【正文】 b. 確保質(zhì)量管理體系的符合性； c. 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)； b. 進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整； c. 得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； d. 防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整； e. 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞和失效； f. 測(cè)量和監(jiān)控裝置 的 校準(zhǔn)記錄 應(yīng)予保存。 監(jiān)視和測(cè)量 裝置的控制 1） 公司在產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程中識(shí)別和確定所需的測(cè)量和監(jiān)控，以及為確保產(chǎn)品符合性規(guī)定要求所必需的 測(cè)量和監(jiān)控裝置，以證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求并提供相應(yīng)的證據(jù)。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況時(shí)，應(yīng)向顧客報(bào)告，并保持記錄。當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。 c． 使用規(guī)定的方法和程序 。本公司 無(wú)此類(lèi) 特殊過(guò)程。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司按《生產(chǎn) 制造 管理程序 》對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行控制。 c． 質(zhì)量管理體系 的 要求。 3）對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 1） 公司采購(gòu)部按《物料采購(gòu) 及供應(yīng)商 管理程序 》對(duì) 產(chǎn) 品 采購(gòu)的全過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 2) 公司與客戶的溝通由物流部負(fù)責(zé)實(shí)施，其它相關(guān)部門(mén)予以配合。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 1） 公司制定并實(shí)施《合同 評(píng)審 管理 程序》，以便在投標(biāo)、接受合同或訂單之前確保： a． 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b． 當(dāng) 顧客的要求沒(méi)有以文件形式提供時(shí)，在接收顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行 確認(rèn)； c． 雙方任何表述不一致的合同 /訂單的要求已予以解決； d． 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃 時(shí)，應(yīng) 確定以下方面的內(nèi)容 ： a. 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求 – 圖紙和產(chǎn)品技術(shù)要求 ； b. 針對(duì)相應(yīng)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求 – 作業(yè)指導(dǎo)文件和人力、 工藝 設(shè)備資源配置和環(huán)境要求 ； c. 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則 – 檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范、檢查表 格式內(nèi)容和檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)裝置 ，以及檢驗(yàn)試驗(yàn)的安排和實(shí)施 ； d. 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品符合性提供證據(jù)所需的記錄 – 相關(guān)質(zhì)量記錄，如檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、 設(shè)備維保記錄、測(cè)量裝置檢定證書(shū)和操作者資質(zhì)證書(shū)等 。 注：形成文件 a． 《人力資源 管理程序 》 b． 《生產(chǎn)設(shè)備管理程序 》 c． 《工裝管理規(guī)定》 d． 《 5S 管理細(xì)則》 寶馬格 (中國(guó) )工程機(jī)械有限公司 E:\w enkuw enkub\wenkubdata\File_Temp\20207\24\3c4e5af01a2e4c5a84684e3584671585\576ccea7f 16/26 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本手冊(cè)及質(zhì)量管理體系相關(guān)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)文件規(guī)定了公司提供產(chǎn)品所需過(guò)程的順序及其接口關(guān)系。 以上的基礎(chǔ)設(shè)施隨本公司的發(fā)展和以后的實(shí)際需要而配置，并及 時(shí)更 新，以確保滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求。 注： 形成文件 a． 《公司質(zhì)量目標(biāo)》 b． 《 崗位職責(zé) 描述》 c． 《管理評(píng) 審 程序 》 寶馬格 (中國(guó) )工程機(jī)械有限公司 E:\w enkuw enkub\wenkubdata\File_Temp\20207\24\3c4e5af01a2e4c5a84684e3584671585\576ccea7f 14/26 資源管理 資源的提供 公司及時(shí)確定并提供所需的資源，以滿足： a. 實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b. 通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 評(píng)審輸入 評(píng)審輸入應(yīng)包括以下方面的信息： a. 體系內(nèi)審、外審（認(rèn)證公司）、顧客審核結(jié)果； b. 顧客反饋（顧客滿意度測(cè)量結(jié)果）； 寶馬格 (中國(guó) )工程機(jī)械有限公司 E:\w enkuw enkub\wenkubdata\File_Temp\20207\24\3c4e5af01a2e4c5a84684e3584671585\576ccea7f 13/26 c. 過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性； d. 預(yù)防和糾正措施狀況； e. 對(duì)以往管理評(píng)審采取的跟蹤措施情況； f. 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括來(lái)自公司外部和 內(nèi)部的變化，如市場(chǎng)或顧客要求。 3） 內(nèi)部溝通包括： a）體系運(yùn)行的信息：包括方針、目標(biāo)、職責(zé)、權(quán)限、培訓(xùn)、監(jiān)測(cè)、內(nèi)審和管理評(píng)審等正常信息； b）質(zhì)量管理體系的有效性、質(zhì)量方針 和 目標(biāo) 的實(shí)現(xiàn) 情況等信息； c）有關(guān)不符合的信息：包括不合格、糾正和預(yù)防措施等信息； d）緊急信息：包括重大質(zhì)量事故等信息； e）其它內(nèi)部信息（如員工的建議等）。各部門(mén)質(zhì)量職能分配見(jiàn)表 1： （ 表 1） 寶馬格（中國(guó)）工程機(jī)械有限公司 質(zhì)量職能分配表 ISO 9001條款 過(guò) 程 要 求 GM 總 經(jīng) 理 MR 管理者代表 HR 人事行政 部 SC 采購(gòu)部 LG 物流部 EN 工程 部 QM 質(zhì)量管理 部 PD 生產(chǎn)部 FN 財(cái)務(wù)部 體系總要求 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ △ △ △ △ ★ △ △ 記錄控制 △ △ △ △ △ △ ★ △ △ 管理承諾 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為中心 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 寶馬格 (中國(guó) )工程機(jī)械有限公司 E:\w enkuw enkub\wenkubdata\File_Temp\20207\24\3c4e5af01a2e4c5a84684e3584671585\576ccea7f 11/26 6 資源管理 資源的提供 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ ★ △ △ △ △ △ 基礎(chǔ) 設(shè)施 △ △ △ △ △ △ ★ △ 工作環(huán)境 △ △ ★ △ △ △ △ ★ △ ISO 9001條款 過(guò) 程 要 求 GM 總 經(jīng) 理 MR 管理者代表 HR 人事行政 部 SC 采購(gòu)部 LG 物流部 EN 工程 部 QM 質(zhì)量管理 部 PD 生產(chǎn)部 FN 財(cái)務(wù)部 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ △ △ △ ★ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 △ △ △ △ ★ △ △ △ △ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（ 此條刪減 ） 采購(gòu) △ ★ ★ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 △ △ △ △ △ ★ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ △ △ △ △ ★ △ 生產(chǎn)和服 務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) △ △ △ △ △ ★ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 △ △ ★ △ ★ ★ △ 顧客財(cái)產(chǎn) △ ★ △ △ △ △ 產(chǎn)品防護(hù) △ △ △ △ △ ★ △ 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制 △ △ △ △ ★ △ △ 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 △ △ △ △ △ △ ★ △ △ 顧客滿意 △ △ △ △ ★ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ ★ △ △ △ △ ★ △ △ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 △ ★ △ △ △ △ ★ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ △ △ △ ★ △ △ 不合格品控制 △ △ △ △ ★ △