3經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告范文(文件)
【正文】 我司根據(jù)貨司下達(dá)的年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)劃，對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化，層層分解落實(shí)，為確保年度目標(biāo)的完成，船務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)公司全體干部職工，面對(duì)指標(biāo)的壓力，經(jīng)過(guò)近幾個(gè)月 第 8 頁(yè) 共 13 頁(yè) 來(lái)的努力，公司一季度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度要求。 （三）船舶效率指標(biāo) 1－ 3 月份累計(jì)完成拖輪船產(chǎn)量 64185 噸千米 /千瓦，為計(jì)劃計(jì)度（ 60480 噸千米 /千瓦）的 %，超進(jìn)度 3705 噸千米 /千瓦；與去年同期比，增加 740 噸千米 /千瓦，增幅 %。 （四）燃油消耗指標(biāo) 1－ 3 月份燃油企業(yè)單耗實(shí)績(jī) 千克 /千噸千米，與計(jì)劃 第 9 頁(yè) 共 13 頁(yè) 進(jìn)度（ 千克 /千噸千米）比，降低了 千克 /千噸千米；與去年同期比下降了 %，降幅 ％。 二、一季度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)監(jiān)控的主要做法 全面貫徹落實(shí)貨司 “ 兩會(huì) ” 精神， 積極籌備我司 “ 兩會(huì) ” ，并在我司 “ 兩會(huì) ” 上分解下達(dá)了各單位、船舶年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，配套制定了武漢長(zhǎng)航船務(wù)公司 2024 年經(jīng)濟(jì)責(zé)任制方案，提交 “ 兩會(huì) ‘ 討論通過(guò)，為全年的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核，奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 結(jié)合管船公司安全工作實(shí)際，創(chuàng)新制定了《武漢長(zhǎng)航船務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)安全責(zé)任制實(shí)施方案》，將安全管理責(zé)任、單船建設(shè)、推進(jìn) sms 工作分片包干到公司各位領(lǐng)導(dǎo)，形成了縱向到底，橫向到邊的安全管理責(zé)任網(wǎng)絡(luò)。 （ 3）海損雜支，船舶修理費(fèi)都有上年下轉(zhuǎn)，并在今年成本中消化，控制壓力比較突出。 安全隱患猶存。 （一）一季度指標(biāo)運(yùn)行正常 成本管理得到了科學(xué)預(yù)控。 （二）下步工作 認(rèn)清形勢(shì)，轉(zhuǎn)變觀念，保持清醒頭腦。 強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)。 （ 3）各指標(biāo)處室要加強(qiáng)指標(biāo)協(xié)調(diào)、溝通。 （ 3）適度解決基層單位的困難，涉及安全生產(chǎn)急需的，可適當(dāng)解決。 。 （ 5）繼續(xù)為船舶，為生產(chǎn)一線服務(wù)。 第 13 頁(yè) 共 13 頁(yè) 加大重點(diǎn)指標(biāo)的監(jiān)控力度 （ 1）工資成本指標(biāo) （ 2）修費(fèi)指標(biāo) （ 3）單耗指標(biāo) （ 4）營(yíng)運(yùn)間接費(fèi)指標(biāo) 需要解決的幾個(gè)問(wèn)題 （ 1）加大對(duì)安全生產(chǎn)的投入，改善指導(dǎo)船長(zhǎng)辦公條件和環(huán)境。 經(jīng)監(jiān)處要加大運(yùn)行質(zhì)量監(jiān)控 （ 1）加強(qiáng)指 標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，月度嚴(yán)格考核。我司要加強(qiáng)科學(xué)管理，作好半年工作會(huì)指標(biāo)調(diào)整的思想準(zhǔn)備。 安全保持了穩(wěn)定。 部分船船舶水電費(fèi)出現(xiàn)異常 三月份有四艘船舶水電費(fèi)出現(xiàn)異常，嚴(yán)重超進(jìn)度，為了查清水電費(fèi)超進(jìn)度的原因，責(zé)成經(jīng)監(jiān)處、計(jì)財(cái) 處認(rèn)真調(diào)查，并作出處理，今后財(cái)務(wù)對(duì)船舶的水電費(fèi)進(jìn)帳，要登記明細(xì)，方便考核、查詢和對(duì)帳。 （ 2）非生產(chǎn)用油指標(biāo)控制較好，是因?yàn)橐患径雀圩鞔臏p少所致。 三、一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的主要問(wèn)題 成本控制壓力沒(méi)有緩解 ，主要體現(xiàn)在： （ 1）隨著二季度生產(chǎn)投入的增加，各項(xiàng)安全生產(chǎn)費(fèi)用和人工成本也將隨之上升，加上燃油成本居高不下，運(yùn)價(jià)上
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