【正文】 盈導致本次 盤點虛虧。 此類情形須從該商品的進銷存異動表上去查，扣除虛虧的金額。 2． 0 適用范圍 本作業(yè)流程適用于超市人加盟店綜合超市有限公司下 屬各門店。 5． 4． 2 保證快訊商品貨量充足，快訊期間不得斷貨。 6． 1． 4 相關部門主管應根據(jù)《端架及促銷堆頭計劃表》陳列方式進行下訂單訂貨 訂單上必須 注明檔期，且到貨日期必須在促銷采購期內(nèi)（ 促銷前 10 天至后 4 天）促銷商品第一次到貨日期最晚在上檔前 2 天，若廠商交貨異常，應該立刻請求采購主管或采購經(jīng)理協(xié)助、快訊商品不得缺貨，以免失信于顧客。 2． 3 快訊商品至周三早晨開業(yè)時尚未到貨時，凡有訂單而供應商未送貨者，處罰相關采購主管 50元，凡沒有訂單，也未通知供應商送貨者：處罰相關樓面主管 10 元。 6． 0 作業(yè)程序 6． 1 店內(nèi)促銷分為采購主導及門店主導二種。 6． 1． 2 門店主導：門店相關主管，挑選店內(nèi)促銷品項、建議售價、促銷期間后，送相關采購部門主管，采購主管與供應商針對 促銷品項、進價、促銷期間達成協(xié)議，并經(jīng)經(jīng)理審批，采購主管通知門店相關主管訂貨。 附件二 第 期快訊商品銷售統(tǒng)計分析表 □ 生鮮 □ 食品 □ 百貨 采購組 預估銷售 已銷數(shù)量 數(shù)量達成率 累計銷售金額 累計本組業(yè)績 業(yè)績占比（ %） 總經(jīng)理： __________________ 店長： ____________經(jīng)理： ____________主管： ______________ 附件三 第 期快訊商品銷售統(tǒng)計分析表 □ 生鮮 □ 食品 □ 百貨 采購組 預估銷售 已銷數(shù)量 數(shù)量達成率 累計銷售金額 累計本組業(yè)績 業(yè)績占比（ %） 總經(jīng)理： __________________ 店長： ____________經(jīng)理： ____________主 管： ______________ 文件名稱 文件編號 CSOPH— OP— 028 生效日期 20xx年 03月 03日 店內(nèi)促銷作業(yè)程序 版 次 第 2版 頁 次 共 3頁 1． 0 目的 明確規(guī)范商品店內(nèi)促銷作業(yè)流程，使門店執(zhí)行店內(nèi)促銷有所依循。 6． 2． 2快訊上檔期間，相關主管必須每天分析《超市人加盟店快訊報表》，了解銷售狀況，配合下單，避免缺貨。 5． 4． 4 保證每張 POP 都書寫正確無誤。 5． 2． 2 相關主管負責快訊商品訂貨、催貨、制定促銷區(qū)及端架計劃表，申請 POP，檢查快訊商品上檔情況。 此類情形，必須進行調(diào)整，否則會造成負庫存。 銷售單位錯誤，導致盤點錯誤（“ 9”的一種特例） 此類錯誤通常較容易出現(xiàn)在稱重商品，例如：銷售單位為“ Kg”，但盤點人員寫為“ 20xxg”， ALC 卻誤錄為 20xxkg。 內(nèi)部轉(zhuǎn)貨未過 POS機銷售 總部或門店、總務部轉(zhuǎn)貨后，未過 POS銷售，導致 A貨號商品在本次盤中虛虧。 2 收貨未錄入 A貨號商品的某張訂單在收貨后未錄入，導致 A貨號商品在盤點時盤盈。 6． 11 生鮮、食品、百貨部根據(jù)盤點差異表，進行二次復盤，查找差異原因。 6． 5 盤點的當天，生鮮 、食品、百貨部及收貨部于盤點開始前抄單完畢。 5． 17． 4 破包、破損等不足一個超市人加盟店單位的商品不列入盤點范圍，應集中處理。 5． 15． 7 盤點開始前應徹底檢查價格卡、 POP 不得缺失，同時檢查清理出的孤兒商品、 退換貨商品，以免漏盤。 5． 14． 3 參加盤點人員需自帶非賣場銷售的藍色或黑色套。 5． 13． 2 人力資源部務必確保各位參與盤點的人員都接受盤點培訓 和模擬考試。 5． 10． 3 盤點全體出勤人員的出勤考核。 5． 8． 2 刻印賣場區(qū)域的貨架編號，并指導賣場人員進行粘貼。 5． 6． 4 對盤點單據(jù)進行準確錄入，并列印盤點差異明細表。 5． 4． 7 盤點錯誤的重盤和人為因素調(diào)整。 5． 3． 5 盤點生效后，指導本部門各組主管及人員進行人工盤點調(diào)整。 5． 1． 5 總部的人力支援、設備申請及確保隔日 12： 00 前錄人完成。 3． 0 相關文件 3． 1 盤點支援人員分配計劃表。 6． 1． 6 主管或領班將日盤商品管理表匯總存檔 6． 1． 7 每周一將上周日盤商品管理表及庫存調(diào)整單匯總交部門 ALC（至少存檔半年，備案）。 3． 0 相關文件 3． 1 日盤商品管理表 3． 2 商品數(shù)量帳 4． 0 名詞解釋 （無） 5． 0 職責 5． 1 三級數(shù)量帳作業(yè)規(guī)定： 5． 1． 1 三級數(shù)量 帳的相關人員必須準時到位（時間應設定于開店前半小時） 5． 1． 2三級數(shù)量帳適用于大家電、精品、高單價的煙酒、保健品等貴重商品及數(shù)量較大的自有品牌商品和易竊商品。 5． 1． 1． 3 商品擺放按照上輕下重原則上下擺放，紙箱寬度不得超出貨架寬度。 6． 6． 3 對供應商貼錯條碼進行處罰。 6． 3 部門主管依據(jù)負庫存報表所列印商品逐一清查負庫存原因： 6． 4 負庫存產(chǎn)生的原因： 6． 4． 1 電腦錄入員產(chǎn)生錯誤 ● 收貨錄入錯誤；（把 A商品錄成 B 商品） ● 庫存調(diào)整操作錯誤；（錄入 時加庫存和減庫存錯誤） ● 結(jié)帳錯誤：（商品未一一刷碼把不同貨號商品同時結(jié)帳） ● 內(nèi)部轉(zhuǎn)貨操作錯誤；（結(jié)帳貨號非實際提領物品貨號） ● 采購建檔錯誤（店內(nèi)碼和國際碼混用） ● 顧客含（團購）退貨商品未按退貨程序錄入或錄入不正確。 5． 3． 2 進入電腦錄入 5． 3． 3 留存庫存更正表一聯(lián) 5． 3． 4 負庫存更正表一聯(lián)送駐店財務。 6． 0 作業(yè)程序 6． 1 門店主管根據(jù)庫存差異原因，填寫庫存更正表。 7． 0 相關表格。 6． 2 相關部門經(jīng)理及主管依據(jù)滯銷商品報表進行滯銷原因調(diào)查并進行改善。 4． 2 清倉品：因特殊原因 5． 0 職責 5． 1ALC 部每星期一列印滯銷商品報表及進入刪除商品明細表。 6． 3． 3 快訊促銷商品及店內(nèi)促銷商品使用紅色貨價卡。 5． 2． 4 貨價卡、標簽的控管及申請。 4． 2 標簽：用于散裝稱重商品：由電子稱計價之后自動打?。ɑ蚍Q生鮮稱重標簽），另一種由ALC 或收貨部打印的價簽。 10%以上由采購經(jīng)理簽核（原則上從總部系統(tǒng)界面操作）。 6． 5ALC 列印新的價格卡后交相關主管。 5． 7 允許變價條 件： 5． 7． 1 店內(nèi)促銷商品。 5． 3 生鮮、食品、百貨部主管： 5． 3． 1 變價商品提報及單據(jù)填寫。 2． 0 適用范圍 本作業(yè)流程適用于超市人加盟店綜合 超市有限公司下屬各門店。 5． 6． 特殊商品不可變價（例如供應商地區(qū)性統(tǒng)一價格，需有采購同意）。 5． 7． 4 不可退的清倉過季商品。 6． 8 變價審批權限。 10%以上采剛購經(jīng)時審批 提報變價商品 填寫變價申請 ALC 變價 列印價格卡 經(jīng)理審批 店長審批 7． 8 美工組 各部主管 美工組員 各部組員 價單 新 價 格卡新POP 核 準 制 訂 修訂次數(shù) 01 02 03 北京烽雅精英 北京烽雅精英 修訂日期 文件名稱 文件編號 CSOPH— OP— 022 生效日期 20xx年 03月 03日 貨價卡、標簽作業(yè)程序 版 次 第 2版 頁 次 共 3頁 1． 0 目的 明確規(guī)范商品標識，方便顧客選購及收銀結(jié)帳時掃碼作業(yè)有所依循。 5． 1． 3 部門經(jīng)理必須監(jiān)督各組日常貨價卡的更換及換檔日貨價卡更換是否確實，換檔日要求值班主管確實依照快報價格巡視所有促銷品的售價是否一致。 6． 0 作業(yè)程序 6． 1 生鮮 /食品 /百貨部門主管、領班或 營業(yè)員發(fā)現(xiàn)有缺、漏貨價卡或標簽時，必須先確認該商品的貨號。 6． 6 新貨價卡與舊貨價更換后統(tǒng)一交由 ALC 保管。 5． 4 基本要求： 5． 4． 1 凡進入刪除商品，采購主管必須明確的通知門店，退貨或降價出清開始日期。 6． 5 門店相關主管依據(jù)滯銷品處理流程檢查完畢后，如商品仍然是滯銷狀態(tài)應該要求采購主管將滯銷商品刪除，門店不再銷售。 3． 0 相關文件 3． 1 更正審批權限 3． 2 庫存更正表 4． 0 名詞解釋 （無） 5． 0 職責 5． 1 生鮮、食品、百貨各組主管根據(jù)實際需求填寫庫存更正表。 6． 4 錄入完畢后，將更正表傳遞到財務部及更正部門。 5． 4． 3 保證負庫存表單數(shù)量錄入正確。 ● 退貨已錄入電腦又移到賣場銷售。 6． 9ALC 部門應于次日將庫存更正單送交財務部。 6． 0 作業(yè)程序 6． 1 庫存單使用： 6． 1． 1 單一商品使用一張庫存單，保質(zhì)期限不同時，則按不同的保質(zhì)期限，擺放商品及 分開填寫庫存單。 6． 0 作業(yè)程序 6． 1 三級數(shù)量帳每日盤點方法： 6． 1． 1 建立三級數(shù)量帳商品每日盤點管理表。 6． 2． 2 如有損耗需填寫庫存單更正單于當晚做庫存更正。 4． 3 盤點人工調(diào)整：是指用人為人的方法將“虛虧”或“虛盈”的金額扣除，計算出該商品的真正差異金額。 5． 2． 2 銷售區(qū)盤點進度的掌握。 5． 4． 2 盤點的實施。 5． 5． 3 盤點的認真實施。 5． 7 收貨部職責： 5． 7． 1 在盤點前對供應商公告盤點通知，并于盤點前兩天起停止收退貨（生鮮商品、外 埠到貨商品、快訊商品、緊急于訂單的商品除外）。 5． 9． 2 盤點所需的工具（梯子、膠帶、墊板、對講機）的準備。 5． 11． 2 盤點日次日監(jiān)督及協(xié)助樓面人員對盤點數(shù)量重大差異的最后確認。 5． 13． 5 所有參加盤點的人員（除當班人員外）須于盤點開始前半小時到指定地點集合點名，并作盤點要點講解。 5． 15． 3 盤點日及前一天，收貨部應停止收貨。 5． 16． 3 稽核原則：每張復、抽盤點表抽查品項比例＞ 30%，錯誤率＞ 50%者，該單作廢所有商品須進行重盤。 5． 17． 7 盤點后各組必須進行補貨、清潔、整理排面等工作，不得影響次日的正常營業(yè)。 6． 8 復盤完畢財務部稽核人員，按復盤單、抽查盤點結(jié)果。確認各部門的盤點結(jié)果。 請供應商提供當時送貨憑證，收貨部確認后，人工扣除商品多錄的數(shù)量及金額，算出該商品的真正差異金額，另 外，收貨部不能再做空進空退工作，否則會造成庫存虛減，導致下次盤點時虛盈，財務部以人工調(diào)帳的方式確認該商品的進貨數(shù)量，并扣回多付貨款。 樓面主管憑從應商贈品攜人單據(jù)進行人工調(diào)整，此部分盤盈的金額可不予扣除。 此情形會造成 B 貨號商品盤虧， A 貨號商品盤盈，損耗金額為兩者差額，故人工調(diào)整時應予說明。 “黑戶”商品，已被刪除商品的處理 由于各種原因， A 貨號商品的商品信息在電腦系統(tǒng)不存在，導致該商品在盤點中無法錄入。 5． 2． 4 相關主管負責商品復驗工作。并向美工申請制作 POP。 1． 2 本作業(yè)規(guī)定適用于超市人加盟店綜合超市有限公司下屬各門店。 5． 1． 2 店內(nèi)促銷同類的商品不得比驚爆商品更便宜（特例除外） 5． 1． 3 店內(nèi)促銷商品必須確定有足夠的貨源。 6． 2 門店相關主管依據(jù)促銷商品 DMS 及陳列位置大小決定訂貨數(shù)量后交 ALC 下單訂貨《門店訂貨