【正文】 查 批 準(zhǔn) 文件控制管理程序 文件編號(hào) 版次 共 7 頁(yè) ,第 1 頁(yè) 1． 目的 ： 為了規(guī)范本公司的質(zhì)量管理體系文件 的編制、修訂、更改、審批和發(fā)行的處理方法，以確保各部門(mén)使用有效版本，防止作廢文件被使用。 3． 3． 技術(shù)部 3． 3． 1．負(fù)責(zé)圖紙等技術(shù)資料 及工藝 類(lèi) 文件 的發(fā)行 、 回收 與 保存原件。 3． 5． 2．根據(jù)管理體系文件的適用性提出修訂建議。 4． 1． 3．三級(jí)文件 ： 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 4． 3． 非受控文件 4． 3． 1． 不受更改控制的文件，發(fā)放后正本如更改，可以不回收過(guò) 時(shí) 副本。 6． 1． 2．總經(jīng)理 同意后，將新增或修改 文件 連同 “ 文件會(huì)簽記錄 ” 交相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人 會(huì)簽，文件會(huì)簽完成 后 ，交 文管中心 審閱，呈報(bào)總經(jīng)理審批后，正本須由 文管中心 存檔。 6． 1． 6． 如 文件 在 15 個(gè)工作日內(nèi) 未得到審批人同意，需退回編寫(xiě)或修改負(fù)責(zé)人 。 6． 3． 3． 3． 其他部門(mén)（除技術(shù)部外的其他部門(mén)） ： KDWI□□ □□□□ /□ 版次號(hào) 流水號(hào) ，如“ 01”，“ 02”，“ 03” 其他 部門(mén) 代號(hào) ，參照 6． 2． 1． 3． 1 指導(dǎo)書(shū)代號(hào) 公司代號(hào) 6． 3． 4． 四級(jí)文件：表單 6． 3． 4． 1． 程序文件產(chǎn)生的表單 KDQRP□□ □□－□ /□ 版次號(hào) 流水號(hào) ，如“ 01”，“ 02”，“ 03” 程序文件 順 序號(hào) ，參照 6． 2． 1． 2 表單 代號(hào) 公司代號(hào) 6． 3． 4． 2． 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 產(chǎn)生的表單 文件控制管理程序 文件編號(hào) 版次 共 7 頁(yè) ,第 6 頁(yè) KDQRW□□－□□ □□－ □ /□ 版次號(hào) 流水號(hào) ，如“ 01”，“ 02”，“ 03” 指導(dǎo)書(shū) 順序 號(hào) ，如“ 01”，“ 02” ， 部門(mén)代號(hào) ，參照 6． 2． 1． 3． 1 所示 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)代號(hào) 帝華電子有限公司 表單 代號(hào) 公司代號(hào) 6． 3． 4． 3． 外部文件 W□－□ □□－ □ □ － □ /□ 版次號(hào) 年號(hào) ， 年代 后 2 位 流水號(hào) ，如“ 001”，“ 002”，“ 003” 種類(lèi)代號(hào) 外部文件代號(hào) 外部文件的種類(lèi)分為六種： 圖紙，用 A 表示； 標(biāo)準(zhǔn)，用 B 表示；法規(guī)，用 C 表示； 資料，用 D 表示； 其它，用 E 表示； 6． 3． 4． 4． 記錄編號(hào) □□□□□□□□ 順序 號(hào) ,如“ 001”，“ 002”，“ 003” 分類(lèi)代碼，部門(mén)自定， 如 無(wú) 則用 0 表示 年號(hào)， 年代 后 2 位 部門(mén)代號(hào) ，參照 6． 2． 1． 3． 1 所示 順序 號(hào)需歸零時(shí)，與產(chǎn)品批次有關(guān)的可按批次歸零，其他按年號(hào)歸零。 6． 4． 字體 ， 紙張規(guī)格 帝華電子有限公司 6． 4． 1． 字體 —— 文件 名稱(chēng)，用加粗小二號(hào)宋體； —— 正文 ，用小四號(hào)宋體； —— 行距，用“ ”； 6． 4． 2． 紙張規(guī)格 文件統(tǒng)一選用 A4 稿 紙；表單 可根據(jù)表單的實(shí)際需要 ，選用“ A4”、“ A5”、“ B5”、“ 48 開(kāi) ”等標(biāo)準(zhǔn)稿紙 ； 6． 5． 發(fā)行 、 回收 、廢止 及保存 管理 6． 5． 1． 發(fā)行 、 回收 、廢止 6． 5． 1． 1． 審批后的程序文件 、作業(yè)指導(dǎo)書(shū) ，由 發(fā)出部門(mén) 填寫(xiě) 《 文件發(fā)放 /回收登記 表 》 ，經(jīng) 總經(jīng)理 審批后分發(fā)受控文件副本；如是 圖紙 、 零件表等技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 則 由 技術(shù)部 主管 審批后分發(fā)受控文件副本。 6． 5． 1． 5． 文件 分 發(fā)人將回收過(guò)時(shí) 的 版本文件 ，交由文管中心 /技術(shù)部 予以銷(xiāo) 文件控制管理程序 文件編號(hào) 版次 共 7 頁(yè) ,第 8 頁(yè) 毀或蓋上 “ 作廢文件 ” 章 后 與現(xiàn)行正本分開(kāi) 保存 ，對(duì)外發(fā)行 的 文件（如提供顧客、供應(yīng)商）根據(jù)實(shí)際情況確定是否回收。 6． 5． 1． 9．因顧客需要或教育訓(xùn)練所需的文件須由所需部門(mén)填寫(xiě)《 文件 新增 /更改 /補(bǔ)發(fā) /作廢 申請(qǐng)表 》經(jīng)總經(jīng)理 /技術(shù)部主管批準(zhǔn)后，才可辦理發(fā)放。 6． 6． 文件的更改 6． 6． 1． 文件需更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門(mén)的負(fù)責(zé)人填寫(xiě) 《 文件 新增 /更改 /補(bǔ)發(fā) /作廢 申請(qǐng)表 》 ，說(shuō)明更改原因，更改內(nèi)容，對(duì)重要 的更改還應(yīng)附 上 充分的證據(jù)。 帝華電子有限公司 6． 8． 文件表格的管理 6． 8． 1．公司所有在用表格必須受控，表格的印刷、報(bào)廢、新表的使用由相關(guān)部門(mén)提出，必須經(jīng) 總經(jīng)辦 審批，由文管中心統(tǒng)一編號(hào)。 文管中心 /技術(shù)部 文管中心 /技術(shù)部負(fù)責(zé)文件編號(hào) 。 □ 在文件上更改 □更換版本 制表： 審查： 批準(zhǔn)：