【正文】 （ 3）項目現(xiàn)有生產(chǎn)及加工條件 DID 氣相色譜儀的生產(chǎn)車間正在建設中，調(diào)試用載氣和標準氣已備齊，完全可滿足現(xiàn)階段的實驗需求。 （ 3）項目產(chǎn)品化實施計劃的具體進度安排、階段目標及主要工作內(nèi)容。計劃使用資金 3萬元。 機殼、整機電路氣路及輔助熱導檢測器設計試加工，完成整機試組裝，計劃使用資金 4 萬元。 閥件位置調(diào)整，無閥切換技術(shù)的試驗，初步實現(xiàn)切換后基線噪聲漂移出峰情況正常。計劃使用資金 5 萬元。 第四部分 項目產(chǎn)品市場與競爭 一、 市場概述 （ 1）行業(yè)及市場概述 材料是人類文明進步的物質(zhì)基礎，是所有高技術(shù)的基礎和先導，是科學技術(shù)發(fā)展的最直接推動力，帶動了各行各業(yè)的變革。 氣體純度越來越高，氣體品種越來越多。 （ 2）項目產(chǎn)品的市場需求程度 目前，國內(nèi)尚無一 種氣相色譜儀能滿足上述要求。該儀器的問世，將填補我國在高純氣體分析領域的一項空白，具有廣闊的市場前景。 售后服務優(yōu)勢 相對于國外產(chǎn)品原器件和消耗品需進口，技術(shù)對國內(nèi)代理商保密，售后服務周期長；我公司售后服務部門能夠在第一時間解答客戶提出的技術(shù)問題，原器件和 消耗品會在 72小時內(nèi)郵送至客戶手中，如有必要，技術(shù)工程師將在 24 小時內(nèi)到達客戶單位進行現(xiàn)場服務。確定了員工供給計劃。第一步融資成功后，將考慮在香港上市。色譜儀機殼、檢測器委托合作企業(yè)根據(jù)圖紙加工，各電器件從市場擇優(yōu)選購。 二、項目產(chǎn)品的市場營銷策略 該項目產(chǎn)品相對于國內(nèi)同類產(chǎn)品具有技術(shù)優(yōu)勢，而相對于國外產(chǎn)品有價格和服務優(yōu)勢，計劃采用的市場營銷策略如下： （ 1）充分細致地分析產(chǎn)品市場需求。為抓住企業(yè)客戶，擴大產(chǎn)品知名度和客戶數(shù)量，產(chǎn)品使用初期采取免費使用，免費服務的營銷策略，與客戶簽訂相關合同。具體宣傳的方式和方法應當以不損害產(chǎn)品自身性能和今后的市場為目標。因此本項目產(chǎn)品上市后，必將迅速戰(zhàn)領市場。同時不斷創(chuàng)新， 將在 3年后向天然藥物純化設備方向發(fā)展，利用我們的技術(shù)基礎，開發(fā)高效制備色譜裝置。 第六部分 財務與預測 一、企業(yè)歷史財務分析 公司成立于 2020 年 9 月份，經(jīng)過幾年經(jīng)營，取得了很好的效益 ， 收入和利潤都在逐年的提高。 DID 氣相色譜目前國內(nèi)僅我公司獨家研制生產(chǎn)，國外產(chǎn)品價格昂貴，因而產(chǎn)品上市銷售前景看好。 本項目經(jīng)濟效益預測 項目執(zhí)行期完成后， 第一 年 生產(chǎn) 60臺。 四、企業(yè)發(fā)展預測 項目達產(chǎn)后，企業(yè)將利用所贏得的利潤繼續(xù)擴大生產(chǎn)規(guī) 模 。 預測依據(jù)：市場調(diào)研報告、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃。可實現(xiàn)年產(chǎn)儀器總計 500 臺，年銷售收入 5000 萬元，人員總數(shù) 80人。 隨著產(chǎn)量的增加，成本逐年降低，利潤逐年增長。 預測產(chǎn)品的單位成本： 12 萬元 項目產(chǎn)品定價 根據(jù)項目產(chǎn)品生產(chǎn)成本分析，加上銷售費用，公司利潤目標，初步價格定在： 35萬元。 二、 項目投融資 項目投資 近期項目完成的投資情況（上年度 1月 1日 —— 申報前一個月內(nèi)） 金額 50 萬元 來源 企業(yè)自籌 項目 支出明細 金額（萬元） 研發(fā)費用 人員費 10 試驗材料費 15 儀器使用費 5 基本建設投入 廣房建設及附屬設施 10 流動資金 信息收集、網(wǎng)絡維護 1 專家顧問費 6 其他費用 會議差旅費及鑒定費 3 17 合計 50 新增投資預算及依據(jù)（固定資產(chǎn)和流動資金） 依據(jù)項目的技術(shù)路線和產(chǎn)品開發(fā)的生產(chǎn)策略，計劃新增投資 其中 設 備 費 20萬元 能源材料費 15萬元 測試化驗加工費 12萬元 信息傳播及知識產(chǎn)權(quán)事務費 5萬元 差 旅 費 4萬元 會 議 費 2萬元 國際合作與交流費 0萬元 管 理 費 7萬元 其他相關費用 35萬元 合 計 100 萬元 項目融資（計劃新增投資） 企業(yè)自籌： 50 萬；無償資助： 50 萬。 生產(chǎn)銷售方面仍以 痕量烴分析儀和總烴在線分析儀為主，并逐步將近年的新產(chǎn)品（變壓器油分析儀和純氬分析儀）推向市場。 四、企業(yè)未來 15年的定位及發(fā)展計劃 科瑞公司在未來 15年內(nèi)仍以高科技產(chǎn)品為主，加強管理， 認真貫徹 ISO9001 質(zhì)量管理體系，不斷改進，使客戶的滿意度不斷提高，擴大市場占有率， 使公司成為一流的公司， 16 使 國內(nèi)廣大用戶 用上 一流品質(zhì)的 國產(chǎn) 科學分析儀器。使廣大客戶切實體會到宣傳的良好信譽，并積極搜集客戶的意見。 （ 4）加強產(chǎn)品宣傳。 （ 2）以沈陽、北京、上海、重慶、昆明分別作為東北、華北、華中、西南、華南地區(qū)的銷售中心，在當?shù)剡x擇合適的代理商或設立辦事處，逐步建立覆蓋全國的銷售網(wǎng)。各配件齊全后，由公司生產(chǎn)人員組裝整機。 其他策略：通過企業(yè)文化的培養(yǎng)，保證全體員工共同的價值觀從而有效增強團隊凝聚力，使企業(yè)做優(yōu)做久。制定了人力資源管理政策調(diào)整計劃，包括招聘政策、績效政策、薪酬與福利政策、激勵政策、職業(yè)生涯政策、員工管理政策等。 人力資源規(guī)劃： 制定了職務編寫計劃，陳述企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)、職務設置、職位描述和職務 資格 要求等。 二、 競爭分析 （競爭優(yōu)勢分析） 技術(shù)優(yōu)勢 DID 氣相色譜儀相對于 HID 和 AID 氣相色譜具有應用范圍廣、無污染、靈敏度高等優(yōu)勢。但該儀器價格昂貴，目前國內(nèi)僅有少量單位引進。而現(xiàn)有檢測高純（氦）氬氣中多種雜質(zhì)的（ HID） AID 又具有放射性，危害人體健康，污染環(huán)境，無法推廣應用。氣體分離技術(shù)、電腦技術(shù)和自動化控制技術(shù)的日臻完善，開發(fā)和生產(chǎn)各種符合用戶需求的氣體產(chǎn)品對空分生產(chǎn)廠家來說已不再有任何困難， 70～ 80 年代，世界上高純氣體制造 水平一般為 ～％。計劃使用資金 15 萬元。 檢測高純氦氣以外的其它高純其體雜質(zhì)分析的專用色譜柱篩選。對高純氦氣中的 6種雜質(zhì)一次進樣全部檢測出來。檢測器信號輸出采集電路部分原理圖設計審核通過后制作印刷圖并加工。標準氣和載氣（純度≥ %的高純氦氣）的購買，使用資金 10萬元。 應盡快完成生 產(chǎn)車間的建設；為保證儀器調(diào)試結(jié)果準確可靠，應從美國葛麥克儀器公司（ DID 氣相色譜儀的原發(fā)明和生產(chǎn)廠家）購入一臺同類型儀器，與自產(chǎn)儀器的各項參數(shù)及對樣品的檢驗結(jié)果進行對比。 項目產(chǎn)品生產(chǎn)方式及條件 （ 1）生產(chǎn)方式 項目產(chǎn)品為氣相色譜儀，儀器的各元器件為委托加工或從相關單位購入，色譜柱為自制，整機由公司生產(chǎn)技術(shù)人員自行組裝。無閥切換技術(shù)在 SIEMENS 產(chǎn) 11 品上 已經(jīng)使用 20 多年。 無閥柱切換技術(shù)在國內(nèi)生產(chǎn)的商品儀器上應用較少。為保證項目 的順利運行，我公司積極與科研院所合作，已從大連化學物理化學物理研究所聘請相關專業(yè)的專家作為項目組高級顧問，保證各技術(shù)環(huán)節(jié)遇到的技術(shù)問題得到及時解決。這兩種技術(shù) 是實現(xiàn)本項目關鍵技術(shù)的