīng)相關(guān)負責人簽字并注明檢驗日期，由專職人員整理歸檔。 (14)、施工過程試驗按規(guī)范要求取樣，由責任工程師委托試驗員進 行。 (13)、對分承包方負責范圍的成品防護要列入分承包合同，并嚴格執(zhí)行。 (13)、急需放行的物資和例外放行的過程，要進行連續(xù)監(jiān)控，在隨后的檢驗試驗中發(fā)現(xiàn)不合格，由原放行的直接管理部門負責實施追回，并按《不合格品控制程序》進行處理。(15)、其他 ①、對于本工程的特殊過程、關(guān)鍵過程，實施重點控制，在過程控制計劃中做出明確規(guī)定。 (12)、過程能力評定 由項目技術(shù)部、專業(yè)責任師共同進行，對施工過程進行評定認可，以確保人員、機具的配置及工藝的可行，由專業(yè)責任工程師記錄；(13)、技術(shù)交底 分三個層次進行。(15)、施工現(xiàn)場準備工作質(zhì)量控制，具體工作如下： ①、項目經(jīng)理部負責接收紅線范圍，以及臨水、臨電、施工道路、施工障礙等的確定。此過程形成兩個記錄，內(nèi)部圖紙會審記錄和圖紙會審記錄。 (17)、貯存過程中的物料收發(fā)應(yīng)有記錄，保持標識完好，并進行現(xiàn)場驗證。 (13)、搬運應(yīng)采取相應(yīng)措施與適當?shù)谋Ｗo措施，避免損壞、丟失和保存標識完好，具體內(nèi)容應(yīng)列入搬運指導(dǎo)書。 物資搬運、保管、貯存 (11)、物資及半成品的搬運應(yīng)按合同責任運輸管理，由項目物資設(shè)備部下達搬運作業(yè)指導(dǎo)書，并具體指導(dǎo)執(zhí)行。其處置程序執(zhí)行不合格品控制程序。 (17)、對于項目采購的物資，業(yè)主的驗證不能代替項目對采購物資的質(zhì)量責任，而業(yè)主采購的物資，項目的驗證不能取代業(yè)主對其采購物資的質(zhì)量責任。 (14)、業(yè)主選擇的物資，由項目經(jīng)理部物資設(shè)備部配合監(jiān)理進行驗證，對質(zhì)量有爭議的物資要做復(fù)試檢驗。 (18)、在市場上采購的零星c類材料，由物資設(shè)備部進行產(chǎn)品質(zhì)量評定，不進行合格分供方評審。 圖2物資采購控制程序圖 (15)、對分承包方采購物資，必須在物資公司提供的合格供貨商處采購。物資采購控制程序如圖2所示。(14)、合同評審記錄 合同評審記錄由公司總部提供，商務(wù)部保存合同評審記錄副本及工程合同副本。(13)、常用的工程質(zhì)量記錄 ①、主要原材料、成品、半成品、構(gòu)配件、設(shè)備出廠證明、試驗報告見附表v4。所有資料記錄字跡清楚、內(nèi)容完整，記錄應(yīng)標明日期并經(jīng)相關(guān)責任人簽字認可。本項目受控文件包括： ①、設(shè)計圖紙； ②、現(xiàn)行科特迪瓦國家施工規(guī)范、驗收標準、工藝標準、材料標準、標準圖。 (13)、文件的發(fā)放 由項目綜合辦公室負責對文件進行打印、收發(fā)、復(fù)印、登記工作，保證文件處于受控狀態(tài)及有效。 (13)、分承包方考核 項目經(jīng)理部各部門負責人負責每季度對分承包的工期、質(zhì)量、安全、資料等方面進行考核，填寫考核表格，并將項目考核意見由綜合辦公室及時送交公司。項目經(jīng)理部合同部組織項目各部門進行項目內(nèi)部合同評審；需進行公司級合同評審時，交送公司項目管理部合約組進行公司級評審。 ②、分包合同簽訂過程管理 a、草擬工程分包合同：由公司項目管理部合約組組織項目合同 部根據(jù)已確定的分包方式、分包價、分包合同條件、分包價計取原則工程分包合同標準文本草擬工程分包合同。④、合同的更改 合同發(fā)生修訂時，若不影響原定施工方案時，由項目組織協(xié)調(diào)評 審，并執(zhí)行公司合同評審程序。 (12)、質(zhì)量措施方案 ①、施工組織總設(shè)計 ②、土方工程施工方案 ③、橋梁工程施工方案 ④、通道和涵洞工程施工方案 ⑤、雨季施工方案 合同評審 (11)、總包合同管理 ①、合同簽訂前的評審 項目經(jīng)理、商務(wù)部部長參加公司經(jīng)營開發(fā)部（投標部）組織的合 同評審會，并就其中的工期目標、質(zhì)量目標、創(chuàng)優(yōu)目標、經(jīng)營策略等重點內(nèi)容明確記錄下來，為項目內(nèi)部合同交底做準備。 質(zhì)量體系 (11)、項目文件化質(zhì)量體系 ①、質(zhì)量計劃及其運行記錄。試驗不合格的產(chǎn)品，按不合格品處理。 ②、負責進場材料的數(shù)量和外觀驗收。 ⑧、參加上級組織的工程質(zhì)量大檢查及有關(guān)工程質(zhì)量方面的會議，具體落實與質(zhì)量有關(guān)的糾正措施的實施、驗證。 ④、具體負責施工過程中的工程質(zhì)量監(jiān)督、檢查及各工序交接的質(zhì)量驗收工作。 ⑦、對不合格的檢驗結(jié)果和錯誤的檢驗報告要及時分析原因，重大問題要及時向質(zhì)量負責人或項目部經(jīng)理報告。 ③、負責現(xiàn)場、原材料、構(gòu)件檢驗試驗工作。 ⑧、負責現(xiàn)場測試檢驗工作，并對試驗資料準確齊全負責。 ④、負責本工程試驗工作人員的監(jiān)督工作，對工作不負責任，不按規(guī)定要求進行試驗工作的檢驗人員，采取相應(yīng)的措施進行處理。 (18)、實驗室主任質(zhì)量職責 ①、熟練掌握本地和行業(yè)有關(guān)政策、技術(shù)標準、實驗規(guī)范、規(guī)程和規(guī)定，做好本試驗室各試驗項目、試驗方法、技術(shù)標準的監(jiān)督指導(dǎo)工作。 ②、審核改進計劃并組織實施檢查，做好生產(chǎn)技術(shù)交底。 ⑤、加強與現(xiàn)場駐地監(jiān)理的溝通與聯(lián)系，督促技術(shù)人員及時提供完整的技術(shù)資料，通知監(jiān)理人員進行檢查和簽證。 (16)、專職質(zhì)檢工程師質(zhì)量職責 ①、嚴格按有關(guān)標準進行檢查和質(zhì)量控制，對工程施工質(zhì)量負檢查驗收的把關(guān)責任。 ⑦、實施成品保護方案。 ⑤、按項目部建立的工序質(zhì)量控制點進行現(xiàn)場工序質(zhì)量控制。