某網(wǎng)絡(luò)企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理流程(文件)
【正文】 資的庫(kù)位 兩邊庫(kù)管人員核對(duì)物品與單據(jù) 是否相符，辦理轉(zhuǎn)庫(kù)手續(xù) 兩邊庫(kù)管人員在轉(zhuǎn)庫(kù)單 上簽字一式兩份 簽字后的轉(zhuǎn)庫(kù)單 更新庫(kù) 存臺(tái)賬 簽字后的轉(zhuǎn)庫(kù)單 更新庫(kù) 存臺(tái)賬 入庫(kù)方是否需將 貨品打散配送 配送流程 物料出 庫(kù)流程 結(jié)束 否 是 否 否 否 否 是 是 是 是 否 是 退回庫(kù)管 人員修改 是 否 是否為錯(cuò) 送庫(kù)位 直接按照入庫(kù)時(shí)指明的 庫(kù)位重新送貨， 并將此情況記入 負(fù)責(zé)人考評(píng)表 物資管理部總經(jīng)理 在轉(zhuǎn)庫(kù)單上簽字 A A 物流副總裁說(shuō)明不予 以轉(zhuǎn)庫(kù)的原因 結(jié)束 必要時(shí)請(qǐng)運(yùn)輸 協(xié)助轉(zhuǎn)庫(kù) 運(yùn)輸 管理流程 轉(zhuǎn)庫(kù)單 由轉(zhuǎn)庫(kù)人員填寫 轉(zhuǎn)庫(kù)單 內(nèi)部退庫(kù)流程 1 生產(chǎn)人員 填寫退庫(kù)單 經(jīng)審核的退庫(kù)單 （三聯(lián)）與質(zhì)檢單 主管領(lǐng)導(dǎo)審核 是否屬于 質(zhì)量問(wèn)題 是否合格 主管領(lǐng)導(dǎo)審核 原材料入庫(kù) 檢驗(yàn)流程 質(zhì)檢單 退庫(kù)單 質(zhì)檢單 是 收到質(zhì)檢單 ,將 質(zhì)檢單與退庫(kù)單交 主管領(lǐng)導(dǎo)審核 是否同意 說(shuō)明原因，保管 員返還生產(chǎn)部 重辦前期手續(xù) 是 否 辦理退庫(kù) 簽字完畢的退庫(kù)單 簽字完畢的退庫(kù)單 更新財(cái)務(wù)庫(kù) 存帳 簽字完畢的退庫(kù)單 退庫(kù)單 是否同意 是 否 生產(chǎn)部派專人將退庫(kù) 物料附退庫(kù)單及質(zhì) 檢單遞交倉(cāng)庫(kù) 是否需要主管領(lǐng)導(dǎo)審核 是 否 核對(duì)物料是否 與退庫(kù)單相符 是否相符 返還生產(chǎn)部 查明原因 查明原因 反饋倉(cāng)庫(kù) 是否同意 是 是 否 否 B 在退貨單上簽字 并交財(cái)務(wù)一聯(lián) 財(cái)務(wù)庫(kù)存帳 對(duì)單據(jù)的合規(guī)性與 完備性進(jìn)行審核 是 否 質(zhì)量部 生產(chǎn)部 物資管理部－倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)部 說(shuō)明不需退庫(kù)的原因 ，退回生產(chǎn)人員 A A A 存檔 內(nèi)部退庫(kù)流程 將物料存放于 相應(yīng)的庫(kù)位 是 否 更新庫(kù)存卡片 和庫(kù)存臺(tái)賬 是否屬于質(zhì)量有 問(wèn)題的物料 將物料存放于 殘次品庫(kù)位 是否報(bào)廢 通知采購(gòu)部 /生產(chǎn) 部處理，并定期編 制殘次品報(bào)表 是 否 否 更新倉(cāng)庫(kù) 庫(kù)存臺(tái)帳 B 確定庫(kù)位 閑置、殘 次物料處理 流程 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存臺(tái)帳 存檔 是否為供應(yīng)商原因 采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)調(diào)解決 是 否 生產(chǎn)部 采購(gòu)部 供應(yīng)商 Shortship wrongship Verification request Form Shortship wrongship Verification request Form 庫(kù)管人員確認(rèn)申請(qǐng)并向 Motorola申請(qǐng) Motorola根據(jù)申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)貨物 采購(gòu)?fù)素洝? 換貨流程、 索賠流程 是否為戰(zhàn)略合作伙伴 采購(gòu)部員工填寫專 門的確認(rèn)及退換 的表格 原材料 及設(shè)備入庫(kù)流程 是 否 外部退庫(kù)流程－ 1 收到質(zhì)檢單， 遞交倉(cāng)庫(kù) 產(chǎn)品出廠 抽檢流程 質(zhì)檢單（一式 3聯(lián)） 質(zhì)檢單 核對(duì)退貨單， 正式辦理退貨 簽字完畢的退貨單 簽字完畢的退貨單 更新財(cái)務(wù)庫(kù) 存帳 簽字完畢的退貨單 A 在退貨單上簽字 并交財(cái)務(wù)一聯(lián) 財(cái)務(wù)庫(kù)存帳 接銷售退 貨流程 經(jīng)批準(zhǔn)的客 戶退貨單 將經(jīng)批準(zhǔn)的客戶 退貨單交倉(cāng)庫(kù) 經(jīng)批準(zhǔn)的客戶退 貨單（一式 4聯(lián)） 接收客戶退貨，核實(shí)貨物 與退貨單是否相符 是否合格 保管員返還銷售部 重填退貨單 是 否 將退貨存放于暫存區(qū)并 登記退貨暫存臺(tái)帳 是否相符 是 否 退貨暫存臺(tái)賬 銷售員安排退 貨的質(zhì)檢 質(zhì)檢單 對(duì)單據(jù)的合規(guī)性與 完備性進(jìn)行審核 質(zhì)量部 銷售部 物資管理部－倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)部 B B 存檔 存檔 外部退庫(kù)流程－ 2 將貨物存放于 相應(yīng)的庫(kù)位 是 否 更新卡片 是否屬于質(zhì)量有 問(wèn)題的退貨 將貨物存放于 殘次品庫(kù)位 是否報(bào)廢 通知采購(gòu)部 /生產(chǎn) 部處理，并定期編 制殘次品報(bào)表 是 否 否 更新倉(cāng)庫(kù) 庫(kù)存臺(tái)帳 A 確定庫(kù)位 殘次、閑置 物料處理流程 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存臺(tái)帳 質(zhì)量部 銷售部 物資管理部－倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)部 存檔 是否為供應(yīng)商原因 采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)調(diào)解決 是 否 采購(gòu) 退貨、索賠 流程 盤點(diǎn)明細(xì)表 庫(kù)存盤點(diǎn)－年末盤點(diǎn)－ 1 物資管理部－倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)部 /盤點(diǎn)小組 盤點(diǎn)人員在盤點(diǎn)之前領(lǐng) 用盤點(diǎn)表，小組長(zhǎng)登 記盤點(diǎn)表領(lǐng)用表 財(cái)務(wù)經(jīng)理組建盤點(diǎn)工作 小組，將小組名單報(bào)財(cái) 務(wù)總監(jiān)審核 盤點(diǎn)小組成員名單 正式成立盤點(diǎn)小組，指定小組負(fù)責(zé)人 制定盤點(diǎn)計(jì)劃，確定盤點(diǎn)方法、 時(shí)間、人員分工及負(fù)責(zé)區(qū)域 盤點(diǎn)計(jì)劃 根據(jù)盤點(diǎn)計(jì)劃小組各個(gè)人 員在各自負(fù)責(zé)的區(qū)域 進(jìn)行盲點(diǎn) 財(cái)務(wù)總監(jiān)是否 同意小組組成 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部經(jīng)理根據(jù)生 產(chǎn)情況判斷盤點(diǎn)當(dāng)天是否可 以停產(chǎn)，暫停物料的 出入庫(kù) 盤點(diǎn)前將盤點(diǎn)當(dāng)天需使用 的物料填寫領(lǐng)料單領(lǐng) 出，存放與倉(cāng)庫(kù)特 定區(qū)域，視同出庫(kù) 盤點(diǎn)當(dāng)天 全部停產(chǎn) 盤點(diǎn)通知 盤點(diǎn)表領(lǐng)用表 盤點(diǎn)明細(xì)表 各倉(cāng)庫(kù)的管理人員 填寫品名、規(guī)格、 計(jì)量單位三項(xiàng)后 將盤點(diǎn)明細(xì)表 退回財(cái)務(wù)部 實(shí)地盤點(diǎn)各種物料的庫(kù) 存數(shù)量，對(duì)已經(jīng)盤點(diǎn)過(guò) 的物料用盤點(diǎn)標(biāo)志 進(jìn)行標(biāo)志 是否有其他公 司寄存貨物 獨(dú)立區(qū)域封閉 存放 是否有我公司寄 存外埠貨物 派專人或委托專 業(yè)機(jī)構(gòu)盤點(diǎn) 是否同意 上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審批 年末財(cái)務(wù)總監(jiān)下發(fā)盤點(diǎn)通知
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