ts16949模板程序產(chǎn)品審核管理程序-程序文件(文件)
【正文】 員如果發(fā)現(xiàn)被審核的產(chǎn)品有缺陷（即：關(guān)鍵缺陷、主要缺陷、次要缺陷），審核組應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部和相關(guān)責(zé)任部門。 3) 如果責(zé)任單位無法確定產(chǎn)品缺陷的原因，則產(chǎn) 品審核組和質(zhì)量部應(yīng)要求公司進(jìn)行一次全面的計(jì)劃外的過程審核和 /或體系審核，并監(jiān)控為消除缺陷所采取的必要措施的有效性。 審核組按產(chǎn)品審核之產(chǎn)品缺陷的嚴(yán)重程度來進(jìn)行分級(jí)，用字母 A、 B、 C來進(jìn)行標(biāo)識(shí)；產(chǎn)品缺陷分為三級(jí)， 即 A類：關(guān)鍵缺陷、 B類：主要缺陷、 C類：次要缺陷。 產(chǎn)品審核檢驗(yàn)報(bào)告 D 產(chǎn)品審核結(jié)果評(píng)定 編制和提交 產(chǎn)品審核總結(jié)報(bào)告 E Q/ 產(chǎn)品審核管理程序 第 6 頁 共 6 頁 工 作 流 程 工 作 內(nèi) 容 說 明 使用表單 12 審核員在審核時(shí)，可根據(jù)具體情況將抽樣所涉及的批次隔離，并一直到審核結(jié)束。 提出和實(shí)施其糾正和預(yù)防措施。 不符合項(xiàng)報(bào)告 。 對(duì)確認(rèn)無效的糾正與預(yù)防措施由被審核單位重新提出糾正與預(yù)防措施，直到此不符 合項(xiàng)得到有效解決和處理。 13 審核組在產(chǎn)品審核結(jié)束后，將本次產(chǎn)品審核所 審核出的“不符合報(bào)告”分發(fā)給相關(guān)責(zé)任單位。 “產(chǎn)品審核總結(jié)報(bào)告”的內(nèi)容包括：審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核原因、被審核的產(chǎn)品、審核人員、審核時(shí)間 /日期、審核地點(diǎn)、審核概況總結(jié)和評(píng)價(jià)、審核結(jié)論和糾正措施等。 產(chǎn)品的特性符合或不符合技術(shù)要求； 1) 缺陷的方式與地點(diǎn)； 2) 缺陷的嚴(yán) 重程度（如：關(guān)鍵缺陷、主要缺陷、次要缺陷； 3) 可發(fā)現(xiàn)性（如：發(fā)現(xiàn)的概率高或低）。或在顧客書面批準(zhǔn)的情況下進(jìn)行特殊讓步放行（內(nèi)部 /外部），同時(shí)責(zé)任部門根據(jù) “不符合項(xiàng)報(bào)告”進(jìn)行缺陷原因分析并采取糾正與預(yù)防措施，以防止缺陷的再次發(fā)生。 “產(chǎn)品審核提問表”中的內(nèi)容可包括 下列問題： 1) 是否對(duì)圖紙的正確性進(jìn)行了審查？ 2) 是否存在其它的技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)？ 3) 對(duì)帶有什么更改代碼的零件進(jìn)行了檢驗(yàn)？ 4) 該零件是否有一批量生產(chǎn)零件號(hào)？ 5) 零件是從何處抽取的？ 6) 是哪個(gè)生產(chǎn)部門生產(chǎn)出來的？ 7) 何時(shí)生產(chǎn)的？ 9 審核組根據(jù)“產(chǎn)品審核計(jì)劃”的時(shí)間規(guī)定，在成品庫房和成品制造分廠人員的配合下，按已填好的“產(chǎn)品審核檢查表”之相關(guān)內(nèi)容隨機(jī)抽取成品樣本，按產(chǎn)品審核之檢驗(yàn)規(guī)范中規(guī)定的項(xiàng)目 /內(nèi)容對(duì)所抽取的成品進(jìn)行產(chǎn)品審核，同時(shí)將審核的結(jié) 果記錄于“產(chǎn)品審核檢驗(yàn)記錄表”和“產(chǎn)品審核查檢表”中。 1) 被檢驗(yàn)的特性（其內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格 /型
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