【正文】 等。 10．相關文件 《改進控制程序》 《記錄控制程序》 11．相關記錄 /表格 PYHF/QR009 管理評審計劃 PYHF/QR010 會議簽到表 PYHF/QR012 管理評審報告 PYHF/QR064 糾正 /預防措施處理單 PYHF/QR— 013 改進計劃 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 27 頁 共 76 頁 第六章資源管理 6． 1 資源提供 公司為確保所建立的質(zhì)量管理體系有效實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。 人員的招聘與面試 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 29 頁 共 76 頁 各相關部門根據(jù)本部門的業(yè)務工作量并結(jié)合公司核定的人員定編數(shù)填寫“人員需求申請表”，交人事部審核，總經(jīng)理或其授權人批準后，作為公司招聘人員的依據(jù)。 人員的試用與考核 對于新入職人員一般情況下試用期限為三個月，由用人部門對其試用期間進行考核，填寫“員工試用期考核記錄”，由人事部根據(jù)考核結(jié)果通知其是否正式錄用 或延長試用期或解雇，對于正式錄用人員，由人事部負責填寫“員工轉(zhuǎn)正通知”通知相關部門和人員。 年度培訓計劃應包括如下內(nèi)容： A 培訓內(nèi)容 B 培訓方式 /類別 C 培訓對象 D 培訓時間 E 實際完成時間 F 跟蹤人 G 評價 /考核方式 培訓計劃的實施與效果評價 對于集中式的授課形式培訓，每次培訓所有參加培訓的人員在“培訓簽到表”上進行簽到，對于其他方式的培訓如工作實踐指導、自學、交談等方式則不用。 對于評價考核不合乎要求的人員， 一般情況下公司考慮給予一次再培訓的機會，若再培訓考核仍不合乎要求，公司將根據(jù)實際情況考慮轉(zhuǎn)崗或解雇。 5．相關文件 《記錄控制程序》 《崗位職責及能力說明》 6．相關記錄 PYHF/QR014 人員需求申請表 PYHF/QR015 人員面試登記表 PYHF/QR016 員工試用期考核記錄 PYHF/QR017 員工轉(zhuǎn)正通知 PYHF/QR018 年度培訓計劃 PYHF/QR019 培訓簽到表 PYHF/QR020 培訓申請表 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 32 頁 共 76 頁 PYHF/QR021 培訓效果評價表 6． 3 基礎設施管理程序 確保公司的基礎設施 得到合理分配，高效利用，從而確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 設備的提供 對于辦公設備，各相關部門根據(jù)工作的需要，填寫“設備請購單”，經(jīng)部門廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 33 頁 共 76 頁 負責人審核，總經(jīng)理或其授權人批準，由人事部實施采購。 對于驗證合格的設備，辦公設備由人事部負責建立“辦公設備一覽表”，記錄設備的名稱 ，規(guī)定 /型號，訂購日期、編號等內(nèi)容，并填寫“設備管理卡”進行標識；生產(chǎn)設備以及模具 由工程部負責登記于“生產(chǎn)設備模具一覽表”，包括設備的名稱、規(guī)格 /型號、購進日期、啟用日期、編號等。 設備的使用、維護和保養(yǎng) 對于電腦及打印機的領用由人事部負責根據(jù)各相關部門的工作需要進行發(fā)放，并在“辦公設備一覽表”注明領用部門。 設備的操作人員應嚴格按照《設備使用說明書》或其他有關的操作指導書進行操作，嚴禁違章操作，損壞設備，影響設備的使用壽命 ,對于國家規(guī)定的危險工種應按照規(guī)定持證上崗作業(yè) ,嚴禁無證上崗作業(yè) . 對于生產(chǎn)設備每年由工程部設備組根據(jù)上年度的設備使用情況編制“生產(chǎn)設備檢 修劃”，經(jīng)生產(chǎn)部負責人與工程部負責人雙方確認，廠長批準后由工程部設備組 實施。 工程部模具組接收后 ,應及時進行檢查確認是否有損壞情況以及是否清潔 ,若無損 壞涂抹防銹潤滑油后按照存放模具貨架的編號整齊擺放到相應位置 .對于發(fā)現(xiàn)清 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 35 頁 共 76 頁 潔不符合要求的 ,應及時要求歸還部 門進行清潔 ,發(fā)現(xiàn)有損壞情況 ,應及時進行修 復執(zhí)行 規(guī)定 ,若不能修復執(zhí)行 之規(guī)定 . 對于使用部門歸還模具一年當中累計三次清潔不符合要求或損壞的 ,由工程部負責填寫“糾正預防措施處理單”要求生產(chǎn)部進行原因分析，并采取改進措施進行改進，工程部負責跟蹤驗證。 b. 為了防止陽光的強烈照射以及辦公場所適宜的溫濕度，保證辦公人員心理與生理上的舒適感，配置了窗簾以及空調(diào)、排氣扇、照明等。 適用公司對顧客訂單 /合同的確定評審過程的控制 業(yè)務部 負責確定顧客的要求 負責組織對顧客的要求進行評審 負責與顧客簽署合同 相關部門配合業(yè)務部開展此項工作 顧客要求的確定 業(yè)務部接到顧客的書面訂單如傳真 /電子郵件，由接受人負責進行確認，包 括顧客的名稱、聯(lián)系電話 /傳真、聯(lián)系人、交 付期限、產(chǎn)品名稱、規(guī)格 /型號、 數(shù)量、單價等?；? /型號產(chǎn)品 的訂單 由業(yè)務部負責人會同廠長、總經(jīng)理一起評審，填寫“訂單 /合同評審記錄” (備注 :簽名表示接受顧客要求 ,對于有異議或意見時 ,必須寫清楚具體的意 見 .). 對于一般訂單 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 40 頁 共 76 頁 10 萬元以下并且公司倉庫有存貨 D。 合同 /協(xié)議的更改 執(zhí)行 與顧客的溝通 溝通的方式 溝通時機 a. 顧客在購買公司產(chǎn)品前的業(yè)務咨詢 ，包括評審過程 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 41 頁 共 76 頁 對于上述的溝通，由業(yè)務部負責進行處理。 5 相關文件 《記錄控制程序》 6 相關記錄 PYHF/QR032 口頭訂單登記表 PYHF/QR033 訂單 /合同評審記錄 PYHF/QR034 訂單 /合同更改通知單 PYHF/QR035 顧客投訴處理登記表 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 42 頁 共 76 頁 計和開發(fā) 因本公司目前生產(chǎn)的產(chǎn)品 — 五金 配件及其他五金類制品都是嚴格按照顧客的要求 —圖紙進行加工生產(chǎn)，不存在設計和開發(fā)，所以此條款不適用本公司，對其刪除也不影響本公司向顧客提供滿足相關法律法規(guī)要求的產(chǎn)品 — 合格的五金配件及其他五金類制品的能力和責任。 每次采購訂單 /合同由業(yè)務部負責人批準后傳與供方，對于采購金額超過 10000,0 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 45 頁 共 76 頁 元人民幣（含 10000,0 元），必須經(jīng)總經(jīng)理或其授權人批準方可實施采購。 供方的業(yè)績跟蹤與分析 每年由業(yè)務部負責對供方的業(yè)績進行跟蹤統(tǒng)計分析，填寫“供方業(yè)績跟蹤統(tǒng)計記錄”作為下年度再評價的依據(jù)。 5 相關文件 《不合格品控制程序》 6 相關記錄 PYHF/QR036 供方調(diào)查表 PYHF/QR037 供方評價記錄 PYHF/QR038 合格供方名錄 PYHF/QR039 訂貨單 PYHF/QR040 采購申請單 PYHF/QR041 供方業(yè)績跟蹤統(tǒng)計記錄 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 47 頁 共 76 頁 生產(chǎn)過程控制程 序 1. 目的 使生產(chǎn)過程得以有效控制，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品 — 五金配件及其他五金類制品符合規(guī)定的 要求 2. 適用范圍 適用于我公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程管理 3. 職責 生產(chǎn)部 負責生產(chǎn)過程有關作業(yè)指導書的編制 負責生產(chǎn)過程中生產(chǎn)設備的日常清潔維護與保養(yǎng) 負責生產(chǎn)過程中的監(jiān)視和測量 品管部 負責生產(chǎn)工藝的制定 負責生產(chǎn)過程工藝執(zhí)行情況的檢查 負責生產(chǎn)過程完產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 工程部 設備組負責生產(chǎn)過程中設備故障的排除與修復 模具組負責生產(chǎn)過程中所用模具的發(fā)放與異常模具的處理 生產(chǎn)準備 生產(chǎn)部根據(jù)業(yè)務部下發(fā)的“生產(chǎn)加工單”填寫“領料單”安排相應人員依據(jù)《倉 庫管理制度》進行生產(chǎn)物料領用。 生產(chǎn)部每天開始生產(chǎn)前，由相應的設備操作人員對設備的技術狀態(tài)進行點檢確認，填寫“設備始業(yè)點檢記錄”，以確保設備的技術狀態(tài)滿足生產(chǎn)需求；對于點檢發(fā)現(xiàn)設備的技術狀態(tài)不能滿足需要時，依據(jù)《基礎設施管理程序》有關規(guī)定處理。 對于新開發(fā)的模具第一次投入生產(chǎn)使用或新規(guī)格型號的產(chǎn)品第一次生產(chǎn)時，由品管部進行首件確認，填寫“首件確認報告”，合格后方可開始大批量生產(chǎn)。 生產(chǎn)過程的監(jiān)控 品管部質(zhì)檢員根據(jù)《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》規(guī)定對半成品進行監(jiān)視和測量，填寫“產(chǎn)品檢驗原始記錄”，檢驗合格后，通知生產(chǎn)部進行工序之間轉(zhuǎn)序。 各生產(chǎn)班組負責人根據(jù)當天生產(chǎn)的產(chǎn)品到生產(chǎn)部領用相應的《生產(chǎn)作業(yè)指導 書》或已發(fā)放的 ,將適用的《生產(chǎn)作業(yè)指導書》替換到現(xiàn)場使用處 . 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 48 頁 共 76 頁 生產(chǎn)實施 生產(chǎn)部依據(jù)“生產(chǎn)加工單”轉(zhuǎn)化為“生產(chǎn)通知單”下發(fā)到生產(chǎn)班長，生產(chǎn)班長 根據(jù) “生產(chǎn)通知單”對各機臺進行分工，下發(fā)到各機臺操作人員作為生產(chǎn)的依 據(jù)。 再評價過程中，發(fā)現(xiàn)供方有嚴重不符合規(guī)定要求的現(xiàn)象如供貨質(zhì)量累計五次不 合格或交付期限累計五次不合格，則取消其 資格，由業(yè)務部負責通知，同時更新“合格供方名錄”，執(zhí)行 之規(guī)定。 對于根據(jù)供方進行檢驗試驗結(jié)果判斷是否合格的情況，由業(yè)務部在下“訂貨單”時注明，送貨到公司后，除了驗收 規(guī)定的內(nèi)容之外，還應檢驗是否有檢驗報告或合格證。 對于 C 類供方由品管部負責收集其國家授權的資質(zhì)證明材料 ,只對其做資質(zhì)評 價，也不列入“合格供方名錄”。 對于顧客的嚴重投訴如導致退貨或多個顧客投訴同一內(nèi)容或一個顧客多 次投訴（≥ 3 次），由業(yè)務部負責人組織相關部門進行討論分析，必要時要求總經(jīng)理 /管理者代表參加，確定責任部門，執(zhí)行 規(guī)定。 對于顧客提出的更改，由業(yè)務部填寫“訂單 /合同更改通知單”執(zhí)行 的規(guī)定 合同 /協(xié)議的評審 /簽署 對于評審通過的訂單，必要時由業(yè)務部負責人與顧客洽談銷售合同或協(xié)議，合 同或協(xié)議的評審權限同 。 顧客要求的評審 對于特殊訂單或重大訂單 ，且訂單金額在 10萬元以上（含 10 萬） 。 d. 為了確保辦公場所的持續(xù)合乎要求，由人事部定期組織對辦公場所進行衛(wèi)生檢查 ,消除衛(wèi)生死角。模具由工程部 模具組進行維修 ,維修后依據(jù) 規(guī)定進行確認驗收 . 設備的報廢 對于無法修復或修復成本遠高于購置價格時，由各使用部門填寫“設備報廢申請單”， 辦公設備經(jīng)人事部核準，生產(chǎn)設備及模具經(jīng)工程部負責人審核 ,廠長初步核準，總經(jīng) 理批準后實施報廢，同時在“生產(chǎn)設備模具一覽表”中注明， 設備上標識 “禁用”。對于模具由工程部模具組負責進行統(tǒng)一管理，進行編號標識， 領用部門 /人在“模具領用單”上簽字后方可領取。 對于復印機的使用一般情況下由人事部統(tǒng)一負責，嚴禁其他人亂用。 對于開發(fā)的模具 ,由工程部設備組負責進行驗收 ,包括模具的規(guī)格 /型號、尺寸、外觀形狀是否符合生產(chǎn)顧客產(chǎn)品的要求，必要時進行首件產(chǎn)品確認的方式進行驗收。 對于模具由工程部設計組根據(jù)顧客提供的圖紙進行模具的初步設計 ,繪制模具圖紙 ,經(jīng)工程部負責人審核 ,廠長批準后交由工程部模具組進行開發(fā)制作 . 設備的驗收 對于采購回來的設備，辦公設備由人事部負責組織初驗，填寫“設備驗收單”驗收內(nèi)容主要包括設備名稱、規(guī)格、型號、零配件配置、合格證、使用說明保修卡等內(nèi)容，驗收合格后，由人事部聯(lián)絡設備供應 廠商負責安裝調(diào)試，合格后方可投入使用；技術資料由人事部負責依據(jù)《文件控制程序》規(guī)定進行保存保護。 對于辦公場所、水、電、照明等基礎設施的維護與管理具體見