【正文】 過(guò)程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄 ,填寫(xiě)相應(yīng)的生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表和檢驗(yàn)記錄 。生產(chǎn)中要做好自檢 (檢查本工序產(chǎn)品 ),互檢 (檢查上一工序產(chǎn)品 ),專檢 (專職檢驗(yàn)員 ),并作好相應(yīng)記錄 .有首檢要求的 ,需經(jīng)檢驗(yàn)合格 ,檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可后 ,方可批量生產(chǎn) 。填寫(xiě)在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) 。 成品合格證 隨工單 領(lǐng)料單 采購(gòu)產(chǎn)品原標(biāo)識(shí) 物料標(biāo)識(shí)卡 此資料來(lái)自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號(hào)： TTQP 16 程序文件 第 A 版 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 生效日期： 共 12 頁(yè) 第 6 頁(yè) d) 服務(wù)作業(yè) ,如代貯存 ,來(lái)料加工所涉及的材料 。 c) 本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任 . ,應(yīng)將其放置于專門(mén)指定的區(qū)域 ,或在其 物資收放卡 上注明為顧客提供的產(chǎn)品 . ,應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn) ,或按照顧客的要求進(jìn)行控制 ,并定期檢查產(chǎn)品狀況 ,防止由于貯存 ,維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì) ,損壞或丟失 . 顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用 途使用 ,未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理 . 顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的控制 對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán) ,如專利技術(shù) ,產(chǎn)品規(guī)范 ,設(shè)計(jì)圖樣 ,管理或商業(yè)機(jī)密等信息 ,應(yīng)進(jìn)行保密控制 .對(duì)顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件等 ,應(yīng)按設(shè)計(jì) ,工藝文件管理規(guī)定 進(jìn)行控制 . 此資料來(lái)自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號(hào)： TTQP 16 程序文件 第 A 版 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 生效日期： 共 12 頁(yè) 第 7 頁(yè) 產(chǎn)品防護(hù) ,內(nèi)部加工 ,放行 ,交付直到預(yù)期目的地的所有階段 ,應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì) ,損壞和錯(cuò)用 . 應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù) ,應(yīng)包括標(biāo)識(shí) (包括運(yùn)輸標(biāo)記 ),搬運(yùn) ,包裝 (包括裝箱 ),貯存和保護(hù) (包括隔離 )等 . 產(chǎn)品搬運(yùn)的控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn) ,配置適宜的搬運(yùn)工具 ,規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮 : a) 不得破壞包裝，防止跌落 ,磕碰 ,擠壓 。 c) 對(duì)易損 ,危 險(xiǎn)物品應(yīng)制定專門(mén)的搬運(yùn)指導(dǎo)書(shū) ,或使用特殊的搬運(yùn)工具 。包裝后加上正確的標(biāo)識(shí) . 貯存控制 此資料來(lái)自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號(hào)： TTQP 16 程序文件 第 A 版 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 生效日期： 共 12 頁(yè) 第 8 頁(yè) a) 營(yíng)銷(xiāo)部和供應(yīng)部分別編制成品庫(kù)和原材料庫(kù)的倉(cāng)庫(kù)管理制度，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的管理 ,按規(guī)定碼放 ,對(duì)有貯存期限要求的物品 ,要明確標(biāo)識(shí)有效期 ,保證先入先出 . b) 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配置適當(dāng)換設(shè)備 (空調(diào) ,抽風(fēng)機(jī) ,消防設(shè)備等 ),以保持安全適宜的貯存環(huán)境 。 a) 負(fù)責(zé)組織 ,協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作 。整理了解顧客的定貨傾向 ,及時(shí)做好供貨準(zhǔn)備 。 b) 負(fù)責(zé)偏離校狀態(tài)的測(cè)量 ,監(jiān)控設(shè)備的 追蹤處理 。 b)對(duì)于沒(méi)有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備 ,應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù) 。校準(zhǔn)不合格的 ,貼 “不合格標(biāo)簽 ”,修理后重新校舍準(zhǔn) 。 4. 應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng) . 為此制定下述程序文件 : 標(biāo)題 ISO9001:20xx 條款 顧客滿意程度測(cè)量程序 內(nèi)部審核程序 過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序 , 不合格控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 改進(jìn)控制程序 此資料來(lái)自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號(hào)： TTQP 19 程序文件 第 A 版 顧客滿意程度測(cè)量程序 生效日期： 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1. 目的 測(cè)量質(zhì)量管理體系的符合性 2. 適用范圍 適用于對(duì)顧客滿意程度的測(cè)量 3. 職責(zé) 營(yíng)銷(xiāo)部 a) 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò) ,組織處理顧客投訴 ,負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄 。以便了解顧客的定貨傾向 ,及時(shí)做好新的服務(wù)準(zhǔn)備 . 5. 相關(guān)文件 改進(jìn)控制程序 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制 程序 6. 質(zhì)量記錄 銷(xiāo)售情況反饋表 售出成品質(zhì)量報(bào)告 顧客滿意程度調(diào)查表 糾正和預(yù)防措施處理單 此資料來(lái)自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號(hào)： TTQP 20 程序文件 第 A 版 顧客滿意程度測(cè)量程序 生效日期： 共 5 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1. 目的 驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求 ,是否得到有效地保持 ,實(shí)施和改進(jìn) . 2. 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核 . 3. 職責(zé) 總經(jīng)理 a) 批準(zhǔn)組織年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃 。 b) 組織 ,協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開(kāi) 內(nèi)審組長(zhǎng) a) 編制 ,實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃 。 b) 受審部門(mén)和審核時(shí)間 根據(jù)需要 ,可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門(mén) ,也可以專門(mén)針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門(mén)進(jìn)行重點(diǎn)審核；但全年的內(nèi)這必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求 . 審核前的準(zhǔn)備 管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組員 .內(nèi)審應(yīng)由與受審部門(mén)無(wú)直 接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé) . 此資料來(lái)自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號(hào)： TTQP 20 程序文件 第 A 版 顧客滿意程度測(cè)量程序 生效日期： 共 5 頁(yè) 第 3 頁(yè) 由內(nèi)審組長(zhǎng)策劃審核并編制本次 審核實(shí)施計(jì)劃 ,交管理者代表審核 ,總經(jīng)理批準(zhǔn) .計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性 ,其內(nèi)容主要包括 : a) 審核目的 ,范圍 ,方法 ,依據(jù) 。 e) 受審部門(mén)審核要點(diǎn) 。 在了解受審部門(mén)的具體情況后 ,內(nèi)審組長(zhǎng)組織編寫(xiě) 內(nèi)審檢查表 內(nèi)審檢查表詳細(xì)列出審核項(xiàng)目 ,依據(jù) ,方法 ,確保無(wú)要求遺漏 ,審核能順利進(jìn)行 . 內(nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門(mén) ,受審部門(mén)對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議 ,應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長(zhǎng) . 內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn) ,考核合格后能擔(dān)任 . 內(nèi)審的實(shí)施 首次會(huì)議 a) 參加會(huì)議人員 :公司領(lǐng)導(dǎo) ,內(nèi)審組成員及部門(mén)負(fù)責(zé)人 ,與會(huì)者 簽到 ,并由質(zhì)管部保留會(huì)議記錄 .審核組長(zhǎng)主持會(huì)議 . 此資料來(lái)自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號(hào)： TTQP 20 程序文件 第 A 版 顧客滿意程度測(cè)量程序 生效日期： 共 5 頁(yè) 第 4 頁(yè) b) 會(huì)議內(nèi)容 :由組長(zhǎng)介內(nèi)審目的 ,范圍 ,依據(jù) ,方式 ,組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng) 。 d) 不合格項(xiàng)分布情況分析 ,不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度 。提出完成糾正措施的要求及日期 。 b)當(dāng)過(guò)程產(chǎn)品合格率接近或低于控制下限時(shí) ,質(zhì)管部應(yīng)及時(shí)發(fā)出 糾正和預(yù)防措施處理單 ,定出責(zé)任部門(mén) ,對(duì)其從人員 ,設(shè)備 ,原材料 ,各類(lèi)規(guī)程 ,生產(chǎn)環(huán)境及檢驗(yàn)等方面分析原因并采取相應(yīng)的措施 ,交需要采取改進(jìn)措施時(shí) ,質(zhì)管部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果 . 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控 ,明確檢測(cè)點(diǎn) ,檢測(cè)頻率 ,抽樣方案 ,檢測(cè)項(xiàng)目 ,檢測(cè)方法 ,判別依據(jù) ,使用的檢測(cè)設(shè)備等到 . 進(jìn)貨驗(yàn)證 對(duì)生產(chǎn)購(gòu)進(jìn)物資 ,倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)送貨單 ,確認(rèn)物料品名 ,規(guī)格 ,數(shù)量等無(wú)誤 ,包裝無(wú)損后 ,置于待 檢區(qū) ,填寫(xiě) 進(jìn)貨驗(yàn)證記錄 交給檢驗(yàn)員 . 檢驗(yàn)員根據(jù) 進(jìn)貨驗(yàn)證規(guī)程 進(jìn)行全數(shù)或抽樣驗(yàn)證 ,并填寫(xiě) 進(jìn)貨驗(yàn)證記錄 : a) 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)合格記錄或標(biāo)識(shí)辦理入庫(kù)手續(xù) 。對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行測(cè)量監(jiān)控 ,以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足 . 適用于對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進(jìn)行確認(rèn) 。 f) 對(duì)公司質(zhì)量管理體系有效性 ,符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方 末次會(huì)議 此資料來(lái)自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號(hào)： TTQP 20 程序文件 第 A 版 顧客滿意程度測(cè)量程序 生效日期： 共 5 頁(yè) 第 5 頁(yè) a) 參加人員 :領(lǐng)導(dǎo)層 ,內(nèi)審組成員及各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo) ,與會(huì)者簽到 ,并由 質(zhì)管部保留會(huì)議記錄 .審核組長(zhǎng)主持會(huì)議 . b) 會(huì)議內(nèi)容 :內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的 ,宣讀不符合報(bào)告 。 b) 審核組成員 ,受審核方式代表名單 。 g) 開(kāi)會(huì)時(shí)間 。 c) 審核組成員 。 b) 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故 ,或用戶某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； c) 法律，法規(guī)及其他外中要求的變更； d) 在接受第二，第三方審核之前 。 c) 定期召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議 . 管理者代表 a) 全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作 。暫未能解答的 ,要詳細(xì)記錄并與有關(guān)部門(mén)研究后予以答復(fù) . 營(yíng)銷(xiāo)部銷(xiāo)售員利用外出的各種活動(dòng) ,及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向 ,通過(guò)各種商品展銷(xiāo)會(huì) ,積極與顧客溝通 ,收集有關(guān)信息及時(shí)反饋給公司有關(guān)部門(mén) . 此資料來(lái)自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號(hào)： TTQP 19 程序文件 第 A 版 顧客滿意程度測(cè)量程序 生效日期： 共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 每季度營(yíng)銷(xiāo)部向 各地代理商發(fā)出 銷(xiāo)售情況反饋表 ,要求填寫(xiě)銷(xiāo)售 ,質(zhì)量 ,維修等情況及顧客意見(jiàn)和建議等 ,依此營(yíng)銷(xiāo)部匯總整理成 售出成質(zhì)量報(bào)告 ,傳遞給質(zhì)管部 ,由其組織進(jìn)行原因分析 ,視情況發(fā)出 糾正和預(yù)防措施處理單 ,責(zé)成有關(guān)部門(mén)采取糾正或預(yù)防措施 ,并跟蹤實(shí)施效果 .營(yíng)銷(xiāo)部根據(jù)情況將實(shí)施結(jié)果反饋給顧客 . 營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)有效處理顧客投訴 ,執(zhí)行 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 的有關(guān)規(guī)定 . 顧客滿意程序測(cè)量 每年第四季度 ,營(yíng)銷(xiāo)部向顧客發(fā)送 顧客滿意程度調(diào)查表 ,調(diào)查顧客對(duì)公司產(chǎn)品 ,服務(wù)及時(shí)代理商的滿 意程度 ,收集相關(guān)意見(jiàn)和建議 。 2. 要考慮采取適宜的措施 ,而不是單純用于積累信息 。 b) 對(duì)需進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)的設(shè)備 ,質(zhì)管部應(yīng)編制相應(yīng)的 內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程 ,規(guī)定校準(zhǔn)的方法 ,使用設(shè)備 ,驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及校準(zhǔn)周期等內(nèi)容 ,經(jīng)質(zhì)管部經(jīng)理批準(zhǔn) ,由質(zhì)管部實(shí)施并填寫(xiě) 內(nèi)校記錄表 校準(zhǔn)合格的設(shè)備 ,由校準(zhǔn)人員貼 合格標(biāo)簽 ,并標(biāo)明有效期 。質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)該設(shè)備編號(hào) ,建立 測(cè)量監(jiān)控設(shè)備履歷卡 ,記錄設(shè)備的編號(hào) ,名稱 ,規(guī)格型號(hào) ,精度等級(jí) ,生產(chǎn)廠家 ,校準(zhǔn)周期 ,?；慈掌?, 此資料來(lái)自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號(hào)： TTQP 17 程序文件 第 A 版 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制程序 生效日期： 共 4 頁(yè) 第 2 頁(yè) 放置地點(diǎn)等 。營(yíng)銷(xiāo)部應(yīng)準(zhǔn)備一定數(shù)量的易損備件 ,及時(shí)提供維修服務(wù) . c) 營(yíng)銷(xiāo)部每季度統(tǒng)計(jì)顧客咨詢及維修情況 ,填寫(xiě) 售出成品質(zhì)量報(bào)告 . 設(shè)計(jì)和 (或 )開(kāi)發(fā)控制程序 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 程序 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 文件控制程序 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序 顧客滿意程序測(cè)量程序 此資料來(lái)自 企業(yè) () (大量管理資料下載 )