【正文】 ty Systems Auditing ODM Training Series Microsoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practices ? 查核評分 （ 7種分數(shù)級別） D 這個要求還沒有在這個組織中應(yīng)用，這種級別主要被用在評價一個新供應(yīng)商，新供應(yīng)商要滿足 MS規(guī)范要求的系統(tǒng)還沒有到位 0 供應(yīng)商不熟悉要素的要求，在這個方面沒有相關(guān)文檔（流程表，預(yù)測，計劃，程序，政策等） 1 供應(yīng)商熟悉要素的要求，但沒有原始信息文檔，計劃或執(zhí)行的相關(guān)證據(jù) 2 供應(yīng)商熟悉要素的要求，有不完善的執(zhí)行計劃的相關(guān)原始文檔的初步證據(jù) 3 原始資料文檔是可以獲得的，并且執(zhí)行正在進行當中，知道不足點，但改善還沒有進行 4 原始要求文檔獲得了充分執(zhí)行，并有完整的執(zhí)行效果的確認證據(jù)，供應(yīng)商滿足了基本要求。 ? 一階供應(yīng)商每年評定由 MS進行 ? 要有計劃的確認供應(yīng)商的品質(zhì)系統(tǒng)能夠有效的滿足 MS提出的要求（ 18要素共 700分） 18 Quality Systems Auditing ODM Training Series Microsoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practices ? 品質(zhì)系統(tǒng)評定（ QSA） ? 每個要素所占的比重 ? 管理責(zé)任 總分的 4%(30 / 700) ? 品質(zhì)系統(tǒng) 總分的 7%(50 / 700) ? 契約審查 總分的 10% (70 / 700) ? 文件和資料控制 總分的 6%(40 / 700) ? 采購 總分的 4%(30 / 700) ? 產(chǎn)品識別和可追溯性 總分的 1% (10 / 700) ? 工藝控制 總分的 9% (60 / 700) ? 檢驗和測試 總分的 11%(75 / 700) 19 Quality Systems Auditing ODM Training Series Microsoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practices ? 品質(zhì)系統(tǒng)評定（ QSA） ? IMT設(shè)備的控制 總分的 6%(40 / 700) ? 檢驗測試狀況 總分的 1% (10 / 700) ? 不良產(chǎn)品的控制 總分的 6%(40 / 700) ? 矯正預(yù)防行動 總分的 5% (35 / 700) ? 儲存，包裝和運輸 總分的 7%(50 / 700) ? 品質(zhì)記錄的控制 總分的 4%(30 / 700) ? 內(nèi)部品質(zhì)審核 總分的 6% (40 / 700) ? 訓(xùn)練 總分的 3% (20 / 700) ? 統(tǒng)計技術(shù) 總分的 3%(20 / 700) ? 持續(xù)改善 總分的 7%(50 / 700) 20 Quality Systems Auditing ODM Training Series Microsoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practices ? 品質(zhì)工藝評定 (QPA) ? 確認工藝或活動的導(dǎo)入，實施和完成與組織的程序，操作指導(dǎo)書或工藝規(guī)范上規(guī)定要求一致 ? 12人典型的日?；顒? ? 正常由 MS品質(zhì)團隊或材料團隊主導(dǎo)并且包括一階供應(yīng)商 ? 為了生意的需要，隨時對 2級供應(yīng)商進行審核 ? 7要素總分為 370分 21 Quality Systems Auditing ODM Training Series Microsoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practices ? 品質(zhì)工藝評定（ QPA） ? 每個要素所占的比重 ? 設(shè)計 /新產(chǎn)品控制 總分的 8%(30 / 370) ? 材料管理（來料，接料，倉儲） 總分的 15%(55 / 370) ? 供應(yīng)商材料品質(zhì)管理 總分的 11%(40 / 370) ? 設(shè)備 /工具 /夾具 /治具 總分的 15%(55 / 370) ? 制程品質(zhì)管理 總分的 19%(70 / 370) ? 重工 /修理和操作員的訓(xùn)練 總分的 13%(50 / 370) ? 出貨品質(zhì)，制程退貨管理和可靠性測試 總分的 19% (70 / 370) 22 Quality Systems Auditing ODM Training Series Microsoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practices ? 廠內(nèi)產(chǎn)品和工藝確認（ PPV） ? 為支持 MS產(chǎn)品的生產(chǎn)所概括出的供應(yīng)商必要的工藝控制 ? 根據(jù)已知的品質(zhì)問題，對審核進行更新 ? 被選出的要素作為在“廠內(nèi)產(chǎn)品和工藝確認‘表格（ H01290A）中的”要求項“ ? 每一個 MS制造產(chǎn)品進行量產(chǎn)前，要確認供應(yīng)商的制造工藝 23 Quality Systems Auditing ODM Training Series Microsoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practices Questions 24 Quality Systems Auditing ODM Training Series Microsoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practices 附錄 QSA審核要素 25 Quality Systems Auditing ODM Training Series Microsoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practices ? 附錄 QSA審核要素 ? 1. 管理責(zé)任 ? 供應(yīng)商有執(zhí)行責(zé)任的定義嗎？他的品質(zhì)政策，品質(zhì)目標和品質(zhì)的承諾有進行文件規(guī)定嗎？ ? 這個品質(zhì)政策在整個組織中有被執(zhí)行，理解和修訂嗎？ ? 指派的人能自由的處理下列問題嗎？ – 預(yù)防不良發(fā)生 – 確定和記錄品質(zhì)問題 – 發(fā)起，執(zhí)行和確認矯正行動 26 Quality Systems Auditing ODM Training Series Microsoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practices ? 附錄 QSA審核要素 ? 確保符合 ISO9000， 有權(quán)利和承擔(dān)責(zé)任的管理代表有被明確的被指定出來了嗎 /管理代表要報告品質(zhì)系統(tǒng)的執(zhí)行狀況 ? 關(guān)于產(chǎn)品和工藝中的不符和要求項目，有立即通知對矯正方案負有責(zé)任的管理人嗎？ ? 為了保證品質(zhì)系統(tǒng)一直合適和有效，供應(yīng)商的執(zhí)行責(zé)任管理人對所有品質(zhì)要素進行定期檢討了嗎？ 27 Quality Systems Auditing ODM Training Series Microsoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practices ? 附錄 QSA審核要素 ? 2. 品質(zhì)系統(tǒng) ? 供應(yīng)商是否有一有效的注冊證書以說明他們的品質(zhì)系統(tǒng)符合 ISO9001和 9002？供應(yīng)商是否有客觀證據(jù)以證明他們積極的執(zhí)行改善措施以保證他們的品質(zhì)系統(tǒng)持續(xù)的適應(yīng)于 ISO？ ? 供應(yīng)商是否有最近的品質(zhì)手冊，在其中描述了 ISO9001和 ISO9002中的每一要求？ – 涵蓋了所有 ISO要素 – 定義了責(zé)任 – 詳細的適當?shù)牡燃? ? 針對品質(zhì)手冊中每個要素是否有足夠的支持程序（ 2級）？ 28 Quality Systems Auditing ODM Training Series Microsoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practices ? 附錄 QSA審核要素 ? 當客戶有要求時，制程步驟是否標示了客戶的特殊規(guī)格標志，此制程會影響到制程控制指導(dǎo)方針和類似文件中描述的特性？ 216。 ? 轉(zhuǎn)包商是否在推行 ISO9000， 基本的品質(zhì)系統(tǒng)要求是轉(zhuǎn)包商符合 ISO9000 ? 是否要求轉(zhuǎn)包商 100%準時交貨？ ? 是否有依據(jù)系統(tǒng)來監(jiān)控轉(zhuǎn)包商交貨的績效，包括裝貨和適當?shù)母纳频荣M用 34 Quality Systems Auditing ODM Training Series Microsoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practices ? 附錄 QSA審核要素 ? 購買文件中是否包含所要求的產(chǎn)品的詳細資料和服務(wù)？ ? 6. 產(chǎn)品鑒定和追溯 ? 是否有所有時期的產(chǎn)品、發(fā)送、安裝的產(chǎn)品鑒定保存？ ? 當客戶要求時，是否對產(chǎn)品的可追溯性有保存和記錄 ? 7. 過程控制 ? 控制條件是否包括定義產(chǎn)品樣式的程序文件，如果沒有就會影響品質(zhì) 35 Quality Systems Auditing ODM Training Series Microsoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practices ? 附錄 QSA審核要素 ? 如果發(fā)生意外事故，供應(yīng)商是否有應(yīng)急計劃以合理的保護客戶的產(chǎn)品？ ? 控制條件是否包括符合提及的標準 /代碼、品質(zhì)計劃和 /或文件程序等？ ? 控制條件是否包括監(jiān)控和控制適當?shù)倪^程參數(shù)和產(chǎn)品特性，包括設(shè)計和特性規(guī)格書？ ? 控制條件是否包括在適當?shù)那闆r下對過程和設(shè)備進行認證？ ? 控制條件是否包含在應(yīng)用手冊中規(guī)定的工藝標準？ 36 Quality Systems Auditing ODM Training Series Microsoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practices ? 附錄 QSA審核要素 ? 控制條件是否包含設(shè)備合適的維護，以確保持續(xù)的使用？ ? 是否有一個有效的計劃性、預(yù)防性的維護系統(tǒng)，以識別主要的設(shè)備，提供適當?shù)馁Y源，并包括最小的： – 描述計劃維護活動的程序？ – 計劃維護程序？ – 預(yù)見性的維護方法？ – 有一個包裝和保存設(shè)備、工具和器具的程序？ – 主要生產(chǎn)設(shè)備替代部件的實用性？ – 文件化，評鑒和改善維護目標 37 Quality Systems Auditing ODM Training Series Microsoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practices ? 附錄 QSA審核要素 ? 程序控制和操作說明書是否包括或涉及到： – 操作名和號碼應(yīng)鍵入程序流程圖中？ – 部件名和號碼？ – 當前工程標準 /日期？ – 必須的工具，器具或其他設(shè)備？ – 材料規(guī)格和處理指導(dǎo)書 – 客戶和供應(yīng)商指定的特殊規(guī)格？ – SPC要求？ – 相關(guān)工程和生產(chǎn)標準 – 檢驗和測試指導(dǎo)書 – 視覺教具 – 工具間隔變換和設(shè)置指導(dǎo)書 38 Quality Systems Auditing ODM Training Series Micro