【正文】 制定并實施《記錄控制程序》。 因此，本公司的宗旨是：公正 、科學、獨立、自主地開展監(jiān)理工作，通過規(guī)范管理，提高工程建設(shè)的投資效益和社會效益。通過制定與質(zhì)量方針保持一致的質(zhì)量 目標使方針得以落實。 為了體現(xiàn)持續(xù)改進，最高管理者根據(jù)質(zhì)量目標，組織制定公司年度質(zhì)量目標或年度質(zhì)量改進目標，并按《目標管理實施辦法》付 諸實施，年度質(zhì)量改進目標可來自管理評審的輸出。 本頁更改碼： Q/908— — 20xx 更改日期 ： 9 職責、權(quán)限和溝通 組織結(jié)構(gòu) 公司組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置見《公司組織結(jié)構(gòu)圖》，至于具體項目的監(jiān)理組織結(jié)構(gòu)設(shè)置，隨項目的規(guī)模大小、技術(shù)復雜程度由項目總監(jiān)理工程師 (簡稱項目總監(jiān) )提出，報公司批準。 c) 總工程師 1) 協(xié)助總經(jīng)理參與制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； 2) 協(xié)助并參與總經(jīng)理經(jīng)營決策和資源調(diào)配； 3) 組織編寫監(jiān)理大綱，批準監(jiān)理規(guī)劃； 4) 主管工程項目的咨詢和設(shè)計監(jiān)理工作； 5) 對公司承擔監(jiān)理項目中的技術(shù)問題有決定權(quán)，對產(chǎn)品質(zhì)量有否決權(quán)； 6) 主管公司質(zhì)量管理、技術(shù)管理、檔案管理、計算機網(wǎng)絡管理和新技術(shù)的開發(fā)及應用； 7) 審簽分管范圍內(nèi)的有關(guān)文件； 8) 主管人員培訓。公司內(nèi)部各職能部門和層次之間，建立縱向和橫向的溝通渠道，對信息進行溝通。 管理評審 公司總經(jīng)理按策劃的時間主持管理評審。 通過管理評審，對以下三個方面作出采取措施的決定： a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進； b) 監(jiān)理服務的改進； c) 資源需求。最高管理者確定所需的資源及獲得這些資源的途徑，以便有效實 施、保持質(zhì)量管理體系和滿足顧客要求，增強顧客滿意。 本公司制定 并實施《人力資源管理實施辦法》，對影響監(jiān)理質(zhì)量的各崗位人員的能力 本頁更改碼： Q/908— — 20xx 更改日期 ： 13 要求作了具體規(guī)定。 對培訓進行策劃，然后編制年度培訓計劃。 基礎(chǔ)設(shè)施 為有效開展監(jiān)理服務工作達到監(jiān)理服務滿足要求，公司提供并管理所需的基礎(chǔ)設(shè)施： a) 辦公場所及相關(guān)的設(shè)施； b) 公司本部已建成的計算機局域網(wǎng)及過程設(shè)備（如勘測儀器）； c) 交通運輸工具及通訊設(shè)施。由于不同的項目法人 (顧客 )有不同的需求，對于具體工程項目委托監(jiān)理的范圍也可能不同。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 經(jīng)營部將收集的監(jiān)理招標文件或其他有關(guān)信息，向公司總經(jīng)理報告，決定是否參加對該項目的投標。 評審后的后續(xù)活動： a) 記錄并保存評審結(jié)果及評審所引起的措施； b) 若顧客提出的要求沒有形成文件，應請顧客對該要求進行確認； c) 若監(jiān)理服務有關(guān)的要求發(fā)生變更，將修改相關(guān)文件，并將變更的要求告知相關(guān)人員。如：舉行會議；進行回訪； 出版月報 (或簡報 )；電話或傳真；計算機網(wǎng)絡等。工程部推薦項目總監(jiān)理工程師 (簡稱項目總監(jiān) )人選，報公司領(lǐng)導批準。 本公司制定并實施《施工監(jiān)理規(guī)劃及管理辦法》。 將“設(shè)計和開 發(fā)”的要求，運用在設(shè)計階段監(jiān)理，主要體現(xiàn)在以下幾個過程： a) 對設(shè)計過程關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制，包括參加對設(shè)備的招標、評標、合同談判、設(shè)計輸入、設(shè)計評審、設(shè)計確認和設(shè)計更改的控制； b) 對設(shè)計成品的核查； c) 設(shè)計產(chǎn)品交付后對設(shè)計變更的核查。 但若對進場實物要采用見證取樣方式進行抽檢，或需要以監(jiān)理單位名義外委檢驗、試驗項目，則采購的要求不能刪減。 b) 編制檢驗、試驗項目的委托合同 本頁更改碼： Q/908— — 20xx 更改日期 ： 19 體現(xiàn)采購要求的委托合同，其內(nèi)容包括： 1) 檢驗、試驗的目的和要求； 2) 檢驗、試驗的具體內(nèi)容； 3) 對檢驗、試驗過程的控制要求； 4) 對檢驗、試驗結(jié)果 (或報告 )的要求和交付的要求。 d) 調(diào)試監(jiān)理服務提供。 施工準備階段和施工實施階段中監(jiān)理服務提供的主要內(nèi)容： a) 施工準備階段監(jiān)理 1) 監(jiān)理工作內(nèi)部交底； 2) 熟悉設(shè)計文件，參加設(shè)計技術(shù)交底會和施工圖會審； 3) 審 查施工組織設(shè)計和施工技術(shù)方案； 4) 審查承包商現(xiàn)場的管理體系和三級質(zhì)檢人員、特種作業(yè)人員資質(zhì)，以及人員到位情況； 5) 審查承包商的分包商資質(zhì)； 6) 核查承包商測量放線控制成果； 7) 審查開工報告； 8) 參加第一次工地會議； 9) 場地平整監(jiān)理 (如果業(yè)主有委托合同 )。 d) 施工實施階段工程進度監(jiān)理 1) 審批施工二級網(wǎng)絡計劃和年、季、月度施工進度計劃； 2) 檢查、記 錄實際進度，當發(fā)現(xiàn)實際進度滯后于計劃進度時，簽發(fā)監(jiān)理工程師通知，當實際進度嚴重滯后于計劃進度時， 應與業(yè)主商定采取進一步措施 ,并調(diào)整一級網(wǎng)絡計劃。 h) 施工實施階段的協(xié)調(diào) 施工過程中，各參建 方 (含業(yè)主 )對工程建設(shè)在時間、場所、接口間存在矛盾的協(xié)調(diào)，主要采用定期召開工地例會的方式。 工程質(zhì)量保修期的監(jiān)理服務 依據(jù)工程建設(shè)監(jiān)理合同所約定的工程質(zhì)量保修期的時間、范圍和內(nèi)容開展監(jiān)理工作，并在具體工程項目的《監(jiān)理規(guī)劃》中予以說 明。本公司已制定并實施《火電機組大修監(jiān)理實施辦法》。通過總結(jié)，尋找監(jiān)理工作規(guī)律，取得后續(xù)工作的主動權(quán)。采用《監(jiān)理規(guī)范》規(guī)定的已有標識的表式則無需另作標識。對這類財產(chǎn)，除了要進行識別、驗證、 本頁更改碼： Q/908— — 20xx 更改日期 ： 24 保護，在使用過程中，若發(fā)生丟失或發(fā)現(xiàn)不適用時，要向顧客報告并保持記錄，此外，還要按文件控制的要求進行管理。 用于施工階段監(jiān)理的檢測儀器，屬于監(jiān)理服務過程設(shè)備，也無需按此條款的要求來控制。 b) 分 析 對監(jiān)視測量獲得的信息進行定量或定性分析。 顧客滿意是指顧客對其要求已被滿足的程度的感受，顧客滿意程度取決顧客對其要求被滿足的實際感受與其期望感受的差異。 質(zhì)管部將匯總的顧客滿意信息，每半年進行一次識別、分析，得出相應的結(jié)論。本公司制定和實施《內(nèi)部審核程序》。審核方案包括審核目的、審核準則、審核 范圍、審核組成員等內(nèi)容， 在審核實施計劃中列出。包括召開首次會議、現(xiàn)場檢查、對審核發(fā)現(xiàn)進行評審并確定不符合項和觀察項、編寫《不符合項報告》、《觀察項記錄》和召開末次會議； e) 編制審核報告。 監(jiān)理過程的監(jiān)測 為了證實監(jiān)理過程實現(xiàn)監(jiān)理服務策劃的能力，保持監(jiān)理服務持續(xù)穩(wěn)定地符合要求，對監(jiān)理過程進行監(jiān)測。對不合格和嚴重不合格事項， 。 檢查的依據(jù)性文件是《監(jiān)理合同》、《監(jiān)理規(guī)劃》、《部門基本職責》、《崗位基本職責》，以及質(zhì)量體系文件。 g) 質(zhì)管部安排審核員對糾正措施的實施進行跟蹤，對所采取的措施進行驗證并報告驗證結(jié)果。 c) 編制審核實施計劃和審核檢查表，用《內(nèi)部審核檢查及記錄表》記錄現(xiàn)場的審核證據(jù)。常規(guī)審核按編制的年度審核計劃進行，每年至少一次，覆蓋與質(zhì)量有關(guān)的所有部門和產(chǎn)品實現(xiàn)過程與支持性過程。顧客滿意程度僅給最高管理者一個提示，要把注意力放在分析原因，提出解決措施，實施對體系、過程、服務質(zhì)量的改進，和進一步使顧客滿意。實際感受接近期望感受時，顧客的反應平平。 監(jiān)視和測量 顧客滿意程度的測量 a) 顧客滿意信息的獲取 主要從以下三個渠道獲取： 1) 監(jiān)理合同簽訂前由經(jīng)營部負責獲取的有關(guān)信息； 2) 執(zhí)行監(jiān)理合同過程中由項目監(jiān)理部及相關(guān)工程部負責獲取的有關(guān)信息 (包括顧客的投訴和抱怨 )； 3) 走訪顧客和問卷調(diào)查，由質(zhì)管部負責獲取的有關(guān)信息。當發(fā)現(xiàn)儀器不符合要求時，對此前的測量結(jié)果的有效性進行評價和必要的處置。 產(chǎn)品防護 本公司已制定《產(chǎn)品標識、交付、歸檔實施辦法》，對監(jiān)理產(chǎn)品的標識、交付、貯存和保管作了規(guī)定。 在有可追溯性要求的場合，通過控制和記錄產(chǎn)品唯一性標識，以實現(xiàn)對產(chǎn)品的可追溯。 監(jiān)理服務提供過程的確認 監(jiān)理服務提供過程的輸出，可以 由后續(xù)的監(jiān)測加以驗證，故不需要對監(jiān)理服務提供過程進行確認。 監(jiān)理工作總結(jié)的內(nèi)容包括工程概況、監(jiān)理機構(gòu)設(shè)置、投入的監(jiān)理設(shè)施、工程照片、音像資料。 b) 對工程質(zhì)量缺陷原因進行調(diào)查分析并確定責任歸屬，對非承包方原因造成的工程質(zhì)量缺陷，核實修復工程的費用和簽署工程款支付證書，并報建設(shè)方。必要時也可采用雙邊或多邊協(xié)商的方式。 f) 施工實施階段的施工合同管理 力求實現(xiàn)建設(shè)工程的質(zhì)量、造 價、進度控制的三大目標是對施工合同管理的中心內(nèi)容，對三大目標控制的實施辦法已如前所述，但當出現(xiàn)合同變更和違約事件，施工合同管理還包括如下內(nèi)容： 1) 工程變更的管理； 2) 費用索賠的處理； 3) 工程延期和工程延誤的處理； 4) 合同爭議的調(diào)解； 5) 施工合同的解除。試件的取樣，按試件、材料見證取樣的送檢制度實施； 7) 定期檢查承包商的計量、檢驗設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)； 8) 對 施工過程進行巡視和檢查，對隱蔽過程、下道工序施工完成后難以檢查的重點部位進行旁站； 9) 現(xiàn)場檢查并簽認隱蔽工程； 10) 審核和簽認分項工程質(zhì)量驗評資料，審核、現(xiàn)場檢查和認簽分部工程、單位工程質(zhì)量驗評資料； 11) 對施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，下達監(jiān)理工程師通知； 12) 對施工存在的重大質(zhì)量隱患，可能造成質(zhì)量事故，及時下達工程暫停令，整改后簽署工程復工報審表； 13) 跟蹤檢查質(zhì)量事故的處理過程和驗收質(zhì)量事故處理結(jié)果； 14) 組織單位工程的竣 工初驗，參加正式竣工驗收； 15) 提出工程質(zhì)量評估報告。 c) 復核控制樁的校核成果以及平面控制網(wǎng)、高程控制網(wǎng)和臨時水準點的測量成果時，使用適宜的勘測儀器。 c) 對供方提出的檢驗、試驗結(jié)果 (或報告 )，要按委托合同和相關(guān)的檢驗、試驗、規(guī)范 (規(guī)程 )的要求進行驗證。 針對本公司的外包僅限于檢驗、試驗項目，對采購過程和采購產(chǎn)品實施如下控制： a) 對供方的能力進行評審并選擇合格的供方 評審的主要內(nèi)容： 1) 是否具有相應的檢驗、試驗資質(zhì)； 2) 檢驗、試 驗設(shè)備是否滿足要求； 3) 檢驗、試驗人員是否具有相應的資質(zhì)和能力； 4) 是否承擔過相同的檢驗、試驗項目和具有相應的經(jīng)驗。 采 購 中華人民共和國國務院第 279 號令發(fā)布的《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定：“工程監(jiān)理單位不得轉(zhuǎn)讓工程監(jiān)理業(yè) 務”，“禁止工程監(jiān)理單位允許其他單位或者個人以本單位的名義承擔工程監(jiān)理業(yè)務”。因此，在施工監(jiān)理階段，除“設(shè)計更改的控制”可轉(zhuǎn)換引用之外，對“設(shè)計和開發(fā)”的要求都可以刪減。 策劃的主要內(nèi)容有： a) 組建項目監(jiān)理部及確定監(jiān)理人員； b) 確定監(jiān)理工作目標； 力求實現(xiàn)監(jiān)理合同所規(guī)定的建設(shè)工程的控制目標，制訂與公司質(zhì)量目標相一致的項目監(jiān)理工作目標。 監(jiān)理服務實現(xiàn)的策劃 監(jiān)理服務實現(xiàn)的策劃是從簽訂監(jiān)理合同并接受工程項目監(jiān)理任務之后開始。