【正文】 設(shè)備管理規(guī)定》 CS— OPH— WI— 016 二、《設(shè)備維修與保養(yǎng)作業(yè)》 CS— OPH— OP— 033 文件名稱 文件編號 CSOPH— OP— 021 生效日期 20xx年 03月 03日 商品變價(jià)作業(yè)程序 版 次 第 2版 頁 次 共 3頁 1． 0 目的 明確規(guī)范賣場商品變價(jià)作業(yè)流程，使門店變價(jià)有所依循。 5． 1． 2 負(fù)責(zé)店內(nèi)總體毛利的把關(guān)。 5． 4ALC 組： 5． 4． 1 執(zhí)行電腦變價(jià)錄入 5． 5 美工組 5． 5． 1POP 制作 5． 6 基本要求： 5． 6． DM 商品不可變價(jià)（刊登錯誤除外，需有采購?fù)ㄖ? 5． 6． 變價(jià)后的價(jià)格是以售價(jià)為基礎(chǔ)折數(shù)計(jì)算。 5． 7． 3 殘次 /破包商品或樣品，樣機(jī)商品。 6． 0 作業(yè)程序 6． 1 相關(guān)部門主管填寫商品變價(jià)單。 6． 7 相關(guān)部門主管應(yīng)該確實(shí)更換價(jià)格卡或 POP。 10%）以內(nèi)。 100%內(nèi)審批店長 177。 4． 0 名詞解釋 4． 1 貨價(jià)卡：標(biāo)識商品品名、產(chǎn)地、等級、規(guī)格及零售價(jià)的卡片。 5． 1． 2部門主管要訓(xùn)練所屬員工，隨時補(bǔ)齊商品貨價(jià)一卡，保持完整無缺，并于快訊換檔時，正確的回收及更換促銷商品的貨價(jià)卡及 POP，保證標(biāo)識的價(jià)格與結(jié)帳時的價(jià)格一致。 5． 2． 2 負(fù)責(zé)協(xié)助打印店內(nèi)所有貨價(jià)卡及非稱重商品標(biāo)簽。 5． 3． 2 對于錯誤的 POP 及貨價(jià)卡進(jìn)行立即撤除。 6． 3． 1 狀態(tài) 1 的一般商品使用綠色貨價(jià)卡。 6． 5 打印完成后必須立刻將新貨卡送至賣場更換。 2． 0 適用范圍 本作業(yè)程序適用于超市人加盟店綜合有限公司下屬名下 —— 門店。 5． 3 采 購部：依據(jù)門店建議刪除貨號。 5． 4． 4 降價(jià)出清商品第一周由采購依原價(jià)降幅 510%，第二周起由賣場自行決定降價(jià) 510%，直到商品出清為止。 6． 4 部門主管如發(fā)現(xiàn)同屬性或同類型商品太多（ 5種品牌以上）應(yīng)該要求采購主管刪除部分商品。 6． 8 對作降價(jià)處理的滯銷品相關(guān)主管填“變價(jià)申請單”進(jìn)行審批。 2． 0 適用范圍 本作業(yè)程序適用于超市人加盟店綜合有限公司下屬名下 —— 門店。 5． 4． 2 如發(fā)現(xiàn)電腦庫存數(shù)據(jù)不實(shí)者，應(yīng)先實(shí)物盤點(diǎn)，確認(rèn)差異后，立即填表更正。 6． 3ALC 文員將手續(xù)完備的庫存更正表發(fā)入電腦。 3． 0 相關(guān)文件 3． 1《負(fù)庫存更正審批權(quán)限》 3． 2《庫存更正表》 4． 0 名詞解釋 （無） 5． 0 職責(zé) 5． 1ALC 組 5． 1． 1 列印負(fù)庫存報(bào)表 5． 2 生鮮、食品、百貨部 5． 2． 1 填寫庫存更正表 5． 2． 2 依據(jù)不同層級審批權(quán)限，審批庫存更正單。 5． 4． 2 保證每周一列印負(fù)庫存報(bào)表。 6． 0 作業(yè)程序 6． 1ALC 組門應(yīng)于每周一列印門店負(fù)庫存報(bào)表后交生鮮、食品百貨部門相關(guān)經(jīng)（副）理。 6． 4． 2 門店?duì)I業(yè)員作業(yè)失誤 ● 盤點(diǎn)錯誤；（將不同商品混用不同貨號） ● 贈品搭贈未錄入（造成超賣產(chǎn)生負(fù)庫存） ● 箱進(jìn)，單出未做庫存調(diào)整。 6． 6 糾正措施：分析負(fù)庫存產(chǎn)生原因，采取適當(dāng)?shù)募m正措施消除存在的隱患，保證類似問題不 再發(fā)生，糾正措施包括： 6． 6． 1 對錄入人員進(jìn)行專門培訓(xùn)。 6． 8ALC 部依據(jù)審批完成庫存更正表進(jìn)行電腦錄入，并確保錄入正確。 3． 0 相關(guān)文件 3． 1《商品庫存單》 4． 0 名詞解釋 （無） 5． 0 職責(zé) 5． 1 貨架庫存管理： 5． 1． 1 輕型貨架庫存管理 5． 1． 1． 1 將補(bǔ)貨后剩余的商品整理封箱，貼上庫存單，并利用設(shè)備將商品放置在貨架上。 5． 1． 2． 2 重型貨架庫存區(qū)存貨高度不得超過 150CH，不得遮擋、風(fēng)管、水管、燈坐及其他 消防設(shè)備。 核 準(zhǔn) 制 訂 修訂次數(shù) 01 02 03 北京烽雅精英 北京烽雅精英 修訂日期 文件名稱 文件編號 CSOPH— OP— 012 生效日期 20xx年 03月 03日 數(shù)量帳管理規(guī)范 版 次 第 2版 頁 次 共 2頁 1． 0 目的 為讓員工掌握三級數(shù)量帳管理方法，把握本組特殊商品的銷售狀況，損耗和庫存數(shù)量，便于降低經(jīng)營成本，特制定本管理規(guī)范。 5． 1． 4 三級數(shù)量帳應(yīng)于每日營業(yè)時間結(jié)束后登錄完畢。 6． 1． 4 主管或領(lǐng)班核對電腦庫存量是否相符。根據(jù)實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)登記“存貨”欄，損耗欄根據(jù)電腦庫存與實(shí)際庫存的差異數(shù)填寫。 核 準(zhǔn) 制 訂 修訂次數(shù) 01 02 03 北京烽雅精英 北京烽雅精英 修訂日期 文件名 稱 文件編號 CSOPH— OP— 026 生效日期 20xx年 03月 03日 食品、百貨商品盤點(diǎn)作業(yè)程序 版 次 第 2版 頁 次 共 12頁 1． 0 目的 為保證商品庫存的真實(shí)性及準(zhǔn)確性，了解商品在某段時期的虧盈狀況及經(jīng)營的績效，特制定 本程序。 4． 2 盤點(diǎn)周期：每三個月實(shí)施大盤一次，一年不少于四次（具體時間由地區(qū)總部制定）。 5． 1． 3 盤點(diǎn)使用表單的控制。 5． 2 值班經(jīng)理： 5． 2． 1 盤點(diǎn)進(jìn)度各項(xiàng)具體工作的落實(shí)及追蹤。 5． 3． 3 督導(dǎo)本部門員工進(jìn)行商品整理（含庫存區(qū)及銷 售區(qū)）。 5． 4 部門主管職責(zé)： 5． 4． 1 做好本組商品的整理和本組盤點(diǎn)進(jìn)度、人力掌控。 5． 4． 5 盤點(diǎn)時錯誤的監(jiān)督更正。 5． 5． 2 盤點(diǎn)前的商品整理工作。 5． 6． 2 盤點(diǎn)日當(dāng)晚部份人員支援樓面文書作業(yè)工作。 5． 6． 6 確認(rèn)盤點(diǎn)結(jié)果，列出期間損耗報(bào)表。 5． 7． 4 盤點(diǎn)日當(dāng)晚支援樓面的盤點(diǎn)工作。 5． 9 行政 部職責(zé)： 5． 9． 1 盤點(diǎn)所需的表格印制。 5． 10 人力資源部職責(zé) 5． 10． 1 盤點(diǎn)支援人員的統(tǒng)計(jì)及分配。 5． 11 財(cái)務(wù)部職責(zé)： 5． 11． 1 擔(dān)任稽核人員，負(fù)責(zé)監(jiān)控盤點(diǎn)流程準(zhǔn)確性及盤點(diǎn)數(shù)字的準(zhǔn)確性。 5． 12． 2 盤點(diǎn)日當(dāng)晚作為支援人員或稽核人員實(shí)施盤點(diǎn)工作。 5． 13． 4盤點(diǎn)日當(dāng)天晚班的收銀員及保安人員須于下班后方能支援盤點(diǎn)，故在分配上不能太集中在第一、第二組內(nèi)，以免影響進(jìn)度。 5． 14 工具保障 5． 14． 1 為加快盤點(diǎn)速度和保證員工安全，各樓面組可配備鋁梯兩把。 5． 15． 2 銷售區(qū)商品于盤點(diǎn)開始前，整理到最有利于盤點(diǎn)的狀態(tài)。 5． 15． 5 庫存區(qū)盤點(diǎn)后應(yīng)立即封庫，原則上不許提貨，補(bǔ)貨大宗購物除外。 5． 16． 2 銷售區(qū)的盤點(diǎn)原則 以 BAY 為單位，從上至下，從左到右；見物盤物。 5． 17． 2 盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)錯盤、漏盤等需更正的數(shù)字，應(yīng)報(bào)備主管更正，并在錯誤處簽名。 5． 17． 6 最后收單應(yīng)以盤點(diǎn)單的流水號順序收單；不可遺失單據(jù)。 6． 3 人事部組織參加盤點(diǎn)人員的技術(shù)培訓(xùn)及實(shí)地盤點(diǎn)模擬。 6． 7 初盤結(jié)束以初盤單換領(lǐng)復(fù)盤單進(jìn)行復(fù)盤。 6． 10． 1 錄入人員可安排總部采購助理或門店收銀員以及收貨部錄入員協(xié)助錄入。 6． 13 盤點(diǎn)生效，店長批準(zhǔn)列印商品期間損耗表。 類型 情形 人工調(diào)整方法 1 串賣 A 貨號的商品以 B 貨商品售出，此情形會造成 A 貨品盤虧， B 貨號商品盤盈，兩者在數(shù)量上可相互沖抵，通常所造成的差異金額 應(yīng)不會大。 收貨部多錄入 A 貨號商品的某張訂單在收貨部錄入時多錄，或重復(fù)錄入導(dǎo)致該店在盤點(diǎn)盤虧。 團(tuán)購出貨（含加盟店配貨等）未過 POS 團(tuán)購出貨后，未通過 POS 機(jī)銷售，導(dǎo)致A商品在盤點(diǎn)中虛虧。 供應(yīng)商補(bǔ)損耗，導(dǎo)致盤盈 由于樓面或采購在盤點(diǎn)之前供應(yīng)商針對某些損耗大的商品進(jìn)行損耗補(bǔ)償，而樓面人員未及時憑原供應(yīng)商贈品攜入單據(jù)進(jìn)行庫存更正，導(dǎo)致 A 貨號商品在盤點(diǎn)時虛盈。 上次盤點(diǎn)虛盈，導(dǎo)致本次盤點(diǎn)虛虧 由于上次盤點(diǎn)不確實(shí)， A 貨號商品在上次盤點(diǎn)中虛盈導(dǎo)致本次 盤點(diǎn)虛虧。 供應(yīng)商送錯貨 供應(yīng)商將 A貨號的商品當(dāng)成 B 貨號商品送，收貨部也按 B 貨號商品收貨。 此類情形須從該商品的進(jìn)銷存異動表上去查，扣除虛虧的金額。 此類情形原則不應(yīng)出現(xiàn)，否則說明我們的營運(yùn)管理存在問題，故應(yīng)扣除此商品的 盤盈數(shù)量及金額。 2． 0 適用范圍 本作業(yè)流程適用于超市人加盟店綜合超市有限公司下 屬各門店。并考核分析快訊銷售情況。 5． 4． 2 保證快訊商品貨量充足，快訊期間不得斷貨。 6． 1． 2 相關(guān)部門主管應(yīng)根據(jù)《促銷商品計(jì)劃報(bào)表》填寫端架及堆頭促銷計(jì)劃表，上檔前七天 送經(jīng)理審批。 6． 1． 4 相關(guān)部門主管應(yīng)根據(jù)《端架及促銷堆頭計(jì)劃表》陳列方式進(jìn)行下訂單訂貨 訂單上必須 注明檔期，且到貨日期必須在促銷采購期內(nèi)（ 促銷前 10 天至后 4 天）促銷商品第一次到貨日期最晚在上檔前 2 天，若廠商交貨異常，應(yīng)該立刻請求采購主管或采購經(jīng)理協(xié)助、快訊商品不得缺貨，以免失信于顧客。 7． 0 相關(guān)表格 7． 1 門店快訊作業(yè)流程： 序號 活 動 責(zé)任部門 /人 員 執(zhí)行部門 / 人 員 依據(jù) 文件 形成文件 相關(guān)部門 說明 7． 1 7． 2 7． 3 7． 4 7． 5 7． 6 電腦部 生鮮部 食品部 百貨部 生鮮部 食品部 百貨部 收貨部 企劃部 ALC 生鮮部 食品部 百貨部 生鮮部 食品部 百貨部 總辦 相關(guān)人員 相關(guān)主管 主管 收貨員 美工 文員 主管 營業(yè)員 經(jīng)理 店長 快訊清單 快訊清單 POP 申請單快訊清單 促銷區(qū)及端架計(jì)劃表 促銷區(qū)及端架計(jì)劃表 訂單驗(yàn)貨單 快訊商品銷售統(tǒng)計(jì)分析 生鮮部 食品部 百貨部 生鮮部 食品部 百貨部 核 準(zhǔn) 制 訂 修訂次數(shù) 01 02 03 列印促銷計(jì)劃表 制定促銷區(qū)及端架計(jì)劃表 訂貨、收貨 制作 POP、列印紅架格卡 快訊換檔 快訊考核上報(bào) 北京烽雅精英 北京烽雅精英 修訂日期 附件一： 快訊作業(yè)管理規(guī)定 1．目的與適用范圍 1． 1 明確規(guī)定快 訊作業(yè)規(guī)范，使門店相關(guān)部門了解如何配合快訊作業(yè)。 2． 3 快訊商品至周三早晨開業(yè)時尚未到貨時，凡有訂單而供應(yīng)商未送貨者，處罰相關(guān)采購主管 50元，凡沒有訂單，也未通知供應(yīng)商送貨者：處罰相關(guān)樓面主管 10 元。 3． 0 相關(guān)文件 3． 1《商品店內(nèi)促銷計(jì)劃表》 4． 0 名詞解釋 （無） 5． 0 職責(zé) 5． 1 基本要求： 5． 1． 1 店內(nèi)促銷商品不得和當(dāng)期或下期快訊內(nèi)容 沖突。 6． 0 作業(yè)程序 6． 1 店內(nèi)促銷分為采購主導(dǎo)及門店主導(dǎo)二種。 6． 1． 4 采購主導(dǎo)店內(nèi)促銷應(yīng)該于促銷期間開始前二周通知門店。 6． 1． 2 門店主導(dǎo)：門店相關(guān)主管，挑選店內(nèi)促銷品項(xiàng)、建議售價(jià)、促銷期間后，送相關(guān)采購部門主管，采購主管與供應(yīng)商針對 促銷品項(xiàng)、進(jìn)價(jià)、促銷期間達(dá)成協(xié)議，并經(jīng)經(jīng)理審批，采購主管通知門店相關(guān)主管訂貨。 5． 1． 4 生鮮商品每個組，每天至少要有二項(xiàng)以上商品做店內(nèi)