某學(xué)校iso9001-2000質(zhì)量管理體系初步診斷報告書(文件)
【正文】 校沒在制定年度培訓(xùn)計劃時征求基層單位需求，并按照基層需求進(jìn)行人員培訓(xùn)； ? 未能對對外委托培訓(xùn)進(jìn)行有效驗證并形成記錄； ? 部分教職員工尚不能清楚區(qū)分“顧客”和“產(chǎn)品”的實質(zhì)差異，認(rèn)為貫標(biāo)是一種短期的行為。 7 產(chǎn)品實現(xiàn) ? 已基本形成符合要求的技工教學(xué)服務(wù)、駕駛培訓(xùn)服務(wù)業(yè)務(wù)流程； ? 采購過程沒有形成合格供方名冊，資料不全，有的材料供應(yīng)商只有一家可供選擇； 20xx169。 總則 監(jiān)視和測量 顧客滿意 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 數(shù)據(jù)分析 ? 目前初步形成一整套完善的“崗位職責(zé)管理”系統(tǒng)，但基層教職員工的人員素質(zhì)和教學(xué)、駕駛培訓(xùn)等業(yè)務(wù)技能應(yīng)該加強； ? 未能就教學(xué)、駕駛培訓(xùn)業(yè)務(wù)工作過程業(yè)績、趨勢的質(zhì)量狀況進(jìn)行有效數(shù)據(jù)分析； ? 通過教學(xué)質(zhì)量考核發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)工作的問題，應(yīng)建立完善的教學(xué)過程特別是駕駛培訓(xùn)過程質(zhì)量的監(jiān)視和測量系統(tǒng)。 ? 對工作檢查和抽查發(fā)現(xiàn)的問題及處置方法應(yīng)形成書面文件，并進(jìn)行統(tǒng)計分析； ? 部分單位應(yīng)當(dāng)增加培訓(xùn)合格質(zhì)量管理內(nèi)審員； ? 為了提高工作效率、減少重復(fù)檢查，應(yīng)該在內(nèi)審工作形成控制文件過程中，增加對教學(xué)、駕駛培訓(xùn)的檢查內(nèi)容，使得學(xué)校的管理工作更加規(guī)范。 20xx169。 3 安?？? ? 未制定部門質(zhì)量工作分目標(biāo)。 6 實習(xí)工廠 ? 因為負(fù)責(zé)人員外出，未能進(jìn)行詳細(xì)診斷； ? 辦公室、車間現(xiàn)場管理應(yīng)該加強； ? 應(yīng)該加強現(xiàn)場標(biāo)識控制； ? 車輛臺帳、設(shè)備臺帳內(nèi)容應(yīng)該及時更新； ? 應(yīng)編制實驗人員資格管理、設(shè)備管理文 件?？陬^承諾也應(yīng)該作為對顧客的“正式答復(fù)”。 ? 應(yīng)該加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高教學(xué)研究的能力； ? 應(yīng)明確教學(xué)管理檢查的要求，明確方法、驗收規(guī)范； 10 駕駛培訓(xùn)分校 ? 已經(jīng)按照計劃要求展開 ISO9001 貫標(biāo)工作，已完成部分程序文件內(nèi)容； ? 已經(jīng)開展了標(biāo)準(zhǔn)知識培訓(xùn)，形成初步質(zhì)量管理體系意識； ? 已形成文件化質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； ? 應(yīng)加強對各培訓(xùn)分點的業(yè)務(wù)質(zhì)量工作控制； ? 明 確各培訓(xùn)點人員任職要求，加強對各點的文件、資料、記錄的控制； ? 標(biāo)識和宣傳，清理非標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)識，符合學(xué)?！?VI”標(biāo)準(zhǔn)要求，提高學(xué)校在南京駕駛培訓(xùn)市場的聲譽和知名度； 20xx169。 YST CO. 18 要素條款 號 職能部門 質(zhì)量體系要素 校 長 管理者代表 辦 公 室 學(xué)生科 教務(wù)科 總務(wù)科 戰(zhàn)略發(fā)展科 信息中心 開發(fā)科 教研室 安保科 各分校 駕培學(xué)校 73 設(shè)計開發(fā) △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 采購 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ 監(jiān)視和測量裝置的控制 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 不合格控制 △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 持續(xù)改進(jìn) △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 預(yù)防措施 △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 注 : “▲ ” – 扎口管理部門 (人員 )； “ △ ” 主要責(zé)任部門（人員）； 。 注： 此報告一式兩份，請確認(rèn)。 9 專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)研究室 ? 已建立部門質(zhì)量分目標(biāo) ? 已制定部門職責(zé)范圍的規(guī)定文件有待審批； ? 基本完成本部門負(fù)責(zé)的質(zhì)量手冊和程序文件編寫的內(nèi)容。 YST CO. 14 教室內(nèi)部和公共教室內(nèi)部的衛(wèi)生、環(huán)境管理不能夠僅僅由學(xué)生負(fù)責(zé)； ? 針對“維修工作”時間長的特點，應(yīng)積極與值班人員溝通，提高工作效率； ? 采購過程的供方業(yè)績應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計、分析； ? 對現(xiàn)有供應(yīng)商應(yīng)該進(jìn)行定期復(fù)評，促進(jìn)采購物品的質(zhì)量改進(jìn)； ? 完善對特殊物品的檢驗 /驗證方法，對于量大/保質(zhì)期短的物品，應(yīng)該建立動態(tài)庫存管理，防止壓庫變質(zhì)。 4 教務(wù)科 ? 未制定部門質(zhì)量工作分目標(biāo)； ? 應(yīng)加強對學(xué)校內(nèi)部各相關(guān)單位之間的業(yè)務(wù)流程接口規(guī)定； ? 應(yīng)及時向各專業(yè)教研組人員轉(zhuǎn)達(dá)上級機關(guān)的工作要求，必要時應(yīng)請專業(yè)人員參加外部召開的相關(guān)培訓(xùn)（會議）； ? 進(jìn)行崗位職責(zé)分配，合理規(guī)劃教務(wù)科各項工作； ? 專業(yè)設(shè)置和教學(xué)要求策劃應(yīng)該進(jìn)行調(diào)查、評審，與開發(fā)科等職能部門進(jìn)行評審過程應(yīng)該形成程序規(guī)定； ? 增加對相關(guān)專業(yè)“市場”情況的了解，注意以各種方式收集專家、專業(yè)、需求等方面的信息，儲備資源； ? 應(yīng)該編制“聘用教師”的專業(yè)要求文件； ? 針對 目前對學(xué)生的考試 /考核的評分方法，逐步建立“考試題庫”，
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