《某食品公司質(zhì)量管理手冊、程序文件、管理制度和表格全套》(82個(gè)文件)cx008內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序(文件)
【正文】 e)、 最高管理者認(rèn)為需要時(shí)。 、 由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次“審核實(shí)施計(jì)劃”，經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后實(shí)施，具體內(nèi)容包括： a)、 審核目的、范圍、方法、依 據(jù)； b)、 內(nèi)部審核的工作安排和審核組成員； c)、 審核時(shí)間、地點(diǎn)、受審部門及審核的條款。 、 現(xiàn)場審核 ： a)、 內(nèi)審組根據(jù)“內(nèi)審檢查表”，對受審部門的體系運(yùn)行情況進(jìn)行現(xiàn)場審核，并將運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄。 、 由相關(guān)部門分析原因，制訂糾正措施，經(jīng)管理者代表確認(rèn)后實(shí)施，審核員負(fù)責(zé)對實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，報(bào)告驗(yàn)證 結(jié)果。 、 末次會(huì)議 ： a)、 參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員和各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會(huì)者簽到，審核組長主持會(huì)議。 、 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核記錄：內(nèi)部審核的策劃和實(shí)施審核的過程和審核結(jié)果及不合格項(xiàng)的糾正預(yù)防措施應(yīng)記錄，審核完成后統(tǒng)一交辦公室保存。 c)、 由辦公室發(fā)
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