【正文】 的品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細分類賬上作詳細的記錄。入庫單一式三份，倉庫一份、供應(yīng)部門二份 (一份存根、一份在財務(wù)結(jié)算時與發(fā)票一同 交財務(wù) )。 四、必須嚴格倉庫管理規(guī)程進行日常操作 倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時登記入賬，做到日清日結(jié)，確保商品進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問題需處理的，應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可處理，否則一律不準自行調(diào)整。 認真做好倉庫月報、季報和年度報表。 認真做好退貨工作。 有責任提出倉庫管理的合理建議。 二、采購原則 (一 )、嚴格執(zhí)行詢議價程序 凡未通過招標確定供應(yīng)商價格的物品的采購，每次采購金額在 2024 元以上，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。 (四 )、一致性原則 采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。 (六 )、廉潔制度 所有采購人員必須做到 : 熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。 工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。 三、采購程序 (一 )、供應(yīng)商的選擇和審計 原輔材料的供應(yīng)商必 須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。 固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。 二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定 請購的接收要點 采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導審批； 接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則； 通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存； 對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。 小公司 采購制度及工作流程（精選篇 6） 公司采購合同的條款構(gòu)成了采購合同的內(nèi)容，應(yīng)當在力求具體明確，便于執(zhí)行，避免不必要糾紛的前提下，具備以下主要條款： (1)商品的品種、規(guī)格和數(shù)量 商品的品種應(yīng)具體，避免使用綜合品名 。 (2)商品的質(zhì)量和包裝 合同中應(yīng)規(guī)定商品所應(yīng)符合的質(zhì)量標準，注明是國家或部頒標準 。對商品包裝的辦法，使用的包裝材料，包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標志及包裝物的處理等，均應(yīng)有詳細規(guī)定。同時，應(yīng)明確商品的發(fā)送方式是送貨、代運，還是自提。 ② 不按合同中規(guī)定的商品質(zhì)量標準交貨 。 此外，采購合同應(yīng)視實際情況，增加若干具體的補充規(guī)定，使簽訂的合同更切實際，行之有效。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同，其內(nèi)容和手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)合同管理的具體條例和實施細則的規(guī)定。委托別人代簽，必須要有委托證明。 訂約提議是指當事人一方向?qū)Ψ教岢龅挠喠⒑贤囊蠡?建議，也稱要約。 接受提議是指提議被對方接受，雙方對合同的主要內(nèi)容表示同意，經(jīng)過雙方簽署書面契約，合同即可成立，也叫承諾。 ③ 填寫合同文本。對沒有法律規(guī)定必須簽證的合同，雙方可以協(xié)商決定是否簽證或公證。同時，可以加強與合同對方的聯(lián)系，密切雙方的協(xié)作，以利于合同的實現(xiàn)。因此，加強合同管理，有利于樹立良好的企業(yè)形象。 2. 廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。 6. 大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。 10. 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。 1. 在項目的初始運作階段， 采購部根據(jù)項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。供應(yīng)商根據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。 7. 項目完成后， 采購 部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。 四 采購 部發(fā)展規(guī)劃 原材料 采購在任何一個公司都是決定生產(chǎn)、銷售的 `關(guān)鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：采購 成本降低 5% 企業(yè)利潤提升 10% 的戰(zhàn)略觀點。進行供應(yīng)商資格的初步審核，每種材料確定出 5 — 10 家候選供應(yīng)商。讓 采購 工作流程走入正軌，高效，準確的運行。 (五 )大膽設(shè)想： 5 — 10 年后，公司以自主設(shè)計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完善的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計、施工，通信工程設(shè)計、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等 跨行業(yè)的集團公司。希望公司領(lǐng)導，各個部門同事在具體實施中，多提寶貴意見，指出我們工作中的不足，促進我們 采購 部工作的進步，真正達到降低 采購 成本，推動 公司發(fā)展的目標 。 目前起草的《 采購 部管理制度和 工作流程 》與《供應(yīng)商管理辦法》只是依據(jù)原來在工程項目公司及生產(chǎn)廠家的 采購 工作中所積累的經(jīng)驗做的一個現(xiàn)行的暫時性的文件。 (四 )在 2 年內(nèi)建立起相對固定的 采購團隊和供應(yīng)商隊伍。 (二 )在 6 個月內(nèi)完善 采購體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。由財務(wù)部根據(jù)實際情況安排付款額度。 6. 工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時通知采購 部，由 采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。向其發(fā)出《材料訂購單》 (附表 3 )，同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求，對 采購 部下達《材料申購單》 (附表 1 )此單由申請人填寫，生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一 份發(fā)往 采購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。建立高效、實用、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率，較低成本最有效的方法。 8. 及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進行付款。 4. 負責供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護工作。所有的 采購 人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。協(xié)商不成時，企業(yè)可以向國家工商行政管理部門申請調(diào)解或仲裁，也可以直接向法院起訴。另一方面是要對簽訂合同過程加強管理，在簽訂合同時，要按照有關(guān)的合同法規(guī)規(guī)定的要求，嚴格審查，使簽訂的合同合理合法。 ⑤ 報請簽證機關(guān)簽證，或報請公證機關(guān)公證。新的要約提出后，原要約人變成接受新的要約的人，而原承諾人成了新的要約人。提議人在答復期限內(nèi)不得拒絕承諾，即提議人在答復期限內(nèi)受自己提議的約