《某食品公司質(zhì)量管理手冊、程序文件、管理制度和表格全套》(82個文件)cx008內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序(文件)
【正文】 e)、 最高管理者認為需要時。 、 由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次“審核實施計劃”，經(jīng)管理者代表審核批準后實施，具體內(nèi)容包括： a)、 審核目的、范圍、方法、依 據(jù)； b)、 內(nèi)部審核的工作安排和審核組成員； c)、 審核時間、地點、受審部門及審核的條款。 、 現(xiàn)場審核 ： a)、 內(nèi)審組根據(jù)“內(nèi)審檢查表”，對受審部門的體系運行情況進行現(xiàn)場審核，并將運行效果及不符合項詳細記錄。 、 由相關(guān)部門分析原因，制訂糾正措施，經(jīng)管理者代表確認后實施，審核員負責對實施結(jié)果跟蹤驗證，報告驗證 結(jié)果。 、 末次會議 ： a)、 參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員和各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會者簽到，審核組長主持會議。 、 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核記錄：內(nèi)部審核的策劃和實施審核的過程和審核結(jié)果及不合格項的糾正預(yù)防措施應(yīng)記錄，審核完成后統(tǒng)一交辦公室保存。 c)、 由辦公室發(fā)
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