【正文】 通過 通過 出納：以支票方式對外付款（事件 5） 以匯款方式對外付款（事件 5） （廣告、印刷費用） 以及日常費用現(xiàn)金支出（事件 1） （支付兼職人員費用） 時間規(guī)范：收到付款申請單的當(dāng)日，支付費用，憑單轉(zhuǎn)會計 會計：制作會計憑證，登記帳簿（事件 7） 規(guī)范：月底整理好憑單，轉(zhuǎn)出納 執(zhí)行結(jié)果：出納收到整理好的記賬憑證 主任：審批招生費用 《 付款申請單 》 規(guī)范：付款內(nèi)容合理符合預(yù)算，對超支的付款內(nèi)容不得簽字 時間規(guī)范：收到申請的 1個工作日內(nèi) 執(zhí)行結(jié)果：簽字確認(rèn)，超出預(yù)算內(nèi)容，不予同意 不通過 通過 固定資產(chǎn)盤點流程 ? 涉及崗位 ： 會計、人事行政老師、主任 ? 打開條件 ： 每季度最后一個月的 20日 會計：發(fā)盤點通知（事件 13） 規(guī)范 1：以電子郵件形式發(fā)送 規(guī)范 2：盤點人為人事行政專員和主任指定人 時間規(guī)范：每季度末最后一個月的 20日 執(zhí)行結(jié)果：確認(rèn)對方收到固定資產(chǎn)盤點通知 會計：盤點資產(chǎn)（事件 13） 規(guī)范：收到主任、盤點人、人事行政專員簽字的資產(chǎn)盤點表并與賬面資產(chǎn)核對 執(zhí)行結(jié)果：固定資產(chǎn)與賬面數(shù)量相符，及時了解固定資產(chǎn)使用狀態(tài) 主任：審批、簽字確認(rèn) 規(guī)范：了解資產(chǎn)情況，使用狀態(tài)，在資產(chǎn)盤點表上簽字確認(rèn) 時間規(guī)范：當(dāng)天 執(zhí)行結(jié)果：簽字后的資產(chǎn)盤點表交給會計 人事行政專員：固定資產(chǎn) \家具盤點 規(guī)范：人事行政專員和主任指定人，實地逐一盤點，盤點后填寫 《 資產(chǎn)盤點表 》 ，盤點人、人事行政專員分別簽字 時間規(guī)范：規(guī)定時間內(nèi) 執(zhí)行結(jié)果：更新固定資產(chǎn)臺賬，提交書面的資產(chǎn)盤點表給主任簽字確認(rèn) 不通過 通過 個人費用報銷流程 ? 涉及崗位 ： 會計、主任、出納 ? 打開條件 ：老師因公發(fā)生個人費用，申請報銷 報銷人：填寫 《 差旅費用報銷單 》 \《 零星費用報銷單 》 規(guī)范：符合財務(wù)報銷規(guī)定 執(zhí)行結(jié)果： 《 差旅費用報銷單 》 \《 零星費用報銷單 》 提交給辦公室副主任審核 辦公室副主任：審核個人報銷單 規(guī)范：審核費用發(fā)生的真實性、必要性，審核后簽字 時間規(guī)范： 1個工作日內(nèi) 執(zhí)行結(jié)果： 《 差旅費用報銷單 》 \《 零星費用報銷單 》 簽字確認(rèn)，轉(zhuǎn)給會計審核 會計：審核員工報銷單（事件 2） 規(guī)范：審核報銷內(nèi)容是否符合財務(wù)預(yù)算、財務(wù)規(guī)定 時間規(guī)范：收到單據(jù)的 1個工作日內(nèi) 執(zhí)行結(jié)果：簽字確認(rèn)，報銷單提交主任 超過預(yù)算內(nèi)容不得簽字 不通過 不通過 通過 通過 主任：審批報銷單 規(guī)范：審批內(nèi)容合理，符合預(yù)算，了解費用發(fā)生情況；不符 合預(yù)算的報銷內(nèi)容不得簽字 時間規(guī)范：收到單據(jù) 1個工作日內(nèi) 執(zhí)行結(jié)果：報銷單簽字確認(rèn)，給出納付款 出納：支付老師個人報銷款（事件 2） 時間規(guī)范：收到主任、會計、辦公室副主任簽字的報銷單，每個工作日 17:00前 支付報銷款，領(lǐng)款人簽字，報銷單轉(zhuǎn)會計 執(zhí)行結(jié)果：支付報銷款，收到報銷款 會計：制作會計憑證，登記賬簿（事件 7） 執(zhí)行結(jié)果：出納收到整理好的記賬憑證 過通 不過通 招就辦月度總結(jié)、計劃會流程 ? 涉及崗位 ： 主任、招就辦副主任、媒體宣傳老師、招生老師、咨詢師、人事行政老師（兼招就辦助理） ? 打開條件 ：每月 22日或月底前根據(jù)主任下達時間 主任：下達月度招就辦工作指標(biāo)（事件） 時間規(guī)范：每月月底根據(jù)主任下達時間 執(zhí)行結(jié)果：下達月度工作重點、下達月度 G1招生任務(wù)和招生費用、其他招生數(shù)據(jù)指標(biāo) 招就辦副主任：確定月度工作重點（事件） 規(guī)范 1：分析歷史數(shù)據(jù) 規(guī)范 2：了解本月市場狀況及競爭對手市場情況 規(guī)范 3：確定本月工作重點、分配工作 時間規(guī)范：收到月度工作重點、月度 G1指標(biāo)、其他招生數(shù)據(jù)指標(biāo) 1日內(nèi) 執(zhí)行結(jié)果：確定工作重點、市場費用、招生數(shù)據(jù)指標(biāo)，下發(fā)給招就辦老師 媒體宣傳老師：制訂月度媒體宣傳計劃（事件） 招生老師：制訂 《 月度市場招生計劃 \監(jiān)測表 》 （事件） 時間規(guī)范：根據(jù)主任下達時間 執(zhí)行結(jié)果 1：制訂月度區(qū)域市場招生方案，并上報給招就辦副主任 執(zhí)行結(jié)果 2：制訂月度媒體宣傳方案，并上報給招就辦副主任 招就辦主任：制訂 《 月度市場招生總結(jié)計劃 》 （事件 3） 規(guī)范 1：審核媒體宣傳老師提交的 《 月度媒體宣傳計劃 》 規(guī)范 2：審核招生老師提交的 《 月度區(qū)域市場招生計劃 》 規(guī)范 3：制定 《 月度市場招生總結(jié)計劃 》 ，并形成月度招生方案 時間規(guī)范：根據(jù)主任下達時間 執(zhí)行結(jié)果：講審核過的月度市場招生方案報送主任 不同意 不同意 同意 主任：審批月度市場招生方案（事件 14） 時間規(guī)范：收到招就辦副主任計劃后 1個工作日內(nèi) 執(zhí)行結(jié)果：反饋審批意見 招就辦副主任：召開招就辦月度總結(jié)、計劃會（事件 4） 媒體宣傳老師：參加招就辦月度工作總結(jié)計劃會（事件） 招生老師：參加招就辦月度工作總結(jié)計劃會（事件 20） 咨詢老師：參加招就辦月度工作總結(jié)計劃會（事件 28） 時間規(guī)范：主任辦公會后 1—2日內(nèi) 執(zhí)行結(jié)果：明確招就辦的任務(wù)、工作重點、各自的提升方向 同意 不同意 主任：召開月度主任辦公會（事件 24） 時間規(guī)范：主任辦公會上 執(zhí)行結(jié)果：公布招就辦月度市場招生計劃 招聘流程 ? 涉及崗位 ： 主任、招就辦副主任、教研室副主任、人事行政專員 ? 打開條件 ：每月最后一個工作日 辦公室副主任：填寫 《 人員需求申請表 》 規(guī)范 1：根據(jù)招生目標(biāo)確定人員需求 規(guī)范 2：符合崗位標(biāo)準(zhǔn)配置 執(zhí)行結(jié)果：主任收到 《 人員需求申請表 》 主任：審核 《 人員需求申請表 》 規(guī)范 1：符合招聘目標(biāo)需要 規(guī)范 2：符合標(biāo)準(zhǔn)配置 執(zhí)行結(jié)果：人事行政老師收到審核的 《 人員需求申請表 》 人事行政專員：匯總各辦公室 《 人員需求申請表 》 并制定 《 招聘方案 》 規(guī)范 1：審查各辦公室需求是否符合標(biāo)準(zhǔn)配置 規(guī)范 2：選擇招聘渠道制定招聘計劃 時間規(guī)范：在 1個工作日完成 執(zhí)行結(jié)果：主任收到下月的 《 招聘方案 》 主任：審批人員招聘方案（事件 7） 規(guī)范 1：人員需求符合招生計劃需要 規(guī)范 2：招聘計劃方案的可行性及預(yù)算費用的合理性 時間規(guī)范：在 1個工作日內(nèi)完成 執(zhí)行結(jié)果：完成招聘方案審批并反饋給人事行政老師 不通過 不通過 通過 人事行政老師：發(fā)布招聘信息 規(guī)范 1：按照招聘計劃方案執(zhí)行 時間規(guī)范： 1個工作日內(nèi)完成 執(zhí)行結(jié)果：預(yù)約電話面試并安排好面試場地 人事行政老師：一次面試（事件 5） 時間規(guī)范：按預(yù)約的面試時間開始 執(zhí)行結(jié)果：辦公室副主任收到二次面試應(yīng)聘者簡歷和面試評價表 招就辦副主任：招生老師、咨詢老師、就業(yè)老師二次面試（事件 27） 學(xué)工辦副主任：進行班主任、教務(wù)老師崗位的業(yè)務(wù)面試（二面試）（事件 7） 教研室副主任：進行講師、實驗室管理員崗位的業(yè)務(wù)面試（二面試）（事件 7） 執(zhí)行結(jié)果：人事行政老師收到簡歷和二次面試評價表并安排主任進行三面試 主任：實施人員三面試（事件 9） 規(guī)范 1：了解應(yīng)聘者的職業(yè)素質(zhì)和培養(yǎng)潛力 規(guī)范 2：介紹考核標(biāo)準(zhǔn)并確定薪資 時間規(guī)范：按預(yù)定的三面試時間開始 執(zhí)行結(jié)果：人事行政老師收到應(yīng)聘者簡歷和三面試評價表 人事行政老師：通知合格應(yīng)聘者入職 規(guī)范 1：確定入職報到的時間 執(zhí)行結(jié)果：發(fā)放入職準(zhǔn)備通知 轉(zhuǎn)正流程 ? 涉及崗位 ： 各辦公室副主任、主任、人事行政老師 ? 打開條件 ：人事行政老師每日在 《 老師信息周報表 》 中搜索到“ 通知轉(zhuǎn)正 ” 老師名單時 辦公室副主任：與該辦公室所屬老師溝通 規(guī)范 1：進行訪談并填寫談話記錄 規(guī)范 2：填寫 《 試用期考核表 》 時間規(guī)范：在 1個工作日內(nèi)完成 執(zhí)行結(jié)果：主任收到 《 試用期考核表 》 、 《 談話記錄 》 和 《 試用期工作總結(jié) 》 主任：員工轉(zhuǎn)正審批 規(guī)范 1：按考核體系的轉(zhuǎn)正條件審批 時間規(guī)范：在收到以上資料后 1個工作日內(nèi)完成 執(zhí)行結(jié)果：簽字確認(rèn)并將以上資料轉(zhuǎn)交人事行政老