iso14001(舊)條款解析（ppt63頁)(文件)
【正文】 紀(jì)錄以追蹤其績效相關(guān)的作業(yè)管制及與組織的環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的符合情形 ｏ 檢查與矯正措施 監(jiān)督與量測（續(xù)） 監(jiān)督設(shè)備應(yīng)予以校正和維修，其過程之紀(jì)錄應(yīng)根據(jù)組織建立的程序加以保存 ｏ 組織應(yīng)建立並維持文件化程序，以定期評估其與相關(guān)環(huán)境法令與規(guī)章之符合性 ｏ 範(fàn)例一： X X X X 廠廢水排放 ? 工作任務(wù)：放流口之取樣分析 ? 負(fù)責(zé)人： XXX(代理人： XXX) ? 報告呈報： XXX ? 作業(yè)方式： ? 取樣頻率－每週一次 ? 取樣方式－ X X X X廠廢水採樣作業(yè)準(zhǔn)則 ? 分析內(nèi)容－ pH值、導(dǎo)電度、 BOD、 COD、 SS等 ? 查驗－每季委託代檢測工司針對相同廢水進(jìn)行測詴比對乙次 監(jiān)督與量測－ 相關(guān)議題的考量 ? 如何定期地監(jiān)督環(huán)境績效？ ? 如何根據(jù)組織的目標(biāo)與標(biāo)的建立特定的環(huán)境績效指標(biāo)？ ? 定期對量測與監(jiān)測裝置系統(tǒng)進(jìn)行校正與採樣之管制流程為何？ ? 用以定期評估對相關(guān)法規(guī)與其他規(guī)定的守規(guī)性之流程為何？ 監(jiān)督與量測 監(jiān)督與量測 法令規(guī)章 目標(biāo)、標(biāo)的 、方案 作業(yè)管制 不符合、矯正、預(yù)防 持續(xù)改善 環(huán)境績效指標(biāo)的要求 ? 客觀的 ? 可查證的 ? 可再現(xiàn)的 檢查與矯正措施 不符合、矯正與預(yù)防措施 組織應(yīng)建立並維持適當(dāng)?shù)某绦蛞越缍?quán)責(zé)，俾處理及調(diào)查不符合情形並設(shè)法減輕所造成的衝擊，以及展開並完成矯正與預(yù)防措施 ｏ 檢查與矯正措施 不符合、矯正與預(yù)防措施（續(xù)） 採取任何矯正與預(yù)防措施以消除造成實際或潛在之不符合狀況的根本原因時，應(yīng)根據(jù)問題的大小和對環(huán)境衝擊的程度採取適當(dāng)?shù)淖龇?ｏ 由於矯正與預(yù)防措施所產(chǎn)生的書面程序之變更，組織應(yīng)實施並紀(jì)錄之 ｏ 不符合 ? 不符合乃指偏離環(huán)境管理系統(tǒng)核心要項要求之情形，包括： 目標(biāo)、標(biāo)的的偏離 方案執(zhí)行之偏離 作業(yè)管制的偏離 法令規(guī)章的偏離 環(huán)境稽核的結(jié)果 ......... ? 產(chǎn)生不符合之情形代表系統(tǒng)之設(shè)定與實施不當(dāng)，或管理不良 不符合情況調(diào)查與矯正 ? 權(quán)責(zé)界定 ? 鑑別造成不符合的原因 ? 鑑別並實施所需的矯正措施 ? 實施或修正所需的管制措施 ? 記錄 檢查與矯正措施 紀(jì)錄 組織應(yīng)建立並維持適當(dāng)?shù)某绦?，以進(jìn)行環(huán)境紀(jì)錄的鑑別、維護(hù)和處置 ｏ 這些紀(jì)錄應(yīng)包括訓(xùn)練紀(jì)錄以及稽核與審查的結(jié)果 ｏ 環(huán)境紀(jì)錄應(yīng)清楚易讀，可辨識，並可追溯到相關(guān)的活動、產(chǎn)品或服務(wù) ｏ 檢查與矯正措施 紀(jì)錄（續(xù)） 環(huán)境紀(jì)錄的保存與維護(hù)應(yīng)做到容易檢索、保護(hù)其不受到損壞、變質(zhì)或遺失，而且應(yīng)規(guī)定並記錄其保存期限 ｏ 紀(jì)錄應(yīng)以適合於系統(tǒng)與組織的方式維護(hù)，以展現(xiàn)其符合本標(biāo)準(zhǔn)之各項要求 ｏ 環(huán)境紀(jì)錄－ 目的 ? 展示符合環(huán)境政策、目標(biāo)及標(biāo)的之情形 ? 表現(xiàn)組織對控制與持續(xù)改善環(huán)境之能力與過程 ? 記載與環(huán)境管理有關(guān)之關(guān)鍵方法與權(quán)責(zé) ? 相關(guān)單位溝通之要件 ? 文件化 ? 是環(huán)境管理系統(tǒng)持續(xù)運作的證明 環(huán) 境 紀(jì) 錄 ? 法令規(guī)章與要求事項 ? 重大環(huán)境考量面／衝擊 ? 產(chǎn)品製程資訊與紀(jì)錄 ? 許可證／證書／訓(xùn)練與溝通紀(jì)錄 ? 檢查、維護(hù)與校正紀(jì)錄 ? 監(jiān)測與量測結(jié)果 ? 相關(guān)承包商和供應(yīng)商的資訊 ? 偶發(fā)事件報告／緊急事件準(zhǔn)備與應(yīng)變之資訊 ? 不符合、矯
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