新凱閥門api內(nèi)部審核工作計(jì)劃書-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】審核目的檢查本公司質(zhì)量體系是否正常運(yùn)行，評(píng)價(jià)質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性、有效性。審核范圍APIQ1/API6D/CE/TS產(chǎn)品質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)所要求的各要素及所涉及的相關(guān)部門。審核準(zhǔn)則APIQ1/API6D/CE/TS產(chǎn)品質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、相關(guān)法律法規(guī)及本公司相關(guān)規(guī)定。1詢問(wèn)責(zé)任人對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求的理解?4是否識(shí)別和管理組織的外包過(guò)程？述以及為質(zhì)量管理體系編制的程序及其引用。12組織如何證實(shí)顧客需求轉(zhuǎn)化為相應(yīng)要求并得到了滿足？14最高管理者是如何認(rèn)識(shí)質(zhì)量方針的重要性？16質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系是否明確？17組織采用哪些措施傳達(dá)質(zhì)量方針？23質(zhì)量策劃的輸出是否形成了文件？24實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源是否齊備？31是否任命管理者代表，并規(guī)定其職責(zé)？15采購(gòu)文件發(fā)放前,是否對(duì)規(guī)定要求的適宜性進(jìn)行了評(píng)審?這些活動(dòng)是否得到實(shí)。18詢問(wèn)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)如何控制，查看是否有證據(jù)?19當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí),是否有記錄?20對(duì)顧客滿意程度的信息規(guī)定了哪些收集和分析方法?
【正文】 XK/JL1605 內(nèi)部審核不合格項(xiàng)報(bào)告 受審核部門 管理層 負(fù)責(zé)人 林峰 審核日期 不合格事實(shí)描述： 查外來(lái)文件登記表時(shí)，發(fā)現(xiàn)法律、法規(guī)未列入清單。 審核員：彭雨田 20xx 年 03 月 13 日 負(fù)責(zé)人：林峰 20xx 年 03 月 14 日 結(jié)論 違反 APIQ API6D、 CE、 TS 產(chǎn)品質(zhì)量體系中 條款規(guī)定； 違反（質(zhì)量手冊(cè)或程序文件編號(hào)）中 條款規(guī)定。 性質(zhì) □嚴(yán)重 █ 一般 □輕微 不合格原因分析： 負(fù)責(zé)人： 年 月 日 管理者代表審批： 管理者代表： 年 月 日 糾正計(jì)劃 預(yù)計(jì)完成日期： 負(fù)責(zé)人： 年 月 日 糾正措施實(shí)施記錄： 負(fù)責(zé)人： 年 月 日 糾正措施驗(yàn)證情況 驗(yàn)證結(jié)論 □糾正有效 □糾正部分有效 □ 糾正無(wú)效 （敘述驗(yàn)證內(nèi)容及效果證據(jù)） 再次驗(yàn)證 需要 不需要 需要時(shí)再驗(yàn)證時(shí)間： 年 月 日 驗(yàn)證人： 年 月 日 備注 蘇州新凱閥門有限公司 XK/JL1605 內(nèi)部審核不合格項(xiàng)報(bào)告 受審核 部門 車間 負(fù)責(zé)人 林淼賢 審核日期 不合格事實(shí)描述： 加工現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品未做標(biāo)識(shí)。 審核員：彭雨田 20xx 年 03 月 13 日 負(fù)責(zé)人： 林淼賢 20xx 年 03 月 14 日 結(jié)論 違反 APIQ API6D、 CE、 TS 產(chǎn)品質(zhì)量體系中 條款規(guī)定； 違反（質(zhì)量手冊(cè)或程序文件編號(hào)）中 條款規(guī)定。 性質(zhì) □嚴(yán)重 █ 一般 □輕微 不合格原因分析： 負(fù)責(zé)人： 年 月 日 管理者代表審批： 管理者代表： 年 月 日 糾正計(jì)劃 預(yù)計(jì)完成日期： 負(fù)責(zé)人： 年 月 日 糾正措施實(shí)施記錄： 負(fù)責(zé)人： 年 月 日 糾正措施驗(yàn)證情況 驗(yàn)證結(jié)論 □糾正有效 □糾正部分有效 □ 糾正無(wú)效 （敘述驗(yàn)證內(nèi)容及效果證據(jù)） 再次驗(yàn)證 需要 不需 要 需要時(shí)再驗(yàn)證時(shí)間： 年 月 日 驗(yàn)證人： 年 月 日 備注 蘇州新凱閥門有限公司 XK/JL1606 內(nèi)部審核不符合項(xiàng)分布 部門 一般 /嚴(yán)重 質(zhì)量職能 管理層 生產(chǎn)部 銷售部 技術(shù)部 質(zhì)量部 辦公室 車間 倉(cāng)庫(kù) 合計(jì) 嚴(yán)重 一般 4質(zhì)量管理體系 4． 2． 2 質(zhì)量手冊(cè) 4． 2． 3 文件控制 √ √ 4． 2． 4 記錄控制 5管理職責(zé) 5． 1 管理承諾 5． 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 5． 3 質(zhì)量方針 5． 4． 1 質(zhì)量目標(biāo) 5． 4． 2 質(zhì)量管理體系策劃 5． 5． 1 職責(zé)和權(quán)限 5． 5． 2 管理者代表 5． 4． 3 內(nèi)部溝通 5． 6 管理評(píng)審 6資源管理 6． 2 人力資源 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 6． 4 工作環(huán)境 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 7． 2 與顧客有關(guān)過(guò)程 7． 3 設(shè)計(jì)和開發(fā) 7． 4 采購(gòu) 7． 5． 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供 7． 5． 2 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn) 7． 5． 3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 √ √ 7． 5． 4 顧客財(cái)產(chǎn) 7． 5． 5 產(chǎn)品防護(hù) 7． 6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 8測(cè)量分析和改進(jìn) 8． 2． 1 顧客滿意 8． 2． 2 內(nèi)部審核 8． 2． 3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 8． 2． 4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 8． 3 不合格品控制 8． 4 數(shù)據(jù)分析 8． 5 持續(xù)改進(jìn)
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