印刷廠二合一程序文件不全19內(nèi)部管理體系審核管理程序(文件)
【正文】 、依據(jù) 內(nèi)部審 核的工作安排 審核組成員 審核時間、地點 被審核部門及審核要點 預定時間，持續(xù)時間 開會時間 審核報告分發(fā)范圍、日期 在了解被審核部門的具體情況后，審核組長組織編寫 《 管理體系審核表 》 ，質(zhì)量環(huán)境管理體系審核表要詳細列出審核項目、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏，審核能順利進行。 會議內(nèi)容：由審核組長介紹審核目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項。 審核報告 現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析、核對檢查結(jié)果，依據(jù)標準、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)與顧客簽訂的合同要求，確認不符合項，填寫 《 不符合報告 》 給相關(guān)部門主管確認后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認后實施糾正，審核員 負責對實施結(jié)果跟蹤驗證，并報告驗證結(jié)果。 末次會議 參加人員：審核組長主持會議，公司領(lǐng)導、內(nèi)審小組成員及各部門負責人參與。 5. 相關(guān)文件 《 管理評審管理程序 》 《 改進管理程序 》 6. 應用 表單 《 年度內(nèi)審計劃 》 《 內(nèi) 部管理體系審核計劃 》 《 管理體系審核表 》 版本： A/
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