某學校iso9001-2000質量管理體系初步診斷報告書(文件)
【正文】 校沒在制定年度培訓計劃時征求基層單位需求，并按照基層需求進行人員培訓； ? 未能對對外委托培訓進行有效驗證并形成記錄； ? 部分教職員工尚不能清楚區(qū)分“顧客”和“產品”的實質差異，認為貫標是一種短期的行為。 7 產品實現(xiàn) ? 已基本形成符合要求的技工教學服務、駕駛培訓服務業(yè)務流程； ? 采購過程沒有形成合格供方名冊，資料不全，有的材料供應商只有一家可供選擇； 20xx169。 總則 監(jiān)視和測量 顧客滿意 過程的監(jiān)視和測量 產品的監(jiān)視和測量 數據分析 ? 目前初步形成一整套完善的“崗位職責管理”系統(tǒng)，但基層教職員工的人員素質和教學、駕駛培訓等業(yè)務技能應該加強； ? 未能就教學、駕駛培訓業(yè)務工作過程業(yè)績、趨勢的質量狀況進行有效數據分析； ? 通過教學質量考核發(fā)現(xiàn)業(yè)務工作的問題，應建立完善的教學過程特別是駕駛培訓過程質量的監(jiān)視和測量系統(tǒng)。 ? 對工作檢查和抽查發(fā)現(xiàn)的問題及處置方法應形成書面文件，并進行統(tǒng)計分析； ? 部分單位應當增加培訓合格質量管理內審員； ? 為了提高工作效率、減少重復檢查，應該在內審工作形成控制文件過程中，增加對教學、駕駛培訓的檢查內容，使得學校的管理工作更加規(guī)范。 20xx169。 3 安?？? ? 未制定部門質量工作分目標。 6 實習工廠 ? 因為負責人員外出，未能進行詳細診斷； ? 辦公室、車間現(xiàn)場管理應該加強； ? 應該加強現(xiàn)場標識控制； ? 車輛臺帳、設備臺帳內容應該及時更新； ? 應編制實驗人員資格管理、設備管理文 件。口頭承諾也應該作為對顧客的“正式答復”。 ? 應該加強業(yè)務培訓，提高教學研究的能力； ? 應明確教學管理檢查的要求，明確方法、驗收規(guī)范； 10 駕駛培訓分校 ? 已經按照計劃要求展開 ISO9001 貫標工作，已完成部分程序文件內容； ? 已經開展了標準知識培訓，形成初步質量管理體系意識； ? 已形成文件化質量方針、質量目標； ? 應加強對各培訓分點的業(yè)務質量工作控制； ? 明 確各培訓點人員任職要求，加強對各點的文件、資料、記錄的控制； ? 標識和宣傳，清理非標準的標識，符合學?！?VI”標準要求，提高學校在南京駕駛培訓市場的聲譽和知名度； 20xx169。 YST CO. 18 要素條款 號 職能部門 質量體系要素 校 長 管理者代表 辦 公 室 學生科 教務科 總務科 戰(zhàn)略發(fā)展科 信息中心 開發(fā)科 教研室 安?？? 各分校 駕培學校 73 設計開發(fā) △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 采購 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 生產和服務提供 △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ 監(jiān)視和測量裝置的控制 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ 內部審核 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 產品的監(jiān)視和測量 △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 不合格控制 △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 數據分析 △ △ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 持續(xù)改進 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 預防措施 △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 注 : “▲ ” – 扎口管理部門 (人員 )； “ △ ” 主要責任部門（人員）； 。 注： 此報告一式兩份，請確認。 9 專業(yè)教學指導研究室 ? 已建立部門質量分目標 ? 已制定部門職責范圍的規(guī)定文件有待審批； ? 基本完成本部門負責的質量手冊和程序文件編寫的內容。 YST CO. 14 教室內部和公共教室內部的衛(wèi)生、環(huán)境管理不能夠僅僅由學生負責； ? 針對“維修工作”時間長的特點，應積極與值班人員溝通，提高工作效率； ? 采購過程的供方業(yè)績應進行統(tǒng)計、分析； ? 對現(xiàn)有供應商應該進行定期復評，促進采購物品的質量改進； ? 完善對特殊物品的檢驗 /驗證方法，對于量大/保質期短的物品，應該建立動態(tài)庫存管理，防止壓庫變質。 4 教務科 ? 未制定部門質量工作分目標； ? 應加強對學校內部各相關單位之間的業(yè)務流程接口規(guī)定； ? 應及時向各專業(yè)教研組人員轉達上級機關的工作要求，必要時應請專業(yè)人員參加外部召開的相關培訓（會議）； ? 進行崗位職責分配，合理規(guī)劃教務科各項工作； ? 專業(yè)設置和教學要求策劃應該進行調查、評審，與開發(fā)科等職能部門進行評審過程應該形成程序規(guī)定； ? 增加對相關專業(yè)“市場”情況的了解，注意以各種方式收集專家、專業(yè)、需求等方面的信息，儲備資源； ? 應該編制“聘用教師”的專業(yè)要求文件； ? 針對 目前對學生的考試 /考核的評分方法，逐步建立“考試題庫”，
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