【正文】 其收貨 方式 DSD 收貨一致，只是無須打印給供應商用來結款的收貨報告。 注意： 。 2. 貴重商品明細表的商品到貨后，收貨部應及時通知賣場相關人員共同驗貨。有黑色、白色和條形碼三種類型。 3） 不損壞商品，在不影響銷售前提下，包裝盡可能不損壞。 7） 為了便于消磁，標簽放置在商品的內部時，應有一個共同的參照的標志，確保能在消磁板的 5cm 范圍內。 二 .硬標簽的使用 在不損壞商品的前提下，盡量穿過商品的接縫處等不重要的位置，如果不行，在不影響美觀和試穿的前提下可以使用繩和附件，同一類商品打在同一位置，防盜標簽不應該打在容易脫落的地方。 2） 找到合適的地方將商品堆放好。如所用不同的標簽，不同部門商品等。 7） 以上防盜標簽（硬標簽）商品，有退換貨情況時，防盜標簽小組監(jiān)督下，由部門同事拆除。防盜標簽小組工作站不能有閑雜人員進出。 收貨區(qū)應遵守的規(guī)定 1. 非收貨部人員協(xié)助收貨時，應遵守收貨部的規(guī)章制度。 5. 非收貨部人員協(xié)助收貨時，應聽從收貨區(qū)人員的安排。 2. 收貨區(qū)的卷簾門不能 同時開啟，必須一邊完全落下后，才能開啟另一邊卷簾。 6. 卷簾門每天必須進行清洗和消毒。要隨時保持一個干凈，衛(wèi)生的收貨環(huán)境。 2. 辦公室：每天早班員工上崗時要整理辦公室，桌面要整潔干凈，所有單據(jù)都要放在指定的位置，并保持電腦與電話的清潔衛(wèi)生。理貨 區(qū)商品按部門分開擺放。 安 全 在超市中的安全分為三種：人身、貨物和工具的安全。 。 。 告供應商書 親愛的供應商朋友們： 你們好，為了更好的服務于顧客，樹立新瑪特的形象，希望廣大供應商朋友們在送貨時產品或者其包裝的標識必須真實，并符合下列要求： 。 ，容易造成產品本身損壞或者可能危及人身財產安全的產品應當有警示標志或者中文警示說明。 。 ，注意自己和他人的安全。 。 ，保持車道的暢通。促銷裝贈品必須用專用膠帶打包，促銷裝商品只能有一個條碼。 ，要檢查 保質期，未用完的促銷品不得帶走。 3．根據(jù)產品的特點和使用要求需要標明產品的規(guī)格、等級及所含主要成分的名稱和含量的，應用中文予以說明，需要事先讓消費者知曉的，應當在外包裝上標明或者向消費者提供有關資料。 ，消防栓，消防門下不得堆放任何貨物。因為工作服的設計就是為了工作方便和保障員工的人身安全〈舉例：工服工鞋的重要性〉。 日常工作中要注意以下幾點： 。審單處干凈整潔、整齊。理貨區(qū)內的卡板，要擺放整齊。 —— 收貨庫房：要保持地面的干凈，整潔，庫房內的卡板擺放要整齊，安全。 區(qū)域整理 作為收貨部的一項工作，區(qū)域整理是極為重要的，它不僅為員工營造一個良好的工作環(huán)境，還能降低商品的損耗，更重要的是能保障員工的人身安全。 4. 卷簾門上不得懸掛任何物品。 7. 各部門人員應及時清理本部門理貨區(qū)的貨物。 3. 非收貨部人員協(xié)助收貨時，應愛護收貨區(qū)內的各項設施。 注：防盜標簽小組是除防損部以外，控制商品損耗的另一關鍵部門。如果每人都知道標簽的作用及如何拆除，它就失去了應有的效用。 5）防盜標簽商品參照標準（略防損部提供 ） 6）通知部門取走。食品和煙不能長期堆放并且做好防潮工作。仔細保管開鎖器，開鎖器不能借給非防盜標簽小組工作成員 ,部門及防損部領用時要填寫領用登記表 ,及時注意標簽的數(shù)量，如發(fā)現(xiàn)不足及時 補訂。 9） 標簽采用了粘性很強的不開膠，因此不能粘在皮革制品的表面。 5） 對于一些高檔工藝品或禮品等在不影響防盜效果及消磁前提下，盡量將標簽放置在商品內部，以不影響美觀?；⌒紊唐?，如瓶裝化妝品、酒類和洗滌用品等可在弧面上垂直粘貼。 4. 貴重商品驗完后，由賣場相關人員將貨拿走。 。 促銷標簽的領用：當有促銷品出現(xiàn)，供應商可按實際數(shù)量向當班助理或經理申請 促銷標簽，并在《促銷標簽領用登記表》上簽字。 ：如化妝品，未用完的不許帶走（化妝品上沒有條碼的也要貼促銷標簽）。 對于作巡回展示 的促銷品，由促銷部門開具證明，由當班店長簽名后方可放行，所有促銷品在出門時要將促銷標簽撕去或涂掉。不需前臺發(fā)放的促銷品由賣場人員處理，在收貨部簽字領取。 卡板要定期的進行維護、保養(yǎng)、消毒。 卡板砌高時，應結實、穩(wěn)固，高度不得超過 米。 8. 在收貨區(qū)設立車輛停放處，每天下班前車輛歸還收貨區(qū)。 4. 上班前和下班后收貨部人員要盤點叉車和平板車的數(shù)量填寫叉車和平板車的使用登記表。 。 —— 每份定單從首頁至末頁要求完整。 ，審單員按預約表上的時間進行登記。 16 點之前將退貨報告的財務聯(lián) 及退貨登記冊和退貨明細表交于財務核查 并讓財務在退貨登記冊上簽字取回。 4． 換貨與退貨程序基本相同，但不生成最終的退貨報告。外地供應商從索賠日起 14 日內辦理退換貨， 14 日后扣款不保留商品），則退貨報告報店長簽字后轉財務部做定案扣款及更新庫存，退貨商品轉防損部處理。 ※索賠金額規(guī)定：雜貨每次不得低于 35 元，非食品每次不得低于 80 元。在防損員監(jiān)督下收貨助理、索賠員與供應商辦理退貨，核查無誤后索賠員打出系統(tǒng)中的退貨報告（一式三聯(lián)，收貨部、財務部、供應商各一聯(lián)），收貨助理、索賠員、防損員、供應商在退貨報告上簽字，退貨報告財務聯(lián)返財務部作為扣款依據(jù)及更新庫存。 2． 購部與供應商協(xié)商退貨，達成一致后在系統(tǒng)中生成退貨報告（進價由采購部核定），并通知財務部查詢供應商賬面貨款金額是否足夠扣款，如果足夠扣款，財務部凍結該供應商貨款；若不足扣款，財務部通知采購部，由采購部提出解決方案。 16 點之前將收貨報告與收貨登記冊及收貨日報和退貨報告的財務部聯(lián)、退貨登記冊和退貨日報交予財務部并讓財務人員在收貨登記冊上和退貨 登記冊上簽字取回。 3. 收貨單據(jù)或退貨單據(jù)核查后，把正確的單據(jù)數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)并做確認更新庫存。 ，將收貨登記冊和收貨日報表進行比較，如發(fā)現(xiàn)差異需通知當班助理查明原因并在收貨登記冊上詳細