新凱閥門api內(nèi)部審核工作計劃書(文件)
【正文】 22 質(zhì)量目標(biāo)是否有可測量性？測量方法是否明確？ 被審核部門 : 董事長、管理者代表 被審核人員 : 1=OK 2=輕微 3=嚴(yán)重 審核員： 審核小組組長： 蘇州新凱閥門有限公司 審核檢查表 XK/JL1603 編號： 序號 標(biāo)準(zhǔn)要求提出的問題 條款號 評價 事實記錄（不符合報告號） 1 2 3 23 質(zhì)量策劃的輸出是否形成了文件？ 24 實 現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源是否齊備？ 25 質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)的程度如何？ 26 質(zhì)量策劃是否體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進？ 27 質(zhì)量策劃的更改是否受控？更改期間是否保持了質(zhì)量管理體系的完整性？ 28 詢問董事長的質(zhì)量職責(zé) ? 29 查看是否有文件規(guī)定職責(zé)與權(quán)限 ? 30 詢問董事長職責(zé)履行情況和效果 ? 31 是否任命管理者代表，并規(guī)定其職責(zé)？ 32 詢問組織內(nèi)是否規(guī)定了內(nèi)部溝通的方式，是否有效？ 33 最高管理者如何認(rèn)識管理評審的重要性？ 34 是否保存了管理評審的記錄？ 35 上次管理評審的執(zhí)行人 /時間間隔 /輸入 /輸出是否符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定？ 36 上次管理評審的改進措施是否得到實施？有效性如何？ 37 是否對資源提供進行了策劃 ,能否保證現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的正常運行 ? 38 有無資源提供的證據(jù) ? 被審核部門 : 董事長、管理者代表 被審核人員 : 1=OK 2=輕微 3=嚴(yán)重 審核員： 審核小組組長： 蘇州新凱閥門有限公司 審核檢查表 XK/JL1603 編號： 序號 標(biāo)準(zhǔn)要求提出的問題 條款號 評價 事實記錄（不符合報告號） 1 2 3 1 組織如何確定顧客的要求 ? 2 顧客要求是否形成了文件 ? 3 強制性標(biāo)準(zhǔn)和法律 /法規(guī)的要求有哪些 ?是否進行了有效的管理 ? 4 對產(chǎn)品要求評審的時間 /內(nèi)容和結(jié)果是否滿足本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求 ? 5 評審的結(jié)果的后續(xù)的跟蹤措施是否予以記錄 ? 6 產(chǎn)品要求更改后 ,相關(guān)文件是否被及時更改 ?相關(guān)人員是否了解了更改情 況 ? 7 組織對有關(guān)產(chǎn)品 /問詢 /合同或訂單的處理 ,包括對其的修訂 /顧客反饋 ,包括顧客投訴諸方面與顧客的溝通作了那些安排 ? 8 這些安排是否得到了實施 ? 9 實施的效果如何 ? 10 是否規(guī)定了對供方的選擇和定期評價準(zhǔn)則 ?實施情況如何 ? 11 對供方的控制是否體現(xiàn)了采購產(chǎn)品對隨后實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程序 ? 12 是否記錄了評價的結(jié)果和跟蹤措施 ? 13 是否清 楚 /明確規(guī)定了采購產(chǎn)品的信息 ? 14 規(guī)定應(yīng)該具備哪些采購文件 ? 15 采購文件發(fā)放前 ,是否對規(guī)定要求的適宜性進行了評審 ?評審的方式是否有效 ? 16 組織是否識別了對采購產(chǎn)品驗證所需的活動 ?這些活動是否得到實施 ? 17 當(dāng)需在供方的現(xiàn)場實施驗證時 ,是否在采購文件中作出了符合標(biāo)準(zhǔn)要求的規(guī)定 ?實施情況如何 ? 18 詢問對顧客財產(chǎn)如何控制，查看是否有證據(jù) ? 19 當(dāng)顧客財產(chǎn)出現(xiàn)問題時 ,是否有記錄 ?是否向顧客報告 ? 20 對顧客滿意程度的信息規(guī)定了哪些收集和分析方法 ? 21 這些收集和分析的方法是否使用 ? 22 組織是否按規(guī)定要求執(zhí)行 ? 23 對顧客滿意程度的分析結(jié)果對改進起到了哪些作用 被審核部門 : 供銷部 被審核人員 : 1=OK 2=輕微 3=嚴(yán)重 審核員： 審 核小組組長： 蘇州新凱閥門有限公司 審核檢查表 XK/JL1603 編號： 序號 標(biāo)準(zhǔn)要求提出的問題 條款號 評價 事實記錄（不符合報告號） 1 2 3 1 質(zhì)量手冊說明的剪裁細(xì)節(jié)是否合理 ? 2 質(zhì)量手冊內(nèi)容的覆蓋面是否完整 ? 3 質(zhì)量手冊中各個過程中的描述是否反應(yīng)了組織所提供產(chǎn)品的特點 ? 4 組織是否 制定了形成文件的文件控制程序 ? 5 組織的質(zhì)量體系文件包括那些 ?文件是否符合組織的產(chǎn)品特點和質(zhì)量管理體系的要求 ? 6 文件發(fā)布前功盡棄否得到批準(zhǔn) ?文件的修訂是否及時 ?修訂后是否被重新批準(zhǔn) ? 7 識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法是如何 ?是否滿足要求 ? 8 使用處是否得到有效版本的適用文件 ?作廢文件是否從發(fā)放場所及時撤回 ? 9 外來文件是否得到標(biāo)識？ 10 保留作廢文件的標(biāo)識是否清晰？ 11 是否制定了質(zhì)量記錄的控制程序 ? 12 質(zhì)量記錄的標(biāo)識是否清楚 ?檢索是否方便 ? 13 是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期？ 14 組織是否識別了從事影響質(zhì)量的活動的各類人員的能力？ 15 是否對人員能力的勝任情況進行了考核 ?人員的要求是否滿足需求 ? 16 是否按需求安排了培訓(xùn)？ 17 是否評
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